口罩廠材料管理制度總則一、目的為了規(guī)范口罩廠材料的管理，確保材料的合理采購、儲存、使用和報廢，提高材料的利用效率，降低成本，保障生產(chǎn)的正常進行，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于口罩廠內(nèi)所有與材料相關(guān)的活動，包括原材料、輔助材料、包裝材料等的管理。三、管理原則1.計劃采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保材料的及時供應。2.質(zhì)量第一原則：嚴格控制材料的質(zhì)量，確保所采購的材料符合國家和行業(yè)標準，以及公司的質(zhì)量要求。3.節(jié)約使用原則：加強對材料的使用管理，提倡節(jié)約使用，避免浪費。4.分類管理原則：對不同類型的材料進行分類管理，便于庫存管理和使用。5.追溯管理原則：建立材料的追溯體系，確保能夠追溯到材料的來源、使用情況等信息。四、管理機構(gòu)及職責1.采購部（1）負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定采購計劃，并組織實施采購活動。（2）負責對供應商進行評估和管理，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。（3）負責對采購的材料進行驗收，確保材料的質(zhì)量符合要求。2.倉庫部（1）負責材料的入庫驗收、儲存、保管和出庫發(fā)放等工作。（2）負責建立材料的庫存臺賬，定期進行庫存盤點，確保庫存的準確性。（3）負責對庫存材料進行維護和保養(yǎng)，防止材料的損壞和變質(zhì)。3.生產(chǎn)部（1）負責根據(jù)生產(chǎn)計劃，提出材料的需求計劃，并及時通知采購部。（2）負責對使用的材料進行管理，合理使用材料，避免浪費。（3）負責對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料進行回收和處理。4.質(zhì)量部（1）負責對采購的材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料的質(zhì)量符合要求。（2）負責對生產(chǎn)過程中的材料質(zhì)量進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。（3）負責對成品的質(zhì)量進行檢驗，確保成品的質(zhì)量符合標準。五、材料的采購管理1.采購計劃的制定（1）采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和材料消耗定額，制定月度或季度采購計劃。（2）采購計劃應包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、到貨時間等信息。（3）采購計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后，由采購部組織實施采購。2.供應商的選擇與評估（1）采購部應建立合格供應商名錄，對供應商進行評估和篩選，選擇質(zhì)量可靠、價格合理、交貨及時的供應商。（2）供應商的評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等方面。（3）采購部應定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應商進行調(diào)整和優(yōu)化。3.采購合同的簽訂（1）采購部與合格供應商簽訂采購合同，明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（2）采購合同應經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后，方可簽訂。（3）采購部應將采購合同副本分別發(fā)送給倉庫部、質(zhì)量部等相關(guān)部門，以便相關(guān)部門進行后續(xù)管理。4.采購訂單的下達（1）采購部根據(jù)采購合同的約定，向供應商下達采購訂單，明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息。（2）采購訂單應經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后，方可下達。（3）采購部應及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保材料的按時到貨。六、材料的入庫管理1.驗收標準（1）材料的驗收標準應符合國家和行業(yè)標準，以及公司的質(zhì)量要求。（2）對于有特殊要求的材料，應制定相應的驗收標準，并在采購合同中明確約定。2.驗收程序（1）供應商將材料送達倉庫后，倉庫部應及時通知質(zhì)量部進行驗收。（2）質(zhì)量部應按照驗收標準對材料進行檢驗，填寫檢驗報告。（3）如果材料的質(zhì)量符合要求，倉庫部應辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；如果材料的質(zhì)量不符合要求，倉庫部應及時通知采購部進行處理。3.入庫單的填制（1）入庫單應包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應商、到貨日期等信息。（2）入庫單應由倉庫保管員填制，經(jīng)質(zhì)量檢驗員簽字確認后，方可生效。（3）入庫單應及時傳遞給財務部門，作為財務記賬的依據(jù)。七、材料的儲存管理1.儲存條件（1）倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保材料的安全儲存。（2）對于有特殊儲存要求的材料，應設置專門的儲存區(qū)域，并采取相應的儲存措施。2.儲存標識（1）倉庫應對儲存的材料進行標識，標明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。（2）對于有保質(zhì)期的材料，應標明保質(zhì)期的截止日期。3.儲存擺放（1）倉庫應按照材料的種類、規(guī)格、批次等進行分類擺放，便于庫存管理和使用。（2）對于易受潮、易變質(zhì)的材料，應采取防潮、防霉等措施，并定期進行檢查和維護。4.庫存盤點（1）倉庫部應定期進行庫存盤點，確保庫存的準確性。（2）庫存盤點應采用實地盤點的方式，對庫存材料的數(shù)量、質(zhì)量等進行清查。（3）庫存盤點結(jié)果應及時上報給相關(guān)部門，作為材料采購、生產(chǎn)計劃等的依據(jù)。八、材料的領用管理1.領用程序（1）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫領料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，向倉庫部領取材料。（2）倉庫部應按照領料單的要求，發(fā)放材料，并填寫出庫單。（3）出庫單應包括材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、領用部門、領用日期等信息。（4）出庫單應由倉庫保管員填制，經(jīng)領料人簽字確認后，方可生效。2.限額領料（1）對于一些價值較高或用量較大的材料，應實行限額領料制度，控制材料的領用數(shù)量。（2）限額領料單應根據(jù)生產(chǎn)計劃和材料消耗定額制定，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后，方可發(fā)放。（3）生產(chǎn)部應按照限額領料單的要求領取材料，不得超領。3.退料管理（1）生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中，如果發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題或多余的材料，應及時辦理退料手續(xù)。（2）退料應填寫退料單，經(jīng)質(zhì)量檢驗員簽字確認后，向倉庫部辦理退料手續(xù)。（3）倉庫部應及時對退料進行驗收，辦理入庫手續(xù)，并將退料信息及時反饋給相關(guān)部門。九、材料的使用管理1.節(jié)約使用（1）生產(chǎn)部應加強對材料的使用管理，合理安排生產(chǎn)工藝，提高材料的利用率。（2）對于一些可回收利用的材料，應進行回收利用，避免浪費。2.損耗控制（1）生產(chǎn)部應制定合理的材料損耗標準，對生產(chǎn)過程中的材料損耗進行控制。（2）對于超出損耗標準的材料損耗，應查明原因，追究相關(guān)人員的責任。3.材料追溯（1）生產(chǎn)部應建立材料使用臺賬，記錄材料的使用情況，包括使用部門、使用時間、使用數(shù)量等信息。（2）對于一些重要的材料，應建立追溯體系，確保能夠追溯到材料的來源和使用情況。十、材料的報廢管理1.報廢條件（1）材料已達到使用壽命或質(zhì)量嚴重不符合要求，無法繼續(xù)使用。（2）材料因意外事故或自然災害等原因造成損壞，無法修復或修復成本過高。2.報廢程序（1）生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)材料需要報廢時，應填寫報廢申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，向倉庫部提出報廢申請。（2）倉庫部應組織質(zhì)量部、采購部等相關(guān)部門對報廢材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（3）如果報廢材料符合報廢條件，倉庫部應填寫報廢單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后，辦理報廢手續(xù)。（4）報廢單應包括材料的名稱