設(shè)施部鑰匙管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司設(shè)施部鑰匙的管理，確保設(shè)施設(shè)備的安全使用，規(guī)范鑰匙的領(lǐng)取、使用、歸還及保管流程，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司設(shè)施部所負(fù)責(zé)管理的各類設(shè)施設(shè)備鑰匙，包括但不限于辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉庫、機(jī)房等場(chǎng)所的門鑰匙、設(shè)備操作間鑰匙、配電柜鑰匙等。3.職責(zé)分工設(shè)施部經(jīng)理：負(fù)責(zé)全面監(jiān)督和管理設(shè)施部鑰匙的管理工作，確保制度的有效執(zhí)行。鑰匙管理員：具體負(fù)責(zé)鑰匙的日常保管、登記、發(fā)放、回收及盤點(diǎn)等工作。使用人員：嚴(yán)格按照本制度規(guī)定使用鑰匙，妥善保管鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借、遺失或損壞鑰匙。二、鑰匙的分類與標(biāo)識(shí)1.分類大門鑰匙：指公司各出入口大門的鑰匙。房間鑰匙：包括辦公區(qū)域、倉庫、機(jī)房等各類房間的門鑰匙。設(shè)備鑰匙：用于開啟設(shè)備操作間、配電柜等設(shè)備的鑰匙。特殊鑰匙：如應(yīng)急通道門鑰匙、消防設(shè)施設(shè)備鑰匙等。2.標(biāo)識(shí)為便于識(shí)別和管理，對(duì)每把鑰匙進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括鑰匙所對(duì)應(yīng)的設(shè)施設(shè)備名稱、位置、編號(hào)等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，不易磨損。三、鑰匙的保管1.鑰匙管理員職責(zé)設(shè)立專門的鑰匙保管箱或鑰匙柜，負(fù)責(zé)集中保管設(shè)施部的各類鑰匙。建立鑰匙保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每把鑰匙的領(lǐng)取、歸還、使用情況及存放位置等信息。定期對(duì)鑰匙進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失、損壞或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)施部經(jīng)理，并采取相應(yīng)措施。保持鑰匙保管區(qū)域的整潔、安全，防止鑰匙受潮、生銹或被盜。2.保管要求鑰匙應(yīng)分類存放于鑰匙保管箱或鑰匙柜內(nèi)，不同類型、不同用途的鑰匙應(yīng)分開存放，并做好明顯標(biāo)識(shí)。對(duì)于重要場(chǎng)所或設(shè)備的鑰匙，應(yīng)采取額外的安全保管措施，如雙人保管、密碼鎖保管等。鑰匙保管區(qū)域應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng)，限制無關(guān)人員進(jìn)入。鑰匙管理員應(yīng)妥善保管門禁卡或密碼，不得隨意透露給他人。四、鑰匙的領(lǐng)取1.領(lǐng)取流程使用部門申請(qǐng)：因工作需要使用鑰匙的部門或個(gè)人，應(yīng)提前填寫《鑰匙領(lǐng)取申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)取鑰匙的類型、用途、使用期限等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)施部審核：設(shè)施部經(jīng)理對(duì)《鑰匙領(lǐng)取申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)理由合理、必要后，簽字批準(zhǔn)。鑰匙管理員發(fā)放：鑰匙管理員根據(jù)審核通過的《鑰匙領(lǐng)取申請(qǐng)表》，從鑰匙保管箱或鑰匙柜中取出相應(yīng)鑰匙，并在臺(tái)賬上記錄領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等信息。同時(shí)，將鑰匙發(fā)放給領(lǐng)取人，并要求領(lǐng)取人在《鑰匙領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)取限制原則上，一把鑰匙只能由一人領(lǐng)取使用。如有特殊情況需要多人使用同一把鑰匙，應(yīng)經(jīng)設(shè)施部經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《鑰匙領(lǐng)取申請(qǐng)表》中注明。領(lǐng)取人應(yīng)在規(guī)定的使用期限內(nèi)歸還鑰匙，如需延長(zhǎng)使用期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。五、鑰匙的使用1.使用規(guī)范領(lǐng)取人應(yīng)妥善保管所領(lǐng)取的鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要轉(zhuǎn)借他人使用，必須經(jīng)設(shè)施部經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)轉(zhuǎn)借手續(xù)。使用鑰匙時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得用力插拔或摔打鑰匙，以免損壞鑰匙或鎖具。開啟或關(guān)閉門、設(shè)備等后，應(yīng)及時(shí)將鑰匙拔下，不得將鑰匙留在鎖孔內(nèi)。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)鑰匙丟失、損壞或無法正常使用等情況，應(yīng)立即報(bào)告設(shè)施部經(jīng)理，并配合鑰匙管理員進(jìn)行查找或更換。2.特殊情況處理如遇緊急情況（如火災(zāi)、設(shè)備故障等）需要使用應(yīng)急通道門鑰匙、消防設(shè)施設(shè)備鑰匙等特殊鑰匙時(shí)，應(yīng)按照公司相關(guān)應(yīng)急預(yù)案的規(guī)定執(zhí)行。使用后，應(yīng)及時(shí)將鑰匙歸還鑰匙管理員，并在臺(tái)賬上記錄使用情況。如因工作需要臨時(shí)開啟或進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)的區(qū)域，應(yīng)提前向設(shè)施部經(jīng)理報(bào)告，并在其監(jiān)督下使用鑰匙。使用完畢后，應(yīng)立即將鑰匙歸還鑰匙管理員。六、鑰匙的歸還1.歸還流程使用完畢后，領(lǐng)取人應(yīng)及時(shí)將鑰匙歸還鑰匙管理員。歸還時(shí)，鑰匙管理員應(yīng)檢查鑰匙的完整性和可用性，如發(fā)現(xiàn)鑰匙有損壞或丟失情況，應(yīng)要求領(lǐng)取人說明原因，并按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。鑰匙管理員在確認(rèn)鑰匙完好無損后，在臺(tái)賬上記錄歸還時(shí)間，并要求領(lǐng)取人在《鑰匙領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)。將歸還的鑰匙按照原存放位置放入鑰匙保管箱或鑰匙柜內(nèi)，并確保鑰匙擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰。2.逾期未還處理如領(lǐng)取人未在規(guī)定的使用期限內(nèi)歸還鑰匙，鑰匙管理員應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)取人歸還鑰匙。如領(lǐng)取人仍未歸還，設(shè)施部經(jīng)理有權(quán)采取相應(yīng)措施，如暫停其使用鑰匙權(quán)限、從其工資中扣除相應(yīng)的鑰匙賠償費(fèi)用等。七、鑰匙的盤點(diǎn)與清查1.盤點(diǎn)周期鑰匙管理員應(yīng)每月對(duì)設(shè)施部的鑰匙進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。每年年底，設(shè)施部應(yīng)組織一次鑰匙的清查工作，對(duì)全年鑰匙的管理情況進(jìn)行總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.盤點(diǎn)方法采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)鑰匙保管箱或鑰匙柜內(nèi)的鑰匙逐一進(jìn)行核對(duì)，與鑰匙保管臺(tái)賬記錄進(jìn)行比對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并在盤點(diǎn)報(bào)告中詳細(xì)記錄。對(duì)于丟失或損壞的鑰匙，應(yīng)按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.盤點(diǎn)報(bào)告鑰匙管理員應(yīng)在每次盤點(diǎn)結(jié)束后，編制《鑰匙盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等信息?！惰€匙盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)設(shè)施部經(jīng)理審核簽字后，存檔備案。八、鑰匙的報(bào)廢與更換1.報(bào)廢條件鑰匙因磨損、損壞等原因無法正常使用，且無法修復(fù)的，可申請(qǐng)報(bào)廢。因設(shè)施設(shè)備改造、更換等原因，原鑰匙已不再使用的，可申請(qǐng)報(bào)廢。2.報(bào)廢流程鑰匙使用部門或個(gè)人填寫《鑰匙報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢鑰匙的類型、原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)施部經(jīng)理對(duì)《鑰匙報(bào)廢申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)廢理由合理后，簽字批準(zhǔn)。鑰匙管理員根據(jù)審核通過的《鑰匙報(bào)廢申請(qǐng)表》，將報(bào)廢鑰匙從鑰匙保管箱或鑰匙柜中取出，并在臺(tái)賬上進(jìn)行注銷登記。將報(bào)廢鑰匙統(tǒng)一收集存放，定期進(jìn)行處理。3.更換流程當(dāng)鑰匙因損壞、丟失等原因需要更換時(shí)，鑰匙使用部門或個(gè)人應(yīng)填寫《鑰匙更換申請(qǐng)表》，注明更換鑰匙的類型、原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。設(shè)施部經(jīng)理對(duì)《鑰匙更換申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)更換理由合理后，簽字批準(zhǔn)。鑰匙管理員根據(jù)審核通過的《鑰匙更換申請(qǐng)表》，從鑰匙保管箱或鑰匙柜中取出備用鑰匙進(jìn)行更換，并在臺(tái)賬上記錄更換時(shí)間、新鑰匙編號(hào)等信息。如無備用鑰匙，應(yīng)及時(shí)安排制作新鑰匙，并按照本制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和保管。九、鑰匙的安全與保密1.安全措施加強(qiáng)對(duì)鑰匙保管區(qū)域的安全防范，安裝監(jiān)控設(shè)備，確保鑰匙保管區(qū)域的安全。鑰匙管理員應(yīng)妥善保管鑰匙，不得將鑰匙隨意放置在易被他人獲取的地方。如發(fā)現(xiàn)鑰匙保管區(qū)域存在安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)施部經(jīng)理，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。2.保密要求鑰匙管理員應(yīng)對(duì)鑰匙的保管情況嚴(yán)格保密，不得向無關(guān)人員透露鑰匙的存放位置、使用情況等信息。涉及重要場(chǎng)所或設(shè)備的鑰匙信息，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，防止信息泄露。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查設(shè)施部經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)鑰匙的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保鑰匙管理制度的有效執(zhí)行。公司內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)對(duì)設(shè)施部鑰匙的管理情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.考核機(jī)制將鑰匙管理工作納入設(shè)施部員工的績(jī)效考核體系，對(duì)嚴(yán)格遵守本制度、鑰匙管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度規(guī)定，如鑰匙丟失、損壞未及時(shí)報(bào)告、隨