采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的管理，確保采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、半成品及外包服務(wù)等。（三）基本原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件應(yīng)優(yōu)先滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，確保所采購(gòu)的外協(xié)件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購(gòu)策略和供應(yīng)商管理，降低采購(gòu)成本。3.交期保障原則：確保采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件按時(shí)交付，滿足公司生產(chǎn)計(jì)劃和客戶需求。4.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，共同促進(jìn)公司發(fā)展。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的供應(yīng)商開發(fā)、選擇、評(píng)估和管理。2.制定采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。3.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過程中的問題，確保采購(gòu)任務(wù)順利完成。（二）質(zhì)量部門1.制定外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)收，確保外協(xié)件質(zhì)量符合要求。3.對(duì)不合格外協(xié)件進(jìn)行判定和處理，跟蹤供應(yīng)商的整改情況。（三）技術(shù)部門1.提供外協(xié)件的技術(shù)要求和圖紙等技術(shù)文件。2.協(xié)助采購(gòu)部門和質(zhì)量部門解決外協(xié)件技術(shù)方面的問題。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出外協(xié)件的需求申請(qǐng)。2.配合采購(gòu)部門和質(zhì)量部門做好外協(xié)件的接收和使用工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件款項(xiàng)的審核和支付。2.協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行成本核算和控制。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，采購(gòu)部門定期收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商資源庫(kù)。2.對(duì)于新的外協(xié)件采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。3.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書等相關(guān)資料，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期等情況。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門組織質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、技術(shù)能力、人員素質(zhì)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分，得分在[X]分及以上的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。3.定期（每年至少一次）對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，對(duì)于評(píng)估結(jié)果不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)調(diào)整其合格供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商選擇1.在采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商。如有特殊情況需要選擇名錄外供應(yīng)商，需經(jīng)相關(guān)部門審批。2.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的要求，綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最合適的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（四）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期（每季度至少一次）對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分和排名。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對(duì)于表現(xiàn)較差的供應(yīng)商，采取警告、罰款、暫停合作、取消合作資格等措施。3.將供應(yīng)商考核結(jié)果反饋給供應(yīng)商，要求其分析原因并制定改進(jìn)措施，跟蹤供應(yīng)商的改進(jìn)情況。四、采購(gòu)計(jì)劃與訂單管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，每月[具體日期]前向采購(gòu)部門提交次月的外協(xié)件需求申請(qǐng)。2.采購(gòu)部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求申請(qǐng)、庫(kù)存情況和供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨期等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)計(jì)劃審批通過后，采購(gòu)部門及時(shí)向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的詳細(xì)信息，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等。2.在下達(dá)采購(gòu)訂單前，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單細(xì)節(jié)，確保雙方理解一致。如有變更，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)掌握訂單的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息。（三）訂單變更管理1.如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因需要變更采購(gòu)訂單，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，取得供應(yīng)商的同意。2.采購(gòu)部門填寫訂單變更申請(qǐng)單，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容和影響，經(jīng)相關(guān)部門審批后，向供應(yīng)商下達(dá)變更通知。3.供應(yīng)商應(yīng)按照變更通知的要求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)，確保按時(shí)交付變更后的產(chǎn)品。（四）訂單交付跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)建立訂單交付跟蹤臺(tái)賬，詳細(xì)記錄采購(gòu)訂單的下達(dá)時(shí)間、預(yù)計(jì)交貨期、實(shí)際交貨期、延遲交貨原因等信息。2.在訂單交貨期前，采購(gòu)部門應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)其發(fā)貨情況。對(duì)于可能延遲交貨的訂單，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)了解原因，并采取相應(yīng)的措施，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、催促供應(yīng)商加快生產(chǎn)等。3.訂單交付后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)到貨的外協(xié)件進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。五、質(zhì)量控制（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.在制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)量部門應(yīng)充分征求采購(gòu)部門、技術(shù)部門和生產(chǎn)部門的意見，確保檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的合理性和可操作性。3.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如有修訂，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。（二）進(jìn)貨檢驗(yàn)1.外協(xié)件到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試等。2.對(duì)于重要的外協(xié)件，質(zhì)量部門應(yīng)增加檢驗(yàn)頻次和檢驗(yàn)項(xiàng)目，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.檢驗(yàn)合格的外協(xié)件，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，并在其上加蓋檢驗(yàn)合格章。檢驗(yàn)不合格的外協(xié)件，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，并按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。（三）不合格品控制1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的外協(xié)件，質(zhì)量部門應(yīng)填寫不合格品評(píng)審處理單，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格情況等信息。2.采購(gòu)部門組織質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處理方式。處理方式包括退貨、換貨、返工、讓步接收等。3.對(duì)于退貨和換貨的不合格品，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其處理。對(duì)于返工的不合格品，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織返工，并確保返工后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于讓步接收的不合格品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并在使用過程中加強(qiáng)質(zhì)量跟蹤。4.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保不合格品得到妥善處理。六、成本控制（一）成本預(yù)算編制1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格行情，編制采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用、稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。2.在編制成本預(yù)算時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)充分考慮成本控制目標(biāo)，合理確定采購(gòu)價(jià)格和相關(guān)費(fèi)用。如有可能，應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式進(jìn)行成本比較，選擇最優(yōu)的采購(gòu)方案。3.成本預(yù)算經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）成本控制措施1.采購(gòu)部門通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。同時(shí)，關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，降低采購(gòu)成本。2.在保證質(zhì)量的前提下，合理選擇運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線，降低運(yùn)輸費(fèi)用。3.優(yōu)化檢驗(yàn)流程，提高檢驗(yàn)效率，減少檢驗(yàn)費(fèi)用。對(duì)于一些可以免檢的外協(xié)件，按照規(guī)定辦理免檢手續(xù)。4.財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按照采購(gòu)合同的約定進(jìn)行付款，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)成本的核算和監(jiān)控，確保采購(gòu)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（三）成本分析與考核1.定期（每季度至少一次）對(duì)采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的成本進(jìn)行分析，對(duì)比成本預(yù)算和實(shí)際成本，分析成本差異的原因。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，對(duì)采購(gòu)部門的成本控制工作進(jìn)行考核。對(duì)于成本控制效果好的部門和個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于成本超支嚴(yán)重的部門和個(gè)人，進(jìn)行問責(zé)。3.將成本分析和考核結(jié)果反饋給相關(guān)部門，要求其采取改進(jìn)措施，不斷提高成本控制水平。七、合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂正式合同，并加蓋公司合同專用章。3.合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門，以便各部門按照合同要求開展工作。（二）合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款，供應(yīng)商應(yīng)按時(shí)交付合格的外協(xié)件。2.在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或糾紛，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，尋求解決方案。如協(xié)商不成，可按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理。3.對(duì)于合同的變更、解除等情況，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定和公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門。（三）合同檔案管理1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的檔案管理工作，建立合同檔案臺(tái)賬，記錄合同的簽訂時(shí)間、合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、合同內(nèi)容、履行情況等信息。2.采購(gòu)合同檔案應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類、整理、歸檔，確保檔案的完整性和可查性。3.合同檔案保管期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，到期后按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或移交。八、信息管理（一）供應(yīng)商信息管理1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供應(yīng)商信息庫(kù)，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、生產(chǎn)能力、質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、交貨期等信息。2.定期對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。如有供應(yīng)商信息發(fā)生變更，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)在信息庫(kù)中進(jìn)行修改。3.供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理，不同部門人員根據(jù)工作需要具有相應(yīng)的查詢和修改權(quán)限。（二）采購(gòu)訂單信息管理1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單信息的管理，建立采購(gòu)訂單臺(tái)賬，記錄采購(gòu)訂單的下達(dá)時(shí)間、訂單編號(hào)、供應(yīng)商名稱、采購(gòu)?fù)鈪f(xié)件名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、訂單執(zhí)行情況等信息。2.及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，將訂單的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況、到貨情況等信息錄入訂單臺(tái)賬，并反饋給相關(guān)部門。3.采購(gòu)訂單信息應(yīng)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為采購(gòu)決策和生產(chǎn)計(jì)劃安排提供依據(jù)。（三）質(zhì)量檢