營(yíng)養(yǎng)餐入庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司營(yíng)養(yǎng)餐入庫(kù)管理，確保入庫(kù)營(yíng)養(yǎng)餐的質(zhì)量安全，規(guī)范入庫(kù)流程，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有營(yíng)養(yǎng)餐的入庫(kù)管理。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)的營(yíng)養(yǎng)餐符合質(zhì)量要求，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好入庫(kù)準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)營(yíng)養(yǎng)餐的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)等工作，確保入庫(kù)營(yíng)養(yǎng)餐數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格，并做好相關(guān)記錄。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)營(yíng)養(yǎng)餐進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核入庫(kù)單據(jù)，辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。二、入庫(kù)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)與審批各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)營(yíng)養(yǎng)餐采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明所需營(yíng)養(yǎng)餐的種類、數(shù)量、規(guī)格等信息。申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行匯總整理，根據(jù)庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，制定采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇與采購(gòu)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，信譽(yù)良好，所提供的營(yíng)養(yǎng)餐應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括營(yíng)養(yǎng)餐的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等內(nèi)容。采購(gòu)部門(mén)按照合同要求，及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商的交貨情況，確保營(yíng)養(yǎng)餐按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.到貨通知與準(zhǔn)備采購(gòu)部門(mén)在營(yíng)養(yǎng)餐到貨前，提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)到貨信息，合理安排存儲(chǔ)空間，確保入庫(kù)營(yíng)養(yǎng)餐有合適的存放位置。4.驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)在倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的配合下，對(duì)到貨的營(yíng)養(yǎng)餐進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、包裝、標(biāo)簽、保質(zhì)期、感官性狀等，確保其符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)到貨的營(yíng)養(yǎng)餐進(jìn)行數(shù)量和規(guī)格驗(yàn)收。核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同的一致性，檢查營(yíng)養(yǎng)餐的數(shù)量是否準(zhǔn)確、規(guī)格是否相符。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收不合格報(bào)告，詳細(xì)記錄問(wèn)題情況，并通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。5.入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)合格的營(yíng)養(yǎng)餐，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和分類要求進(jìn)行入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄營(yíng)養(yǎng)餐的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬憑證，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)備案。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確無(wú)誤。三、入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)餐應(yīng)符合國(guó)家食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具有有效的食品生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證明。外觀應(yīng)完好無(wú)損，無(wú)變質(zhì)、異味、霉變等現(xiàn)象。包裝應(yīng)密封良好，標(biāo)簽應(yīng)清晰標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、配料表、儲(chǔ)存條件、食用方法等信息。2.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)數(shù)量應(yīng)與送貨單和采購(gòu)合同一致，誤差應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并按照雙方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理。3.包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝應(yīng)完好無(wú)損，無(wú)破損、變形、滲漏等情況。包裝材料應(yīng)符合食品安全要求，無(wú)毒無(wú)害，不影響營(yíng)養(yǎng)餐的質(zhì)量和儲(chǔ)存。四、存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合營(yíng)養(yǎng)餐的存儲(chǔ)要求。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)等，根據(jù)營(yíng)養(yǎng)餐的特性分類存放。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明存儲(chǔ)的營(yíng)養(yǎng)餐種類、規(guī)格、批次等信息。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存營(yíng)養(yǎng)餐進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門(mén)處理。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的營(yíng)養(yǎng)餐，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。3.庫(kù)存預(yù)警倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，設(shè)定合理的庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警值時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行補(bǔ)貨。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保庫(kù)存數(shù)量保持在合理水平。五、出入庫(kù)記錄管理1.記錄要求出入庫(kù)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映營(yíng)養(yǎng)餐的出入庫(kù)情況。記錄內(nèi)容應(yīng)包括出入庫(kù)日期、營(yíng)養(yǎng)餐名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、出入庫(kù)類型（入庫(kù)、出庫(kù)）、經(jīng)手人等信息。出入庫(kù)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔形式保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。2.記錄查詢與使用各部門(mén)因工作需要可查詢出入庫(kù)記錄，但應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行申請(qǐng)和審批。出入庫(kù)記錄可作為公司成本核算、庫(kù)存管理、質(zhì)量追溯等工作的重要依據(jù)。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐入庫(kù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查入庫(kù)流程是否規(guī)范、記錄是否完整、庫(kù)存管理是否嚴(yán)格等。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存營(yíng)養(yǎng)餐進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并將自查情況報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2.外部監(jiān)督接受相關(guān)政府部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門(mén)的工作，確保公司營(yíng)養(yǎng)餐入庫(kù)管理符合法律法規(guī)要求。關(guān)注社會(huì)公眾對(duì)公司營(yíng)養(yǎng)餐質(zhì)量的反饋，及時(shí)處理相關(guān)投訴和建議，不斷改進(jìn)入庫(kù)管理工作。七、罰則1.對(duì)于違反本制度規(guī)定，在營(yíng)養(yǎng)餐入庫(kù)管理過(guò)程中存在違規(guī)操作、弄虛作假等行為的，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、辭退等處罰。2.因違