精準(zhǔn)扶貧痕跡管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范精準(zhǔn)扶貧工作中的痕跡管理，確保扶貧工作真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯，提高扶貧工作成效，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與精準(zhǔn)扶貧工作的所有部門、人員以及相關(guān)扶貧項(xiàng)目。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：痕跡資料應(yīng)如實(shí)反映扶貧工作的開(kāi)展情況和實(shí)際效果，不得弄虛作假。2.完整性原則：涵蓋扶貧工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施過(guò)程、資金使用、幫扶成效等方面的資料，確保無(wú)遺漏。3.規(guī)范性原則：痕跡資料的記錄、整理、歸檔應(yīng)遵循統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，便于查閱和管理。4.時(shí)效性原則：及時(shí)記錄扶貧工作中的各類信息，確保痕跡資料與工作進(jìn)度同步，不得事后補(bǔ)記或拖延記錄。二、痕跡管理內(nèi)容（一）扶貧工作規(guī)劃與計(jì)劃1.制定依據(jù)：根據(jù)國(guó)家和地方政府的扶貧政策、目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合幫扶地區(qū)的實(shí)際情況，制定公司的年度扶貧工作計(jì)劃。2.內(nèi)容要求：計(jì)劃應(yīng)明確扶貧工作的目標(biāo)、任務(wù)、措施、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。同時(shí)，應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案，包括項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施內(nèi)容、資金預(yù)算、預(yù)期效益等。3.痕跡記錄：留存扶貧工作計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施方案的紙質(zhì)和電子文檔，記錄制定過(guò)程中的討論記錄、修改意見(jiàn)等。（二）扶貧項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程1.項(xiàng)目啟動(dòng)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄：記錄項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容等，明確項(xiàng)目的目標(biāo)、任務(wù)、分工等事項(xiàng)。項(xiàng)目實(shí)施方案調(diào)整記錄：如項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中因?qū)嶋H情況需要對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)記錄調(diào)整的原因、內(nèi)容、審批過(guò)程等。2.項(xiàng)目進(jìn)展情況工作臺(tái)賬：建立扶貧項(xiàng)目工作臺(tái)賬，詳細(xì)記錄項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間、內(nèi)容、責(zé)任人、工作進(jìn)展等情況。工作臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。會(huì)議紀(jì)要：定期召開(kāi)扶貧項(xiàng)目工作會(huì)議，記錄會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容、工作安排等。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，并督促落實(shí)會(huì)議確定的工作任務(wù)?，F(xiàn)場(chǎng)照片與視頻：在項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)拍攝照片和視頻，記錄項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、實(shí)施效果等情況。照片和視頻應(yīng)注明拍攝時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等信息，并進(jìn)行分類整理保存。項(xiàng)目日志：項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)記錄項(xiàng)目日志，詳細(xì)記錄每天的工作內(nèi)容、遇到的問(wèn)題及解決方法、工作成效等。項(xiàng)目日志應(yīng)定期提交審核，并作為考核項(xiàng)目責(zé)任人工作的重要依據(jù)。3.項(xiàng)目驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施情況、完成情況、資金使用情況等。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收組成員簽字確認(rèn)，并加蓋公司公章。驗(yàn)收資料：整理歸檔項(xiàng)目驗(yàn)收過(guò)程中的相關(guān)資料，包括驗(yàn)收申請(qǐng)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、項(xiàng)目實(shí)施資料、資金使用資料、效果評(píng)估資料等。（三）扶貧資金管理1.資金預(yù)算：在扶貧工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案中明確資金預(yù)算，詳細(xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算金額和用途。2.資金申請(qǐng)與審批：按照公司財(cái)務(wù)管理制度，填寫資金申請(qǐng)審批表，注明資金用途、金額、申請(qǐng)時(shí)間等信息。資金申請(qǐng)審批表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理資金支付手續(xù)。3.資金使用記錄：建立扶貧資金使用臺(tái)賬，記錄每一筆資金的支出時(shí)間、金額、用途、支付對(duì)象等信息。資金使用臺(tái)賬應(yīng)與財(cái)務(wù)賬目保持一致，確保資金流向清晰、可查。4.資金審計(jì)：定期對(duì)扶貧資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括資金使用的合規(guī)性、合理性、效益性等。審計(jì)報(bào)告應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，并督促整改存在的問(wèn)題。5.資金相關(guān)資料：留存資金申請(qǐng)審批表、資金使用臺(tái)賬、財(cái)務(wù)憑證、審計(jì)報(bào)告等資金管理相關(guān)資料，按照檔案管理要求進(jìn)行整理歸檔。（四）幫扶對(duì)象管理1.幫扶對(duì)象識(shí)別識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國(guó)家和地方政府的扶貧標(biāo)準(zhǔn)，制定公司幫扶對(duì)象的識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，明確識(shí)別程序和方法。識(shí)別過(guò)程記錄：記錄幫扶對(duì)象的識(shí)別過(guò)程，包括申請(qǐng)、審核、公示、確定等環(huán)節(jié)的相關(guān)資料，如申請(qǐng)表格、審核意見(jiàn)、公示照片等。2.幫扶對(duì)象檔案：為每個(gè)幫扶對(duì)象建立檔案，檔案內(nèi)容包括幫扶對(duì)象基本信息、家庭情況、致貧原因、幫扶措施、幫扶成效等。幫扶對(duì)象檔案應(yīng)定期更新，確保信息的真實(shí)性和完整性。3.幫扶記錄：幫扶責(zé)任人應(yīng)記錄與幫扶對(duì)象的溝通交流情況、幫扶措施實(shí)施情況、幫扶對(duì)象反饋意見(jiàn)等。幫扶記錄應(yīng)詳細(xì)、具體，能夠反映幫扶工作的實(shí)際情況。4.幫扶成效評(píng)估：定期對(duì)幫扶對(duì)象的幫扶成效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括收入增長(zhǎng)、生活條件改善、脫貧情況等。評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為調(diào)整幫扶措施的重要依據(jù)。（五）扶貧工作宣傳與培訓(xùn)1.宣傳工作宣傳計(jì)劃：制定扶貧工作宣傳計(jì)劃，明確宣傳目標(biāo)、內(nèi)容、渠道、時(shí)間安排等。宣傳資料：制作扶貧工作宣傳資料，如宣傳冊(cè)、海報(bào)、視頻等，宣傳公司扶貧工作的政策、措施、成效等。宣傳報(bào)道記錄：記錄扶貧工作的宣傳報(bào)道情況，包括報(bào)道媒體、報(bào)道時(shí)間、報(bào)道內(nèi)容等。宣傳報(bào)道資料應(yīng)整理歸檔，作為公司扶貧工作宣傳成果的體現(xiàn)。2.培訓(xùn)工作培訓(xùn)計(jì)劃：根據(jù)扶貧工作需要和幫扶對(duì)象實(shí)際情況，制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。培訓(xùn)記錄：記錄培訓(xùn)過(guò)程中的相關(guān)資料，如培訓(xùn)通知、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)效果評(píng)估等。培訓(xùn)記錄應(yīng)反映培訓(xùn)工作的組織實(shí)施情況和培訓(xùn)效果。三、痕跡資料整理與歸檔（一）整理要求1.及時(shí)性：扶貧工作結(jié)束后，相關(guān)部門和人員應(yīng)及時(shí)對(duì)痕跡資料進(jìn)行整理，確保資料的完整性和時(shí)效性。2.準(zhǔn)確性：對(duì)痕跡資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)無(wú)誤。3.規(guī)范性：痕跡資料的整理應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式和標(biāo)準(zhǔn)，如文件格式、字體字號(hào)、排版要求等。（二）歸檔范圍1.扶貧工作規(guī)劃與計(jì)劃相關(guān)資料。2.扶貧項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各類資料，包括項(xiàng)目啟動(dòng)、進(jìn)展、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的資料。3.扶貧資金管理相關(guān)資料，如資金預(yù)算、申請(qǐng)審批、使用記錄、審計(jì)報(bào)告等。4.幫扶對(duì)象管理資料，包括幫扶對(duì)象識(shí)別、檔案、幫扶記錄、成效評(píng)估等資料。5.扶貧工作宣傳與培訓(xùn)相關(guān)資料，如宣傳計(jì)劃、資料、報(bào)道記錄，培訓(xùn)計(jì)劃、記錄等。（三）歸檔方式1.紙質(zhì)檔案：將整理好的紙質(zhì)痕跡資料按照類別、時(shí)間順序進(jìn)行裝訂成冊(cè)，編制檔案目錄，裝入檔案盒保存。2.電子檔案：將紙質(zhì)痕跡資料進(jìn)行掃描，形成電子文檔，按照電子檔案管理要求進(jìn)行分類存儲(chǔ)。電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致，并建立索引關(guān)系，便于查詢和利用。（四）檔案保管期限扶貧工作痕跡檔案的保管期限按照國(guó)家檔案管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。保管期限屆滿后，經(jīng)公司檔案管理部門審核批準(zhǔn)，可按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。四、痕跡管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期對(duì)各部門的扶貧痕跡管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括痕跡資料的完整性、真實(shí)性、規(guī)范性等。2.不定期抽查：公司扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對(duì)扶貧項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)、幫扶對(duì)象等進(jìn)行實(shí)地抽查，核實(shí)痕跡資料與實(shí)際情況是否相符。3.問(wèn)題整改：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改完成后，對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)：建立扶貧痕跡管理工作考核指標(biāo)體系，考核指標(biāo)包括痕跡資料的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、時(shí)效性等方面。2.考核方式：采用定量與定性相結(jié)合的考核方式，對(duì)各部門和人員的扶貧痕跡管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核結(jié)果作為部門和人員年度績(jī)效考核的重要依據(jù)。3.獎(jiǎng)懲措施：對(duì)扶貧痕跡管理工作成績(jī)突出的部門和人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)