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企業(yè)財務(wù)報表與成本預(yù)算比較表項目財務(wù)報表實際數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)差異分析備注一、營業(yè)收入實際營業(yè)收入預(yù)算營業(yè)收入差異二、營業(yè)成本實際營業(yè)成本預(yù)算營業(yè)成本差異三、期間費用實際期間費用預(yù)算期間費用差異四、利潤總額實際利潤總額預(yù)算利潤總額差異五、凈利潤實際凈利潤預(yù)算凈利潤差異六、其他項目實際數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)差異七、總體分析項目類別實際財務(wù)數(shù)據(jù)（金額）預(yù)算財務(wù)數(shù)據(jù)（金額）差額（金額）差額百分比分析備注一、收入類營業(yè)收入其他收入二、成本費用類營業(yè)成本銷售費用管理費用財務(wù)費用三、利潤類毛利潤凈利潤四、資產(chǎn)負債類現(xiàn)金流量應(yīng)收賬款存貨應(yīng)付賬款五、其他特別項目預(yù)計變動總計項目實際數(shù)值預(yù)算數(shù)值差異差異百分比備注一、收入分析營業(yè)收入其他收入二、成本控制直接材料成本直接人工成本制造費用銷售費用管理費用財務(wù)費用三、利潤表現(xiàn)毛利潤凈利潤四、資產(chǎn)負債流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)流動負債非流動負債五、現(xiàn)金流量經(jīng)營活動現(xiàn)金流量投資活動現(xiàn)金流量籌資活動現(xiàn)金流量六、其他重要指標資產(chǎn)回報率股東權(quán)益回報率總計

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