安全檢查管理原則

1目的和合用范圍

為貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化基層安環(huán)管

理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的隱患，規(guī)范人的安全行為，控制危險(xiǎn)源風(fēng)

險(xiǎn)，反應(yīng)并評(píng)價(jià)所屬各單位日勺生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)、消防保衛(wèi)、交通

安全的總體管理水平，特制定本原則。

本原則合用于雅滿蘇礦業(yè)企業(yè)（如下簡稱：企業(yè)）所屬各單位。

2引用原則和術(shù)語

3職責(zé)

3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)企業(yè)安全、環(huán)境保護(hù)、廠容綠化平常監(jiān)督檢查，組

織對(duì)各單位日勺安全、環(huán)境保護(hù)、消防保衛(wèi)、交通安全狀況進(jìn)行月、季

考核。

3.2保衛(wèi)科負(fù)責(zé)企業(yè)消防、保衛(wèi)工作的平常監(jiān)督檢查、考核管理工作。

3.3綜合管理部負(fù)責(zé)月獎(jiǎng)否決兌現(xiàn)。

3.4各單位負(fù)責(zé)組織本單位自查，安環(huán)隱患、問題日勺整改。

4管理程序和規(guī)定

4.1安環(huán)檢查與考核管理按流程圖控制。

4.2檢查內(nèi)容:

企業(yè)安全、環(huán)境、交通、消防保衛(wèi)管理文獻(xiàn)、通用安環(huán)技術(shù)規(guī)程

的執(zhí)行狀況；各單位管理文獻(xiàn)、專業(yè)安環(huán)技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、崗

位規(guī)程日勺執(zhí)行狀況；目的、指標(biāo)、方案時(shí)實(shí)行完畢狀況；企業(yè)安環(huán)工

作推進(jìn)狀況；危險(xiǎn)源、重要環(huán)境原因的控制狀況；法律、法規(guī)及其他

規(guī)定的遵守狀況。

4.3檢查方式：

4.3.1礦業(yè)企業(yè)安環(huán)部每季和節(jié)前組織各有關(guān)部門參與的全面安

全大檢查，安環(huán)部每月對(duì)企業(yè)各單位作業(yè)區(qū)進(jìn)行一次安全檢查，同步

進(jìn)行不定期的安全抽查和專業(yè)安全檢查。

4.3.2雅滿蘇礦、天寶企業(yè)、哈密球團(tuán)水泥合金廠、運(yùn)送部、維修

中心每月進(jìn)行一次全面的安全大檢查，每周進(jìn)行一次安全檢查，安全

專工進(jìn)行日巡檢，各作業(yè)區(qū)每周檢查一次，作業(yè)區(qū)安全員進(jìn)行日巡檢,

各班組（崗位）進(jìn)行日檢（每日檢查一遍）。

4.3.3生活服務(wù)企業(yè)、質(zhì)檢站、供應(yīng)科、保衛(wèi)科每周安全檢查一次。

4.3.4退管會(huì)、醫(yī)院每月安全檢查一次。

4.3.5企業(yè)機(jī)關(guān)每月安全檢查一次，由安環(huán)部安全專工負(fù)責(zé)組織。

4.3.6由下而上，涵蓋企業(yè)每個(gè)班組、作業(yè)區(qū)、每級(jí)管理層，逐

層進(jìn)行自查，并將自查成果逐層上報(bào)，各廠、直屬單位于每月25日將

“安環(huán)隱患檢查整改匯總表”在企業(yè)辦公網(wǎng)各自網(wǎng)頁上公布，沒有網(wǎng)

頁的上報(bào)安環(huán)部。

4.3.7安環(huán)部結(jié)合上報(bào)的自查狀況，每月對(duì)各單位安全環(huán)境保護(hù)

執(zhí)行狀況進(jìn)行平常監(jiān)查。

4.3.8安環(huán)部每年組織對(duì)電氣、環(huán)境保護(hù)設(shè)備、特種設(shè)備、危險(xiǎn)

化學(xué)品、防災(zāi)等進(jìn)行專業(yè)（專題）檢查。

4.3.9對(duì)各類年、定修或重要大修改造項(xiàng)目，各單位加大檢查力度,

安環(huán)部組織人員進(jìn)行跟蹤檢查。

4.4檢查流程

4.4.1安環(huán)部檢查人員每月進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，填寫安全檢查表,

發(fā)現(xiàn)隱患與問題，檢查人員及時(shí)向問題單位下發(fā)“安環(huán)隱患整改告知

單二

4.4.2各單位收到“安環(huán)隱患整改告知單”，必須立即進(jìn)行整改,

并按照告知單限定期間填寫“安環(huán)隱患整改貫徹反饋單"，將整改狀

況反饋安全環(huán)境保護(hù)部。

4.4.3安環(huán)部根據(jù)“安環(huán)隱患整改貫徹反饋單”的整改計(jì)劃時(shí)間

進(jìn)度，組織人員對(duì)整改狀況進(jìn)行復(fù)查，并填寫“安環(huán)隱患整改復(fù)查記

錄單二

4.4.4交通隱患整改告知按設(shè)工部規(guī)定執(zhí)行。

4.4.5消防、保衛(wèi)檢查隱患告知按保衛(wèi)科規(guī)定執(zhí)行。

4.4.6分廠、直屬單位、作業(yè)區(qū)按照各自檢查方式開展自檢自查，并填

寫安全檢查表、隱患整改告知單，班組填寫日巡檢表。

5考核與評(píng)價(jià)

5.1月度考核

5.1.1實(shí)行責(zé)任單位月獎(jiǎng)否決與記分評(píng)價(jià)。安環(huán)部、保衛(wèi)科、設(shè)

工部每月負(fù)責(zé)組織各自專業(yè)的現(xiàn)場檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)照考核原

則進(jìn)行考核、記分，于次月第一種工作日將考核評(píng)價(jià)成果報(bào)安環(huán)部，安

環(huán)部整頓匯總后將評(píng)價(jià)成果報(bào)送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，并在每月企業(yè)安環(huán)例會(huì)上

公布。

5.1.2安環(huán)例會(huì)公布的月度考核成果，在月獎(jiǎng)中體現(xiàn)，

5.1.3評(píng)價(jià)原見詳見“安全考核細(xì)則”（附件2）、“環(huán)境保護(hù)考核細(xì)

則”（附件3）、“消防、保衛(wèi)考核細(xì)則”（附件4）、“交通安全考核細(xì)則”（附

件5）。

5.1.4區(qū)域外協(xié)違章連帶考核

區(qū)域內(nèi)外協(xié)單位、建設(shè)單位違章被企業(yè)查處的，除對(duì)外協(xié)、建設(shè)

單位實(shí)行違約記分、扣款、風(fēng)險(xiǎn)抵押金抵扣外，對(duì)項(xiàng)目單位按照20%

的比例實(shí)行連帶考核;

5.2月度、季度評(píng)價(jià)

5.2.1將礦業(yè)企業(yè)所屬各單位劃分為三類：

a一類單位有：推滿蘇礦、天寶企業(yè)、哈密球團(tuán)水泥合金廠、運(yùn)送

部、維修中心（以作業(yè)區(qū)為單位）

b二類單位有：生活服務(wù)企業(yè)、供應(yīng)科、質(zhì)檢站

c三類單位有：醫(yī)院、保衛(wèi)科、企業(yè)機(jī)關(guān)、退管會(huì)

5.2.2記分措施：根據(jù)每季對(duì)作業(yè)區(qū)和單位安全環(huán)境保護(hù)、消防保

衛(wèi)和交通安全的檢查狀況，按照安全環(huán)境保護(hù)、消防保衛(wèi)和交通安全

記分原則對(duì)作業(yè)區(qū)和單位進(jìn)行記分。按合計(jì)分的高下對(duì)一類單位作業(yè)

區(qū)和其他二類單位進(jìn)行排序。

5.2.3月評(píng)價(jià)考核：

a根據(jù)合計(jì)分成果，考核作業(yè)長、書記或二、三類單位負(fù)責(zé)人20

元/分，考核單位專（兼）職安全管理人員10元/分，每月進(jìn)行考核。

b對(duì)作業(yè)區(qū)和一、二、三類單位全月查出隱患數(shù)量少于企業(yè)檢查數(shù)

量日勺，考核作業(yè)長、書記、一、二、三類單位安全管理人員和負(fù)責(zé)人

各100元，每月進(jìn)行考核。

季度評(píng)價(jià)考核:

每季度按照月記分合計(jì)，進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。

a每季度記分評(píng)比對(duì)合計(jì)分最高的兩個(gè)作業(yè)區(qū)或二類、三類單位,

考核安全管理人員200元，其他各專業(yè)工程師、單位負(fù)責(zé)人各100元。

b作業(yè)區(qū)或二、三類單位在一年中持續(xù)二季度合計(jì)分最高的，提議

辭退作業(yè)長、書記或單位負(fù)責(zé)人職務(wù)。

c一類單位所屬作業(yè)區(qū)持續(xù)三季度合計(jì)分最高的，提議辭退單位

安全專業(yè)工程師職務(wù)。

5.3事故考核

企業(yè)廠區(qū)內(nèi)發(fā)生環(huán)境污染、人身傷亡、火災(zāi)、交通事故分別按照安環(huán)

部、保衛(wèi)科、設(shè)工部制定的有關(guān)事故調(diào)查處理管理程序，組織成立事

故調(diào)查組，實(shí)行對(duì)事故的調(diào)查、分析、認(rèn)定，根據(jù)事故認(rèn)定成果，對(duì)

責(zé)任單位、直接責(zé)任者、各級(jí)管理者進(jìn)行考核，考核原則見企業(yè)下發(fā)

《安全環(huán)境保護(hù)考核措施》。

6有關(guān)文獻(xiàn)

《事故隱患整改管理原則》BBAJA004/09-049

7記錄

序產(chǎn)生保管保管

號(hào)記錄編碼記錄名稱

部門部門期限

1BBAJA004/09-037-01A安環(huán)隱患檢查整安環(huán)各單3年

改匯總表部位

2BBAJA004/09-037-02A安全檢查表各單

安環(huán)部3年

位

3BBAJA004/09-037-03A安全隱患整改告各單

安環(huán)部3年

知單位

擬稿：劉忠孝日期：2008年10月21日

孫民日期：2023年10月26日

附件1：

安環(huán)檢查與考核管理流程

各單位安以部設(shè)工部保衛(wèi)科綜合管理部

附件2：

安全考核細(xì)則

一

序否決金額

類別號(hào)考評(píng)內(nèi)容記分

（元）

班組交接班、班紐安全宣誓、班前危險(xiǎn)預(yù)知每查到一種班組未進(jìn)行

15001

或無記錄

班組每周一次安全例會(huì)、安全教育活動(dòng)，每查到一種班組未進(jìn)行、

基礎(chǔ)

2超前進(jìn)行或無記錄5001

管理

企業(yè)下發(fā)的安全管理制度、學(xué)習(xí)材料，班組未學(xué)習(xí)、執(zhí)行不力

35001

作業(yè)崗位無崗位規(guī)程、崗位規(guī)程未涵蓋崗位危險(xiǎn)源控制、崗位規(guī)程

410002

與上級(jí)安全文獻(xiàn)、安全技術(shù)規(guī)程有矛盾及作業(yè)人員不熟悉崗位規(guī)程

5未及時(shí)提供辦理“三同步”審批資料10002

6未建立記分考核制度10002

執(zhí)行記分制責(zé)任不貫徹，每查實(shí)一次

75001

8無記分臺(tái)帳或記分弄虛作假10002

管理制度和各類規(guī)程未健全或及時(shí)修訂，每項(xiàng)次

95001

未按期執(zhí)行整改、又未及時(shí)反饋信息，每項(xiàng)次

105001

隱患整改無計(jì)劃，每項(xiàng)次

1110002

安措項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)行被動(dòng)，違反企業(yè)布置工作規(guī)定或企業(yè)文獻(xiàn)、管理

12制度規(guī)定的，每項(xiàng)次5001

職業(yè)健康安全管理體系有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，每項(xiàng)次

135001

未按期完畢職業(yè)健康安全管理體系推進(jìn)工作的，每發(fā)生一次

145001

安全責(zé)任者未簽訂安全目的責(zé)任書、員工未簽訂安全承諾，每一人

15次5001

未按規(guī)定組織各級(jí)安全檢查，無檢查、整改記錄的

165001

17安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗或未及時(shí)安排復(fù)證時(shí)5001

新進(jìn)員工未通過三級(jí)安全教育上崗作業(yè)，崗位變感人員未經(jīng)新崗位

安全教育_L崗作業(yè)，未建立企業(yè)職工安全生產(chǎn)：勞動(dòng)保護(hù)）河錄卡

185001

或安全教育記錄不全，每人次

19崗位粉塵、有毒、有害檢測每超標(biāo)一種點(diǎn)5001

職業(yè)

未按企業(yè)職業(yè)健康體檢計(jì)劃100%執(zhí)行、又未及時(shí)補(bǔ)檢申請(qǐng)附，每一人次

衛(wèi)生205001

職業(yè)危害崗位未按規(guī)定配帶或發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品，每人次

215001

有毒有害工作場圻設(shè)置的急救裝置、報(bào)警裝置損壞或未定期檢查

22日勺,每項(xiàng)次5001

職業(yè)病防護(hù)設(shè)施不能正常運(yùn)行，又無臨時(shí)措施

235001

職業(yè)健康檢查發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌或職業(yè)健康損害未及時(shí)調(diào)離，每人次

245001

作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)病危害標(biāo)識(shí)不全，未有效貫徹職業(yè)病危害告知日勺

255001

26現(xiàn)場儲(chǔ)存使用的危險(xiǎn)化學(xué)品未列入本單位危險(xiǎn)化學(xué)品清單5001

27危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場所未按規(guī)定掛牌的10002

勺

原因日

未闡明

改，又

限整

劃期

改計(jì)

按整

患未

備隱

品設(shè)

化學(xué)

詹化危險(xiǎn)

500

1

28

管理

，

測設(shè)備

材及檢

急救器

定配置

未按規(guī)

學(xué)品，

危險(xiǎn)化

、儲(chǔ)存

使用

生產(chǎn)、

查

測、檢

定期檢

好或未

設(shè)備完

未保證

500

1

29

次

實(shí)一

每查

的，

他規(guī)定

度及其

管理制

品安全

險(xiǎn)化學(xué)

違反危

500

30

1

監(jiān)檢

未報(bào)

管道

壓力

目中，

新建項(xiàng)

1

500

31

臺(tái)

實(shí)一

每查

校驗(yàn)，

未按期

仝附件

道的安

壓力管

器、

力容

、壓

鍋爐

1

500

32

實(shí)一臺(tái)

每查

檢，

到期未

力管道

、壓

容器

、壓力

鍋爐

500

33

1

一臺(tái)

查實(shí)

，每

證運(yùn)行

容器無