管理評審計劃目:評審ISO9001:質(zhì)量管理體系運行連續(xù)適宜性、充足性和有效性,找出存在問題并不停改善。評審內(nèi)容:內(nèi)部/外部審核情況;質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況;用戶投訴及處理、用戶滿意度調(diào)查情況;產(chǎn)品質(zhì)量情況及過程業(yè)績;預(yù)防及糾正方法實施情況及效果性;以往管理評審跟蹤方法;體系變更及改善提議等。時間和地點:時間:年月日;地點:企業(yè)會議室。參與人員:總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管。以下為會議關(guān)鍵議程和相關(guān)討論方向,請各部門在管理評審會議前做好準備:管理者代表:體系運行業(yè)績和需改善之處/內(nèi)審總結(jié)匯報及預(yù)防糾正方法完成情況/質(zhì)量方針適宜性;生產(chǎn)部:產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計/質(zhì)量目標達成統(tǒng)計;技品部:用戶投訴處理情況／質(zhì)量目標達成統(tǒng)計銷售部:用戶滿意度調(diào)查情況/質(zhì)量目標達成統(tǒng)計;采購部:供貨商評審情況匯報/質(zhì)量目標達成統(tǒng)計;行政部:培訓(xùn)計劃實施情況及培訓(xùn)有效性評價情況/質(zhì)量目標達成統(tǒng)計;各部門:資源分配是否合理總結(jié)性講話及要求制訂/日期:審批/日期:管理評審報告審核編號:審--01編寫:日期:審批:日期:管理評審匯報評審目:通報及總結(jié)企業(yè)ISO9001:質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防方法實施情況,檢驗文件化質(zhì)量管理體系運行后工作,評定企業(yè)ISO9001:質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、有效性及充足性,并對不合格情況立刻進行改善。評審內(nèi)容:內(nèi)部、外部審核情況;上次管理評審追蹤;質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標達成情況討論;用戶投訴處理、用戶滿意度調(diào)查情況分析;產(chǎn)品質(zhì)量情況及過程業(yè)績討論;預(yù)防及糾正方法實施情況及其效果性;體系變更及任何改善提議等。時間和地點:時間:年月日;地點:企業(yè)會議室。參與人員:總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管。具體內(nèi)容:內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于前后于月及月對企業(yè)進行了內(nèi)審,詳見“內(nèi)審匯報”。第一次內(nèi)審過程發(fā)覺各項不符合項（共9項）,第二次內(nèi)審過程發(fā)覺各項不符合項（共5項）均已采取了對應(yīng)糾正及預(yù)防方法,大部分糾正方法已經(jīng)驗證,并取得了很好效果。第一次內(nèi)審發(fā)覺不合格項以下:（1）管代:ISO培訓(xùn)統(tǒng)計未保留完好,且無效果確定。已補全統(tǒng)計。（2）技品部:1份《糾正預(yù)防方法要求表》無實施與驗證統(tǒng)計已跟蹤驗證并填寫相關(guān)統(tǒng)計（3）生產(chǎn)部:3月3日下《生產(chǎn)通知單》在3月5日《生產(chǎn)日報表》才表現(xiàn);已采取方法加強人力招聘并照料職員情緒。特殊工序職員無培訓(xùn)統(tǒng)計已補全對應(yīng)統(tǒng)計（4）行政部:文件回收表回收人未署名已補簽無車間培訓(xùn)統(tǒng)計單已入職,且未發(fā)上崗證在確定生產(chǎn)部培訓(xùn)統(tǒng)計后,已補發(fā)上崗證（5）銷售部:有1份訂單無對方用戶簽章確定;已補簽章并于用戶進行溝通（6）采購部:部分訂單未填寫單價已補填（7）倉庫:將未有檢驗結(jié)果原料發(fā)予生產(chǎn)部生產(chǎn)在與采購、品管部溝通后,未有對應(yīng)情況發(fā)生第二次內(nèi)審發(fā)覺不合格項以下:生產(chǎn)部:無特殊工序設(shè)備能力判定統(tǒng)計已補全統(tǒng)計（2）技品部:不合格品匯報單無不合格品性質(zhì)判定已補（3）行政部:領(lǐng)導(dǎo)借閱文件/資料無借閱登記文件/資料未歸還已補登記采購部:金科力6月批次不合格未計入供給商評審已計入供給商統(tǒng)計表,最為合格供給商評審標準（5）倉庫:統(tǒng)計有任意涂改現(xiàn)象逐步改掉隨意涂改習(xí)慣從兩次內(nèi)審來看,總體上大部分部門對ISO體系較為熟悉,能按程序進行過程控制,且在不停進步中,基礎(chǔ)上能滿足ISO體系運行要求,取得一定成效。但同時也存在著對ISO體系了解不夠深入,知其然不知其所以然;有部分部門因換人比較頻繁造成新職員對ISO體系不甚了解;尤其是對質(zhì)量統(tǒng)計重視程度不夠,存在有過程控制但無質(zhì)量統(tǒng)計,統(tǒng)計填寫不全,統(tǒng)計隨意涂改等現(xiàn)象。這些問題都值得引發(fā)我們高度關(guān)注,要加強自己學(xué)習(xí)同時不停對新老職員進行相關(guān)培訓(xùn),要改變不良工作習(xí)慣,要主動主動融入到體系中來,善于發(fā)覺問題、分析問題、處理問題,確保企業(yè)ISO體系愈加適宜、充足及有效。 經(jīng)過討論,企業(yè)質(zhì)量方針是適應(yīng)企業(yè)實際運作和發(fā)展方向,整體上是持續(xù)適宜;質(zhì)量目標達成情況及用戶投訴及處理、用戶滿意度調(diào)查情況以下:（1）用戶滿意度統(tǒng)計平均得分87.8分,達成用戶滿意度得分≥85分要求（詳見用戶滿意度統(tǒng)計圖表）:即使在總體上用戶是滿意,但在受調(diào)查12個用戶中有3個用戶結(jié)論是“不滿意”,基礎(chǔ)都是對價格極其不滿意,我們首先要了解用戶期望能以最低價格購入產(chǎn)品愿望,其次更要看清現(xiàn)在市場形勢,不停降低生產(chǎn)及管理成本,以期達成產(chǎn)品更有競爭力目,提升用戶滿意度。用戶對我們產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品外觀比較滿意（滿意度大于90分）,這是我們產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展基石,我們應(yīng)保持住并逐步提升。用戶對我們產(chǎn)品交期和產(chǎn)品價格滿意度通常,分別為80分及85分,這是我們亟需努力地方向,除了要控制成本外,同時要加強訂單評審,抓好生產(chǎn)日程安排,以及發(fā)貨計劃、運輸安排、用戶溝通等。質(zhì)量目標達成情況:企業(yè)質(zhì)量目標:年度用戶投訴3次,達成每個月≤2次目標,比去年2次增多了1次。產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%合格,達成質(zhì)量目標。技品部質(zhì)量目標:技品部出廠產(chǎn)品共批次,抽檢合格批次,抽檢合格率100%,達成檢驗失誤次數(shù)每季度≤2次目標。生產(chǎn)部質(zhì)量目標:生產(chǎn)部制程產(chǎn)品平均不良率為%,同比上次管理評審會議統(tǒng)計%下降了%,達成制程產(chǎn)品總不良率≤2%目標。④銷售部質(zhì)量目標:15整年共收到用戶投訴3次,不成立向用戶講明原因,成立進行跟催處理,并同時進入糾正預(yù)防方法程序,全部給用戶滿意回復(fù),達成用戶投訴處理滿意率100%目標。⑤采購部質(zhì)量目標:采購部共完成關(guān)鍵材料采購256批次,合格批次254批次,合格率為99.2%,達成關(guān)鍵材料合格率≥98%目標。⑥倉庫質(zhì)量目標:經(jīng)統(tǒng)計倉庫能夠立刻按發(fā)貨計劃通知要求出貨,達成按時出貨率100%目標⑦ 行政部質(zhì)量目標:行政部共招進新職員199人,培訓(xùn)人數(shù)199人,達成職員入廠培訓(xùn)率100%目標。總體來說,對質(zhì)量目標達成性比較滿意,沒有出現(xiàn)達不到情況。但要注意與去年同時間及每個月度間比較比較,有些部門雖達成了質(zhì)量目標,但與去年同期相比質(zhì)量目標達成情況有所下降,有些部門質(zhì)量達成情況不夠穩(wěn)定,所以,各部門除了要完成本部門質(zhì)量目標外,還要不停地做同比、環(huán)比,期望經(jīng)過這次管理評審會議,大家總結(jié)經(jīng)驗,不停改善,爭取更上一層樓。另外,因為質(zhì)量目標簽訂時間也有一段時間,各部門每年也都能完成,為使質(zhì)量目標更適宜、有效,表現(xiàn)激勵與推進作用,下一次管理評審將對各部門質(zhì)量目標進行評審,并做對應(yīng)地調(diào)整。（3）用戶投訴及處理情況:4月份用戶投訴型號為KC1.7AT3AKA2.3A極板極耳彎曲嚴重,影響生產(chǎn)使用,經(jīng)技品部確定后,投訴成立,企業(yè)做了退貨處理,并轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防程序。用戶滿意投訴最終處理結(jié)果。5月份用戶投訴產(chǎn)品出廠標識錯誤,“KB1.3A”極板誤標識為“KB2.3A”,共3箱。經(jīng)技品部與分板車間主管確定后,投訴成立,企業(yè)與用戶溝通后,用戶做接收處理,滿意最終處理結(jié)果。9月份用戶投訴產(chǎn)品送貨數(shù)量有誤,經(jīng)技品部與倉庫確定后,投訴成立,企業(yè)補足少發(fā)產(chǎn)品數(shù)量,并轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防程序,用戶對最終處理結(jié)果表示滿意。(4)糾正及預(yù)防方法情況:產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格、反復(fù)不合格、批量性不合格,兩次內(nèi)審發(fā)覺不符合項,用戶投訴成立都已經(jīng)進入糾正預(yù)防程序,并已全部整改完成,各部門都針對本部門工作總結(jié)了部分不足之處,并提出了改善措施和決心。3、以往管理評審跟蹤方法:因為以往管理評審無改善意見,所以未有跟蹤方法改善提議:（1）鑒于現(xiàn)在用工緊缺,招工難度加大,以后各部門在上交給行政部《職員離職申請單》,要同時填報《人力需求申請單》,給予行政部在職員離職前充足時間招聘新職員。（2）因為部分供給商在售后方面有不足地方,但有一定價格優(yōu)勢,采購部合格供給商評審應(yīng)加入價格原因進行評審,這么才能更全方面地考評供給商,也有利于降低企業(yè)采購成本。（3）依據(jù)實際情況對部門質(zhì)量目標進行調(diào)整。（4）對新職員要就其崗位職責(zé)進行有針對性地ISO培訓(xùn)。5、評審綜述:經(jīng)過管理評審對相關(guān)資料進行分析,發(fā)覺了我企業(yè)現(xiàn)存在部分問題。同時能夠看出,推行ISO9001:質(zhì)量管理體系以來,已經(jīng)在各個部門取得了不小進步,整個質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效?，F(xiàn)在,企業(yè)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標仍能很好地反應(yīng)我企業(yè)生產(chǎn)及服務(wù)特征,表現(xiàn)組織追求用戶滿意、連續(xù)改善,以及