精準扶貧痕跡管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范精準扶貧工作中的痕跡管理，確保扶貧工作真實、準確、可追溯，提高扶貧工作成效，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與精準扶貧工作的所有部門、人員以及相關(guān)扶貧項目。（三）基本原則1.真實性原則：痕跡資料應(yīng)如實反映扶貧工作的開展情況和實際效果，不得弄虛作假。2.完整性原則：涵蓋扶貧工作的各個環(huán)節(jié)，包括項目規(guī)劃、實施過程、資金使用、幫扶成效等方面的資料，確保無遺漏。3.規(guī)范性原則：痕跡資料的記錄、整理、歸檔應(yīng)遵循統(tǒng)一的標準和規(guī)范，便于查閱和管理。4.時效性原則：及時記錄扶貧工作中的各類信息，確保痕跡資料與工作進度同步，不得事后補記或拖延記錄。二、痕跡管理內(nèi)容（一）扶貧工作規(guī)劃與計劃1.制定依據(jù)：根據(jù)國家和地方政府的扶貧政策、目標任務(wù)，結(jié)合幫扶地區(qū)的實際情況，制定公司的年度扶貧工作計劃。2.內(nèi)容要求：計劃應(yīng)明確扶貧工作的目標、任務(wù)、措施、責任人、時間節(jié)點等內(nèi)容。同時，應(yīng)制定詳細的項目實施方案，包括項目名稱、實施地點、實施內(nèi)容、資金預算、預期效益等。3.痕跡記錄：留存扶貧工作計劃、項目實施方案的紙質(zhì)和電子文檔，記錄制定過程中的討論記錄、修改意見等。（二）扶貧項目實施過程1.項目啟動項目啟動會議記錄：記錄項目啟動會議的時間、地點、參會人員、會議內(nèi)容等，明確項目的目標、任務(wù)、分工等事項。項目實施方案調(diào)整記錄：如項目實施過程中因?qū)嶋H情況需要對實施方案進行調(diào)整，應(yīng)記錄調(diào)整的原因、內(nèi)容、審批過程等。2.項目進展情況工作臺賬：建立扶貧項目工作臺賬，詳細記錄項目實施的時間、內(nèi)容、責任人、工作進展等情況。工作臺賬應(yīng)定期更新，確保信息的及時性和準確性。會議紀要：定期召開扶貧項目工作會議，記錄會議時間、地點、參會人員、會議內(nèi)容、工作安排等。會議紀要應(yīng)及時傳達給相關(guān)人員，并督促落實會議確定的工作任務(wù)。現(xiàn)場照片與視頻：在項目實施現(xiàn)場拍攝照片和視頻，記錄項目建設(shè)進度、實施效果等情況。照片和視頻應(yīng)注明拍攝時間、地點、內(nèi)容等信息，并進行分類整理保存。項目日志：項目責任人應(yīng)記錄項目日志，詳細記錄每天的工作內(nèi)容、遇到的問題及解決方法、工作成效等。項目日志應(yīng)定期提交審核，并作為考核項目責任人工作的重要依據(jù)。3.項目驗收驗收申請：項目完成后，項目實施部門應(yīng)及時提交項目驗收申請，說明項目實施情況、完成情況、資金使用情況等。驗收報告：驗收組應(yīng)根據(jù)驗收情況撰寫驗收報告，報告應(yīng)包括項目基本情況、驗收依據(jù)、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)論等。驗收報告應(yīng)經(jīng)驗收組成員簽字確認，并加蓋公司公章。驗收資料：整理歸檔項目驗收過程中的相關(guān)資料，包括驗收申請、驗收報告、項目實施資料、資金使用資料、效果評估資料等。（三）扶貧資金管理1.資金預算：在扶貧工作計劃和項目實施方案中明確資金預算，詳細列出各項費用的預算金額和用途。2.資金申請與審批：按照公司財務(wù)管理制度，填寫資金申請審批表，注明資金用途、金額、申請時間等信息。資金申請審批表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負責人、財務(wù)負責人、公司領(lǐng)導審批后，方可辦理資金支付手續(xù)。3.資金使用記錄：建立扶貧資金使用臺賬，記錄每一筆資金的支出時間、金額、用途、支付對象等信息。資金使用臺賬應(yīng)與財務(wù)賬目保持一致，確保資金流向清晰、可查。4.資金審計：定期對扶貧資金的使用情況進行審計，審計內(nèi)容包括資金使用的合規(guī)性、合理性、效益性等。審計報告應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導，并督促整改存在的問題。5.資金相關(guān)資料：留存資金申請審批表、資金使用臺賬、財務(wù)憑證、審計報告等資金管理相關(guān)資料，按照檔案管理要求進行整理歸檔。（四）幫扶對象管理1.幫扶對象識別識別標準：根據(jù)國家和地方政府的扶貧標準，制定公司幫扶對象的識別標準，明確識別程序和方法。識別過程記錄：記錄幫扶對象的識別過程，包括申請、審核、公示、確定等環(huán)節(jié)的相關(guān)資料，如申請表格、審核意見、公示照片等。2.幫扶對象檔案：為每個幫扶對象建立檔案，檔案內(nèi)容包括幫扶對象基本信息、家庭情況、致貧原因、幫扶措施、幫扶成效等。幫扶對象檔案應(yīng)定期更新，確保信息的真實性和完整性。3.幫扶記錄：幫扶責任人應(yīng)記錄與幫扶對象的溝通交流情況、幫扶措施實施情況、幫扶對象反饋意見等。幫扶記錄應(yīng)詳細、具體，能夠反映幫扶工作的實際情況。4.幫扶成效評估：定期對幫扶對象的幫扶成效進行評估，評估內(nèi)容包括收入增長、生活條件改善、脫貧情況等。評估結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為調(diào)整幫扶措施的重要依據(jù)。（五）扶貧工作宣傳與培訓1.宣傳工作宣傳計劃：制定扶貧工作宣傳計劃，明確宣傳目標、內(nèi)容、渠道、時間安排等。宣傳資料：制作扶貧工作宣傳資料，如宣傳冊、海報、視頻等，宣傳公司扶貧工作的政策、措施、成效等。宣傳報道記錄：記錄扶貧工作的宣傳報道情況，包括報道媒體、報道時間、報道內(nèi)容等。宣傳報道資料應(yīng)整理歸檔，作為公司扶貧工作宣傳成果的體現(xiàn)。2.培訓工作培訓計劃：根據(jù)扶貧工作需要和幫扶對象實際情況，制定培訓計劃，明確培訓目標、內(nèi)容、方式、時間安排等。培訓記錄：記錄培訓過程中的相關(guān)資料，如培訓通知、培訓教材、培訓照片、培訓簽到表、培訓效果評估等。培訓記錄應(yīng)反映培訓工作的組織實施情況和培訓效果。三、痕跡資料整理與歸檔（一）整理要求1.及時性：扶貧工作結(jié)束后，相關(guān)部門和人員應(yīng)及時對痕跡資料進行整理，確保資料的完整性和時效性。2.準確性：對痕跡資料進行認真核對，確保資料內(nèi)容真實、準確，數(shù)據(jù)無誤。3.規(guī)范性：痕跡資料的整理應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式和標準，如文件格式、字體字號、排版要求等。（二）歸檔范圍1.扶貧工作規(guī)劃與計劃相關(guān)資料。2.扶貧項目實施過程中的各類資料，包括項目啟動、進展、驗收等環(huán)節(jié)的資料。3.扶貧資金管理相關(guān)資料，如資金預算、申請審批、使用記錄、審計報告等。4.幫扶對象管理資料，包括幫扶對象識別、檔案、幫扶記錄、成效評估等資料。5.扶貧工作宣傳與培訓相關(guān)資料，如宣傳計劃、資料、報道記錄，培訓計劃、記錄等。（三）歸檔方式1.紙質(zhì)檔案：將整理好的紙質(zhì)痕跡資料按照類別、時間順序進行裝訂成冊，編制檔案目錄，裝入檔案盒保存。2.電子檔案：將紙質(zhì)痕跡資料進行掃描，形成電子文檔，按照電子檔案管理要求進行分類存儲。電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致，并建立索引關(guān)系，便于查詢和利用。（四）檔案保管期限扶貧工作痕跡檔案的保管期限按照國家檔案管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。保管期限屆滿后，經(jīng)公司檔案管理部門審核批準，可按照規(guī)定進行銷毀。四、痕跡管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司扶貧工作領(lǐng)導小組定期對各部門的扶貧痕跡管理工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括痕跡資料的完整性、真實性、規(guī)范性等。2.不定期抽查：公司扶貧工作領(lǐng)導小組不定期對扶貧項目實施現(xiàn)場、幫扶對象等進行實地抽查，核實痕跡資料與實際情況是否相符。3.問題整改：對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，對整改情況進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.考核指標：建立扶貧痕跡管理工作考核指標體系，考核指標包括痕跡資料的完整性、準確性、規(guī)范性、時效性等方面。2.考核方式：采用定量與定性相結(jié)合的考核方式，對各部門和人員的扶貧痕跡管理工作進行考核評價。考核結(jié)果作為部門和人員年度績效考核的重要依據(jù)。3.獎懲措施：對扶貧痕跡管理工作成績突出的部門和人員，給予表彰和獎勵；對