ICS13.200C66DB43湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)DB43/T17832020煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施細(xì)則DetailedRulesfortheImplementationofstandardizedsafetyRiskclassificationManagementandcontrolincoalMinesafetyproduction2020-05-15發(fā)布2020-08-15實(shí)施湖南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB43/T17832020前言 III引言 V1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14工作機(jī)制 25安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估 36安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控 57保障措施 68檢查評分 8附錄A(資料性附錄)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任制示例 9附錄B(資料性附錄)(改寫國家煤礦安全監(jiān)察局網(wǎng)站資料)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例11附錄C(資料性附錄)(改寫國家煤礦安全監(jiān)察局網(wǎng)站資料)本省行業(yè)內(nèi)發(fā)生重特大事故后專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例 附錄D(資料性附錄)工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例 附錄E(資料性附錄)排放瓦斯專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例 附錄F(資料性附錄)(改寫國家煤礦安全監(jiān)察局網(wǎng)站資料)石門揭煤專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例 34附錄G(資料性附錄)連續(xù)停產(chǎn)一個(gè)月以上煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例38附錄H(資料性附錄)采煤工藝發(fā)生重大變化專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例 附錄I(資料性附錄)安全檢查表法(SCL) 附錄J(資料性附錄)作業(yè)危害分析法(JHA) 附錄K(資料性附錄)風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS) 附錄L(資料性附錄)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法(LEC) 附錄M(資料性附錄)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總示例 附錄N(資料性附錄)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施工作方案示例 附錄0(資料性附錄)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單示例 附錄P(資料性附錄)月度重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施檢查分析報(bào)告示例 附錄Q(資料性附錄)煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告示例 附錄R(規(guī)范性附錄)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檢查評分表 參考文獻(xiàn) IDB43/T17832020本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.12009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由湖南省應(yīng)急管理廳提出。本標(biāo)準(zhǔn)由湖南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:湖南省安全技術(shù)中心。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:徐東方、王雙開、肖早芹、曹令昌、劉安明、彭小躍、曹基聯(lián)、劉學(xué)勇、羅曉晴、張延平、李潤濤。DB43/T17832020國家煤礦安全監(jiān)察局印發(fā)的《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法(試行)》(煤安監(jiān)行管[2017]5號)新設(shè)置了安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控部分。湖南煤礦經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)施,取得了一定的成績,但也暴露出了"缺乏實(shí)施細(xì)則、基層盲從實(shí)施"的問題。針對這種情況,有必要制訂湖南煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施細(xì)則。本細(xì)則是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,吸收職業(yè)健康安全管理和現(xiàn)代安全管理理論,借鑒省內(nèi)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的成功經(jīng)驗(yàn),結(jié)合湖南省內(nèi)煤礦(煤礦企業(yè),以下簡稱企業(yè))安全生產(chǎn)實(shí)際編制。本細(xì)則明確了煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作機(jī)制、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估,安全風(fēng)險(xiǎn)管控、保障措施及檢查評分過程中所涉及的要點(diǎn)、流程、方法及達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法、評分細(xì)則,為煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施與檢查評分提供了依據(jù)本細(xì)則的主要目的是規(guī)范湖南省內(nèi)煤礦(企業(yè))安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施與檢查評分工作VDB43/T17832020煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施細(xì)則本細(xì)則規(guī)定了煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的術(shù)語和定義、管理要素及要求,對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和信息化建設(shè)及檢查方法、評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了重點(diǎn)明確。本細(xì)則適用于湖南省行政區(qū)域內(nèi)各煤礦(企業(yè))。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本細(xì)則的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本細(xì)則。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修訂版本)適用于本細(xì)則。GB/T236942013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語。《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法(試行)》(國家煤礦安全監(jiān)察局,煤安監(jiān)行管(2017)5號)?！睹旱V重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號)?！睹旱V安全規(guī)程》(2016年版,原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第87號)?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》(原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第33號令下發(fā),81號令修改)。3術(shù)語和定義3.2下列術(shù)語和定義適用于本細(xì)則。風(fēng)險(xiǎn)risk生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性可能性指是事故發(fā)生的概率嚴(yán)重性是指事故發(fā)生后人身傷害或健康損害或財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞及其組合的嚴(yán)重程度。危害因素hazardouselements存在能量或有害物質(zhì),或?qū)е录s束、限制能量或有害物質(zhì)意外釋放的管控措施失效或破壞的不安全3.3危險(xiǎn)源hazardsource危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致人身傷害或健康損害或財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞及其組合的根源或狀態(tài)3.4風(fēng)險(xiǎn)辨識riskidentification識別風(fēng)險(xiǎn)的存在,并列舉和描述風(fēng)險(xiǎn)要素的過程。DB43/T178320203.5風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)riskevaulation對危險(xiǎn)源造成的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級,對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮,以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受進(jìn)行確定的過程。風(fēng)險(xiǎn)分級riskgrading風(fēng)險(xiǎn)分級是指通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià),根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。3.7重大風(fēng)險(xiǎn)majorrisk是指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型3.8風(fēng)險(xiǎn)分級管控riskgradingmanagementandcontrol風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)管控措施riskmanagementmeasures為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度,采取的相應(yīng)消除、隔離、控制等方法和手段。地面關(guān)鍵崗位人員keypositionpersonnelontheground指地面安全生產(chǎn)要害崗位、重點(diǎn)部位工作人員。如瓦斯抽采泵、主通風(fēng)機(jī)、壓風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、鍋爐、安全監(jiān)控與人員位置監(jiān)測系統(tǒng)操作人員,高空作業(yè)人員,電工,變(配)電所工作人員、調(diào)度員、從事地質(zhì)災(zāi)害排查、處理人員,后勤區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人。4工作機(jī)制4.1職責(zé)分工煤礦(企業(yè))是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的責(zé)任主體,應(yīng)當(dāng)成立負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),設(shè)置專職工作機(jī)構(gòu)或明確兼職管理部門,配備專職管理人員或指定專人具體負(fù)責(zé),建立以主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任體系,并制定相關(guān)文件、責(zé)任制(參見附錄A),明確下列人員與部門(區(qū)隊(duì))的職責(zé)分工: 主要負(fù)責(zé)人為本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的第一責(zé)任人。 分管負(fù)責(zé)人組織日常監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的跟蹤考核。明確分管其它業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作 專業(yè)副總工程師負(fù)責(zé)分管專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。 各部門、區(qū)隊(duì)(或車間、班組,以下統(tǒng)稱區(qū)隊(duì))負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。 各部門、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。注本細(xì)則所指的專業(yè)副總工程師,當(dāng)煤礦或煤礦企業(yè)未配備時(shí),則為相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。4.2制度建設(shè)煤礦(企業(yè))應(yīng)至少建立以下制度,并制定相關(guān)文件,對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控相關(guān)工作進(jìn)行明確:2DB43/T17832020 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度。明確安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、管控 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控教育培訓(xùn)制度。明確培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)頻次、培訓(xùn)效果檢驗(yàn)、評價(jià)。 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制運(yùn)行管理制度。明確機(jī)制運(yùn)行的組織制度保證、人員資金保障、督促檢查要求、改進(jìn)提高與考核獎懲措施 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息化管理制度。明確信息平臺的建立及信息的公告、記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)、反饋和資料保管的規(guī)定與要求。5安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估5.1風(fēng)險(xiǎn)辨識5.1.1辨識單元劃分單元劃分應(yīng)當(dāng)遵循"大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、邊界清晰"的原則。為了便于辨識工作的開展,煤礦(企業(yè))可按照空間(區(qū)域)、勞動組織、專業(yè)、臨時(shí)性高危作業(yè)活動等進(jìn)行劃分。按空間(區(qū)域)劃分:采、掘工作面及其附屬巷道與電氣設(shè)備,井下中央變電所及其附屬巷道,風(fēng)井及其附屬電氣設(shè)備、設(shè)施與相聯(lián)巷道等。按勞動組織劃分:掘進(jìn)區(qū)隊(duì)、采煤區(qū)隊(duì)、機(jī)電區(qū)隊(duì)、運(yùn)輸區(qū)隊(duì)、通風(fēng)區(qū)隊(duì)、后勤區(qū)隊(duì)等。按專業(yè)劃分:采掘?qū)I(yè)、機(jī)電專業(yè)、運(yùn)輸專業(yè)、通風(fēng)專業(yè)、地測防治水專業(yè)等。按臨時(shí)性高危作業(yè)活動劃分:如大型材料設(shè)備運(yùn)輸作業(yè)、探放水作業(yè)、井下焊割作業(yè)、有限空間與高空作業(yè)等。5.1.2辨識組織5.1.2.1每年年底前煤礦(企業(yè))主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織分管負(fù)責(zé)人、專業(yè)副總工程師和相關(guān)業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊(duì)開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,形成評估報(bào)告(參見附錄B)。煤礦(企業(yè))可聘請中介機(jī)構(gòu)配合進(jìn)行。5.1.2.2本礦發(fā)生死亡事故或較大涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省行業(yè)內(nèi)發(fā)生重特大事故后,煤礦(企業(yè))主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織開展專項(xiàng)辨識,形成專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告(參見附錄C)。5.1.2.3以下情況,應(yīng)由煤礦(企業(yè))總工程師組織專業(yè)副總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)部門、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識,形成專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告(參見附錄D、附錄E、附錄F)。 新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前; 啟封火區(qū)、排放瓦斯、高瓦斯與突出礦井采掘工作面過構(gòu)造帶和井巷揭穿煤層等高危作業(yè)實(shí)施前; 探放水、有限空間等臨時(shí)性高危作業(yè)活動前; 新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前5.1.2.4以下情況,應(yīng)由煤礦(企業(yè))分管安全負(fù)責(zé)人和總工程師組織專業(yè)副總工程師、相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展專項(xiàng)辨識,形成專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告(參見附錄G)。 連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前; 災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)。5.1.2.5以下情況,應(yīng)由煤礦(企業(yè))分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和總工程師組織專業(yè)副總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)部門、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識,形成專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告(參見附錄H)。 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備等發(fā)生重大變化前;3DB43/T17832020 與相鄰礦井貫通時(shí); 相鄰礦井實(shí)施關(guān)閉前; 大型材料設(shè)備運(yùn)輸、井下焊割作業(yè)、高空作業(yè)等臨時(shí)性高危作業(yè)活動前。5.1.3辨識方法應(yīng)優(yōu)先選用以下方法 安全檢查表法(SCL)(參見附錄I); 作業(yè)危害分析法(JHA)(參見附錄J)。5.1.4風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)一般按照可能導(dǎo)致的事故和傷害類型劃分為:頂板(冒頂片幫)、機(jī)電、運(yùn)輸、瓦斯、火災(zāi)、煤塵爆炸、爆破、水災(zāi)、淹溺、中毒和室息、職業(yè)病危害(粉塵、噪聲、熱害等)、坍塌、物體打擊、起重傷害、高處墜落、鍋爐爆炸、容器爆炸、灼燙及其它5.2風(fēng)險(xiǎn)評估5.2.1評估方法應(yīng)優(yōu)先選用以下方法 風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法(LS)(參見附錄K); 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法(LEC)(參見附錄L)。5.2.2風(fēng)險(xiǎn)等級劃分風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)(一級)、較大風(fēng)險(xiǎn)(二級)、一般風(fēng)險(xiǎn)(三級)和低風(fēng)險(xiǎn)(四級)。分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識5.2.3風(fēng)險(xiǎn)等級確定5.2.3.1按本細(xì)則第5.2.1條評估劃分的風(fēng)險(xiǎn)等級確定。5.2.3.2有下列情形之一的,直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn): 被安全監(jiān)管監(jiān)察部門責(zé)令停產(chǎn)的采掘修工作面、停止使用(作業(yè))的設(shè)備設(shè)施(區(qū)域)存在的主要危險(xiǎn); 發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故,或三次以上輕傷(或一般財(cái)產(chǎn)損失)事故,且發(fā)生事故的條件依然存在的; 主通風(fēng)機(jī)及附屬設(shè)施可能導(dǎo)致井下停風(fēng)的;——水文條件復(fù)雜、極復(fù)雜礦井的主排水系統(tǒng)故障可能導(dǎo)致淹井的; 在積水情況不清區(qū)域、受水害威脅嚴(yán)重區(qū)域進(jìn)行采掘修生產(chǎn)活動的; 通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜,容易出現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定、不可靠及造成不合理通風(fēng)狀況的; 在煤與瓦斯突出、瓦斯涌出異常區(qū)域進(jìn)行采掘修生產(chǎn)活動的; 其它涉及重大事故隱患的。5.3辨識評估結(jié)果匯總 煤礦(企業(yè))要及時(shí)將年度、專項(xiàng)及臨時(shí)高危作業(yè)活動安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的結(jié)果逐一進(jìn)行整理匯總,形成安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總表(參見附錄M)。匯總表應(yīng)包括區(qū)隊(duì)名稱、風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)及后果描述、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級、信息來源等內(nèi)容。辨識評估結(jié)果匯總表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情4DB43/T17832020況及時(shí)更新。 煤礦(企業(yè))每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估后,要及時(shí)將評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充完善到煤礦年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單(參見附錄B中的附件B.1)。5.4辨識評估結(jié)果應(yīng)用5.4.1年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案。5.4.2專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果應(yīng)用按如下要求執(zhí)行: 新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果應(yīng)用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型和勞動組織確定。 生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。 相鄰礦井實(shí)施關(guān)閉前、與相鄰礦井貫通時(shí)的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)專項(xiàng)安全技術(shù)措施的編制。 啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井采掘工作面過構(gòu)造帶及井巷揭穿突出、高瓦斯煤層等高危作業(yè)實(shí)施前,新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)安全技術(shù)措施等編制。 本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省行業(yè)內(nèi)發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件和完善安全管理制度5.4.3臨時(shí)性高危作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)安全技術(shù)措施的編制。6安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控6.1管控措施辨識評估確定的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)考慮從工程技術(shù)、安全管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)和應(yīng)急處置等方面,按照安全上可靠、技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的要求制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施工作方案。方案應(yīng)當(dāng)包括:風(fēng)險(xiǎn)概述、管控措施、工程項(xiàng)目與資金計(jì)劃、負(fù)責(zé)管控單位和管控責(zé)任人、管控時(shí)限、應(yīng)急處置、上限作業(yè)人數(shù)等內(nèi)容(參見附錄N)。6.2分級管控對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級管控,逐一分解落實(shí)管控責(zé)任。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下一級必須同時(shí)負(fù)責(zé) 重大風(fēng)險(xiǎn)由煤礦(企業(yè))主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施管控; 較大風(fēng)險(xiǎn)由分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門管控; 一般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人管控; 低風(fēng)險(xiǎn)由班組長或崗位人員管控。6.3管控清單年度風(fēng)險(xiǎn)辨識評估后,應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。專項(xiàng)和臨時(shí)施工等風(fēng)險(xiǎn)辨識評估后,煤礦(企業(yè))要及時(shí)更新完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。5DB43/T17832020安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單主要包括:風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級、危害因素、管控措施、管控單位和責(zé)任人、最高管控層級和責(zé)任人、評估日期、解除日期、信息來源等內(nèi)容(參見附錄。)6.4過程管控6.4.1管控要求煤礦(企業(yè))應(yīng)建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險(xiǎn)管控定期檢查分析工作機(jī)制。應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?yàn)榛締卧?對照安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,評估管控效果,完善管控措施。6.4.2定期檢查6.4.2.1煤礦(企業(yè))主要負(fù)責(zé)人每月組織一次對礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查,分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施,結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工,編制重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施月度檢查分析報(bào)告(參見附錄P)。6.4.2.2煤礦(企業(yè))各分管負(fù)責(zé)人每組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施,補(bǔ)充完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單,編制安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況旬檢查分析報(bào)告。6.4.3現(xiàn)場檢查6.4.3.1煤礦(企業(yè))領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》執(zhí)行帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織整改。6.4.3.2煤礦(企業(yè))其它安全管理人員應(yīng)在安全檢查中同時(shí)檢查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。6.4.3.3區(qū)隊(duì)?wèi)?yīng)每天檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況;對新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,并及時(shí)上報(bào)。6.4.3.4班組或崗位人員應(yīng)每班檢查風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況;對新增風(fēng)險(xiǎn)采取臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,并及時(shí)上報(bào)。6.5公告警示 在人員入井口醒目位置設(shè)牌公告礦井所有重大安全風(fēng)險(xiǎn)。重大安全風(fēng)險(xiǎn)所在區(qū)域的顯著位置設(shè)牌告知該區(qū)域存在的所有重大安全風(fēng)險(xiǎn); 公告內(nèi)容:風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)及后果描述、主要管控措施、管控責(zé)任人和應(yīng)急措施等(參見附錄Q)7保障措施7.1信息管理7.1.1基本要求煤礦(企業(yè))應(yīng)采用信息化管理手段,建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控信息平臺,具備安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等主要功能,并盡可能使用移動終端提高安全管理信息化水平。7.1.2平臺功能——應(yīng)具備年度、專項(xiàng)、臨時(shí)高險(xiǎn)作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)辨識評估的管理(辨識數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識評估、統(tǒng)計(jì)、輔助生成文件、結(jié)果上傳、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤、權(quán)限分級等)功能;DB43/T17832020具備相關(guān)信息及時(shí)發(fā)送功能;具備對接其他系統(tǒng)的功能;7.1.3信息上報(bào)煤礦(企業(yè))應(yīng)及時(shí)按規(guī)定報(bào)告重大。重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)的基本情況,風(fēng)險(xiǎn)及其后果、風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任單位和責(zé)任人。7.2教育培訓(xùn)7.2.1對象入井人員和地面關(guān)鍵崗位;與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作的人員。7.2.2內(nèi)容入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員:年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控;與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作人員:安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)。7.2.3頻次每年至少一次。7.2.4考核評價(jià)對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考試考核其是否達(dá)到安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控相應(yīng)能力要求進(jìn)行評價(jià)。7.3資料管理7.3.1建檔管理煤企業(yè))應(yīng)完整保存安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的記錄,做到資料齊全,錄,并分類建檔管理。至少應(yīng):制度性;年度和專項(xiàng)評估報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施工作方案等;重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施月度檢查分析報(bào)告與安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況檢查分析報(bào)告(分別簡稱月度檢查分析報(bào)告、旬檢查分析報(bào)告);相關(guān)培訓(xùn)。7.3.2保存期限保存期限:制度性文件應(yīng)至少保存至該文件修訂版實(shí)施后1年;年度和專項(xiàng)評估報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單應(yīng)至少保存3年;重大風(fēng)險(xiǎn)解除后相關(guān)資料應(yīng)至少保存2年;其他風(fēng)險(xiǎn)解除后應(yīng)至少保存1年;月度檢查分析報(bào)告、旬檢查分析報(bào)告及培訓(xùn)資料應(yīng)至少保存1年。7.4持續(xù)改進(jìn)7DB43/T17832020當(dāng)以下情況變化對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施細(xì)則實(shí)施產(chǎn)生影響時(shí),煤礦(企業(yè))應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)內(nèi)容: 相應(yīng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí); 煤礦(企業(yè))組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí); 其他需要更新的情況出現(xiàn)時(shí)。8檢查評分8.1組織實(shí)施按《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法(試行)》(煤安監(jiān)行管(2017)5號)執(zhí)行。8.2檢查評分8.2.1檢查方法按《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檢查評分表》(見附錄R)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,采用現(xiàn)場檢查和資料檢查相結(jié)合的方法進(jìn)行。8.2.2評分方法按《煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檢查評分表》(見附錄R)評分?？偡譃?00分。按照檢查存在的問題進(jìn)行扣分,各小項(xiàng)分?jǐn)?shù)扣完為止。8.2.3實(shí)際得分項(xiàng)目內(nèi)容中缺項(xiàng)時(shí),按式(1)進(jìn)行折算:A=1O0BC…(1式中:A—實(shí)得分?jǐn)?shù);B缺項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù);C檢查得分。8.3結(jié)果應(yīng)用按本細(xì)則進(jìn)行的煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控檢查實(shí)際得分應(yīng)用于煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級8DB43/T17832020附錄A(資料性附錄)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任制示例示例A.1:主要負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任制 本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制建設(shè)、實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)工作,并安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好機(jī)制建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實(shí)施、檢查、歸納、總結(jié)、匯總、上報(bào)、審核等工作。 每年年底布置下一年度安全生產(chǎn)工作任務(wù)前,組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)(車間、班組)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估,重點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危害因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,制定相應(yīng)的管控措施,并形成文件化資料。將年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果運(yùn)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案。 本礦發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,牽頭組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次針對性的專項(xiàng)辨識,并完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施、修訂相關(guān)制度、操作規(guī)程。 組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施,督促、指導(dǎo)具體工作方案的制定實(shí)施。 每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工 嚴(yán)格按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。示例A.2:采礦副總工程師安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任制 在煤礦(煤礦企業(yè))總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)采礦專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。 具體負(fù)責(zé)采礦專業(yè)的年度安全安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識評估,參加相關(guān)專業(yè)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估——參加每月一次的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、每旬一次的采礦專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控落實(shí)情況的檢查和分析,并提出改進(jìn)措施。 嚴(yán)格按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》,跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)安排并參與整改。 及時(shí)完成上級部門和煤礦(煤礦企業(yè))安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)交辦的其它有關(guān)工作。示例A.3:管控辦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任制 制訂安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度,確定安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程,制訂各層級安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作責(zé)任制和考核獎懲辦法?！Y(jié)合煤礦(煤礦企業(yè))的實(shí)際,選擇安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、分級的程序和方法,參與組織相關(guān)理論、方法和技術(shù)的培訓(xùn)工作。DB43/T17832020 指導(dǎo)、督促各職能部門、區(qū)隊(duì)(車間或班組)開展安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、分級及管控措施的制訂。 根據(jù)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估情況,編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,匯編安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單?！獏⑴c重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施和重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施工作方案的制訂; 具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施情況的檢查和考核獎懲工作,編制檢查情況通報(bào),提出改進(jìn)措施。 具體負(fù)責(zé)保存安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控資料,做到資料齊全完善,有目錄清單,并分類建檔管理。負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管理機(jī)制待續(xù)改進(jìn)工作。 具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的日常工作,及時(shí)完成上級部門和煤礦(煤礦企業(yè))安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)交辦的其它有關(guān)工作。DB43/T17832020附錄B(資料性附錄)(改寫國家煤礦安全監(jiān)察局網(wǎng)站資料)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例B.1封面煤礦年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告編制單位名稱(加蓋公章)B.2目次辨識評估組織…………礦井危險(xiǎn)因素…………風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍…………風(fēng)險(xiǎn)辨識評估…………風(fēng)險(xiǎn)管控措施…………附件重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單DB43/T17832020B.3正文B.3.1辨識評估組織XXXX年XX月XX日,在XX煤礦會議室,XXX礦長組織礦分管領(lǐng)導(dǎo)及管控辦、生技科、機(jī)電科、通風(fēng)科、安全科等相關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)及采礦、機(jī)電、通風(fēng)、地測副總工程師等相關(guān)安全管理人員,開展了XXXX年度的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估,布置了相關(guān)工作、明確了各專業(yè)小組職責(zé)分工,各小組由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭安全副礦長組織了風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)知識培訓(xùn)。參會人員名單見表B.1。B.3.2礦井危險(xiǎn)因素XX煤礦生產(chǎn)能力XX萬噸/年,采用平開拓,布置主平麗、副平、進(jìn)風(fēng)斜井、回風(fēng)斜井四條井筒;主采2號煤層,平均厚度3.3米;井下布置2個(gè)綜采工作面,全部垮落法管理頂板。礦井主要危險(xiǎn)因素如下:B.3.2.1頂板2號煤層頂板為泥巖,粉砂巖,基本頂為細(xì)粒砂巖,中等穩(wěn)定。B.3.2.2瓦斯礦井相對瓦斯涌出量1.41m3/t,絕對瓦斯涌出量15.41m3/min,采煤工作面相對瓦斯涌出量0.76m3/t,絕對瓦斯涌出量7.61m3/Min,掘進(jìn)工作面絕對瓦斯涌出量為0.31m3/min,屬高瓦斯礦井。B.3.2.3煤塵2號煤揮發(fā)分18.05%,煤塵具有爆炸性。B.3.2.4自然發(fā)火2號煤層不易自燃,自然發(fā)火期大于12個(gè)月。B.3.2.5礦井水礦井正常涌水量37m2/h,最大涌水量56m3/h。各含水層富水性較弱,水文地質(zhì)條件中等。B.3.2.6沖擊地壓2號煤層頂?shù)装寰鶠橛腥鯖_擊傾向性巖層,煤層無沖擊傾向性。B.3.2.7提升運(yùn)輸大巷運(yùn)輸采用阻燃型帶式輸送機(jī),輔助運(yùn)輸采用礦車。上下山提升采用單鉤串車提升,斜井采用雙鉤串車提升,運(yùn)送人員采用吊掛人車。 表B.1XXXX年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估參加人員簽字表序號姓名單位職務(wù)/職稱簽字礦長/XXXXX2書記/XXXXX3生產(chǎn)副礦長/采XXXXXDB43/T17832020表B.1XXXX年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估參加人員簽字表(續(xù))序號姓名單位職務(wù)/職稱簽字4機(jī)電副礦長/XXXXX5安全副礦長/XXXXX總工程師/XXXXX7采礦副總工程師/XXXXX8機(jī)電副總工程師/XXXXX通風(fēng)副總工程師/XXXXX地測副總工程師/XXXXX防突副總工程師/XXXXX12采煤隊(duì)(區(qū))/XXXXX13B.3.3風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍包括礦井各大生產(chǎn)系統(tǒng)及下一年度采掘范圍。根據(jù)礦井五年生產(chǎn)接續(xù)規(guī)劃,下一年度礦井采掘作業(yè)集中在二水平的三采區(qū)、四采區(qū)兩個(gè)采區(qū),各采區(qū)分別布置1個(gè)綜采工作面和2個(gè)綜掘工作面,總產(chǎn)量XX萬噸,進(jìn)尺XXX米,采掘范圍具體為:綜采一隊(duì)回采三采區(qū)2323工作面,采完接2324工作面。綜采二隊(duì)回采四采區(qū)2421工作面,采完接2422工作面。綜采活動范圍為:2323、2324、2421、2422回采工作面。綜掘活動范圍為:2324、2422、2325工作面回采巷道及-150北大大巷掘進(jìn)。B.3.4安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估XXXX年XX月XX日年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估會議后,XX至XX日各小組分頭收集資料,開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。XX日安監(jiān)站對辨識評估報(bào)告、清單和管控措施等進(jìn)行匯總整理。XX日,礦長組織會審,形成了XXXX年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告。B.3.4.1風(fēng)險(xiǎn)辨識通過作業(yè)危害分析法,重點(diǎn)對辨識范圍內(nèi)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,共辨識出主要安全風(fēng)險(xiǎn)XX項(xiàng),詳見表B.2表B.2XX煤礦XXXX年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型危害因素2323、2324、2421、2422綜采初次放頂前懸頂距離過大,有可能突然大面積垮落,瓦斯涌出。頂板初次放頂前懸頂距離過大。22422綜采工作面及其運(yùn)輸、回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面過空巷,頂板松軟、破碎易冒頂頂板松軟、破碎頂板32324綜采工作面及其運(yùn)輸、回風(fēng)巷掘進(jìn)工作面過DF4斷層,圍巖破碎易冒頂。頂板斷層帶破碎圍巖。DB43/T17832020B.3.4.3.2過空巷,頂板松軟、破碎易冒頂?shù)墓芸卮胧?制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施; 根據(jù)綜采工作面來壓時(shí)間、來壓步距,合理確定過空巷時(shí)間; 過空巷時(shí),適當(dāng)降低工作面采高; 確保支架初撐力符合要求,并加強(qiáng)端頭及超前支護(hù) 超前對空巷進(jìn)行加固支護(hù); B.3.4.3.3過F4斷層,圍巖破碎易冒頂?shù)墓芸卮胧?滾筒割煤后立即移架;——采用少降快移帶壓擦頂?shù)姆绞嚼? 超前注馬麗散或補(bǔ)打竹錨桿,錨固頂板、煤壁; 對于頂板已經(jīng)冒落的地點(diǎn),需及時(shí)維護(hù)頂板 處理冒頂時(shí),必須保證流暢的回撤通道,并設(shè)專人觀察頂板變化情況;B.3.4.3.4巷道跨度大,應(yīng)力集中,易冒頂?shù)墓芸卮胧?降架前,被撤支架的斜下方扇形區(qū)支護(hù)必須齊全,在扇形帶形成五排"一梁三柱"走向棚維護(hù)頂板 支架前移過程中,在被撤支架尾部及時(shí)架設(shè)單體點(diǎn)柱,維護(hù)頂板,保證扇形帶的寬度; 遇到有礙支架調(diào)向的支柱時(shí),必須先打替換支柱,方可撤除防礙支柱; B.3.4.3.5過空巷,空巷有毒有害氣體積聚的管控措施 制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施; 嚴(yán)格執(zhí)行"預(yù)測預(yù)報(bào)、有疑必探,先探后掘"的原則; 向空巷打鉆探查孔的過程中,當(dāng)鉆孔接近空巷時(shí),必須有瓦斯檢查工現(xiàn)場檢查空氣成分,若有害氣體超限,立即停鉆、斷電、撤人,報(bào)告礦調(diào)度室,采取措施,進(jìn)行處理。B.3.4.3.6上隅角瓦斯積聚的管控措施 根據(jù)回采工作面瓦斯涌出量合理確定配風(fēng)量; 確保瓦斯抽采達(dá)標(biāo); 合理確定采煤機(jī)割煤速度; 盡可能減少采空區(qū)浮煤; B.3.4.3.7產(chǎn)生靜電火花的管控措施 抽放主管路采用不銹鋼管或抗靜電的管路或采取可靠防靜電措施; 連接件必須使用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的螺栓、螺母、墊片;并擰緊壓實(shí),連接牢固; 與支管連接時(shí),必須用專用緊固件將牢固連接; DB43/T17832020B.3.4.3.8瓦斯?jié)舛葴y定地點(diǎn)不符合規(guī)定的管控措施 按《煤礦安全規(guī)程》設(shè)置瓦斯?jié)舛葴y定地點(diǎn); 瓦斯檢查員嚴(yán)格按煤礦設(shè)置的瓦斯?jié)舛葴y定地點(diǎn)檢查瓦斯;——由安監(jiān)員、值班隊(duì)干監(jiān)督瓦斯檢查情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正; B.3.4.3.9綜采工作面運(yùn)輸巷煤塵積聚的管控措施 在運(yùn)輸巷入口和接近采煤工作面入口處,分別設(shè)置1道全斷面自動控制風(fēng)流凈化水幕; 在運(yùn)輸巷裝載點(diǎn)布置噴霧降塵裝置; 在運(yùn)輸巷裝載點(diǎn)安裝粉塵監(jiān)測設(shè)備,實(shí)時(shí)反饋粉塵監(jiān)測數(shù)據(jù); 確保煤層注水效果;B.3.4.3.1井底煤倉放煤口煤塵積聚的管控措施 井底煤倉放煤口設(shè)灑水降塵措施; 煤倉保持不放空,防止漏風(fēng)引起煤塵飛揚(yáng);B.3.4.3.11空巷可能涌出積水的管控措施 編制探放水設(shè)計(jì),在探放水設(shè)計(jì)中明確探水眼的布置和超前距離; 堅(jiān)持"有疑必探、先探后掘"的原則,充分利用物探、化探、三維地震勘探等手段,查明采掘前方空巷情況; 測量和防探水人員必須親臨現(xiàn)場監(jiān)督;B.3.4.3.12綜采工作面采空區(qū)漏風(fēng)較大,浮煤較多的管控措施 在工作面上、下隅角構(gòu)筑擋風(fēng)墻; 盡量采空區(qū)放滿放實(shí); 盡量減少采空區(qū)浮煤; B.3.4.3.13膠帶跑偏、甩帶、斷帶的管控措施 定期檢查,及時(shí)更換失效托輥; 裝設(shè)防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保護(hù)裝置; 及時(shí)清理膠帶輸送機(jī)漏煤及雜物; B.3.4.4重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單見表B.5。B.3.4.5安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總參考本細(xì)則附錄M編制。(略)DB43/T17832020B.3.4.6分級管控清單安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單參考本細(xì)則附錄。編制。(略)B.3.5結(jié)論及建議經(jīng)辨識評估:XXXX年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估出13項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)(見表B.4)。存在4項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)(見附件B.1),其余為較大風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)辨識評估成果,礦井在制定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)時(shí),需加強(qiáng)對煤層頂板、瓦斯、水害、煤塵及提升運(yùn)輸災(zāi)害的預(yù)防和處理計(jì)劃編寫,并完善應(yīng)急救援預(yù)案。具體內(nèi)容可參考風(fēng)險(xiǎn)管控措施(B.3.4.3)。DB43/T17832020附件B.1XX煤礦XXXX年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單編制單位名稱(加蓋公章)DB43/T17832020C.2.3安全風(fēng)險(xiǎn)評估根據(jù)本次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果,采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法進(jìn)行評估。該方法按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、特征、損害程度等技術(shù)指標(biāo),由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分?jǐn)?shù),進(jìn)而確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級,其計(jì)算公式是:風(fēng)險(xiǎn)值R=LXS式中,L表示危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性;S表示危險(xiǎn)事件可能造成的損失。 (參見C.圖1)通過逐一對礦井提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,評估結(jié)果如表C.3。C.圖1風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖及等級劃分C.2.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施C.2.3.1副立井提升設(shè)備安全保護(hù)裝置失效,安全保護(hù)裝置失效,運(yùn)行超速的管控措施 嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定及提升機(jī)操作檢修規(guī)程; 嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定按期進(jìn)行各類試驗(yàn); 各類傳感器必須按規(guī)定時(shí)間及時(shí)校驗(yàn)或更換; 加強(qiáng)操作及檢修人員的崗位定期培訓(xùn)。 表C.3202X年本省行業(yè)內(nèi)發(fā)生重特大事故后專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評估可能性L可能的損失S風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級副立井提升設(shè)備安全保護(hù)裝置失效,安全保護(hù)裝置失效,運(yùn)行超速。運(yùn)輸重大風(fēng)險(xiǎn)226采區(qū)軌道上山軌道質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,軌距超標(biāo)、軌道不平、道夾板少螺絲或螺絲松動。運(yùn)輸較大風(fēng)險(xiǎn)3副立井發(fā)生過信號把鉤工睡崗現(xiàn)象。運(yùn)輸?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)4采區(qū)軌道上山鋼絲繩檢查工存在不認(rèn)真檢查現(xiàn)象。運(yùn)輸一般風(fēng)險(xiǎn)5副立井罐籠本礦曾經(jīng)經(jīng)安排井口電焊作業(yè),有電焊火花產(chǎn)生?；馂?zāi)重大風(fēng)險(xiǎn)22DB43/T17832020C.2.3.2軌道質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,軌距超標(biāo)、軌道不平、道夾板少螺絲或螺絲松動的管控措施: 更換部分軌道枕木,調(diào)整軌距; 加強(qiáng)道接頭質(zhì)量管理,及時(shí)處理存在問題,保證軌道平直; 在軌道質(zhì)量差的地段,減速慢行。 C.2.3.3信號把鉤工睡崗的管控措施 安裝監(jiān)控視頻,對信號、及時(shí)掌握信號、鉤工等要害崗位守崗、操作情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提醒; 嚴(yán)禁信號、把鉤工睡崗,工作時(shí)要精力集中,發(fā)現(xiàn)睡崗,嚴(yán)格進(jìn)行處罰; 加強(qiáng)對信號、把鉤工等要害崗位的監(jiān)督檢查; 加強(qiáng)安全意識、責(zé)任意識教育; C.2.3.4鋼絲繩檢查工存在不認(rèn)真檢查鋼絲繩的管控措施 嚴(yán)格按操作規(guī)程檢查鋼絲繩;——實(shí)行三人(檢查工、絞車司機(jī)、施工班隊(duì)負(fù)責(zé)人)簽字負(fù)責(zé)制; 加強(qiáng)安全意識、責(zé)任意識教育; C.2.3.5安排井口電焊作業(yè)的管控措施 制定專項(xiàng)措施,專人指揮,專人監(jiān)督; 電焊作業(yè)過程中禁止提升機(jī)運(yùn)行或人員上下; C.2.4重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單經(jīng)過討論共辨識評估重大安全風(fēng)險(xiǎn)2項(xiàng),見表C.3,根據(jù)此次辨識評估結(jié)果,機(jī)電科負(fù)責(zé)修訂完善井口電焊安全技術(shù)措施,制定提升系統(tǒng)大修計(jì)劃并盡快實(shí)施。礦管控辦負(fù)責(zé)及時(shí)將其補(bǔ)充完善到煤礦年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單(參見附錄B中的附件B.1)。(略)C.2.5安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總礦管控辦負(fù)責(zé)及時(shí)將本次辨識評估結(jié)果匯總到XXXX煤礦XXXX年安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總表(參考本細(xì)則附錄M)。(略)C.3風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單參考本細(xì)則附錄。編制。(略)。C.4結(jié)論與建議本省發(fā)生重特大事故后專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估出了5項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),其中,2項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn),分別是副立井提升設(shè)備安全保護(hù)裝置失效,運(yùn)行超速和本礦曾經(jīng)經(jīng)安排副立井罐籠井口電焊作業(yè),有電焊火花產(chǎn)生,均制定了相應(yīng)管控措施。機(jī)運(yùn)科要根據(jù)本辨識評估報(bào)告完善相關(guān)安全技術(shù)措施、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任等。23DB43/T17832020表C.4XX煤礦專項(xiàng)辨識重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型管控措施副立井提升系統(tǒng)安全保護(hù)裝置失效,運(yùn)行超速運(yùn)輸1.嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定及提升機(jī)操作檢修規(guī)程;2.嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定按期進(jìn)行各類實(shí)驗(yàn);3.各類傳感器必須按規(guī)定時(shí)間及時(shí)校驗(yàn)或更換;4.加強(qiáng)操作及檢修人員的崗位定期培訓(xùn)2副立井罐籠井口電焊作業(yè)有電焊火花產(chǎn)生運(yùn)輸1.制定專項(xiàng)措施,專人指揮,專人監(jiān)督;2.電焊作業(yè)過程中禁止提升機(jī)運(yùn)行或人員上下。24DB43/T17832020附錄D(資料性附錄)工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例D.1辨識評估對象概況D.1.1工作面概況D.1.1.1工作面位置、周邊關(guān)系及開采情況XXXX采煤工作面位于XX采區(qū)中部,西翼為XXXX工作面,東翼為XXXX工作面(正在回采),上部為XXXX工作面采空區(qū),切眼與XXXX運(yùn)輸順槽相鄰。工作面運(yùn)輸巷標(biāo)高:XXXxm,回風(fēng)巷標(biāo)高:XXXXMOD.1.1.2地形地物對應(yīng)地面是XXXX礦以北的XX村南,地面大部分為山丘。地面標(biāo)高:+145~+196.9m。D.1.1.3工作面參數(shù)、開采技術(shù)條件及煤層賦存特征 工作面幾何參數(shù):該工作面斜長XXM,走向長度XXXM,工作面面積:XXXXxm2 工作面開采技術(shù)條件:地壓:無沖擊地壓,但斷層構(gòu)造發(fā)育區(qū)應(yīng)力集中。XXXX煤礦為低瓦斯礦井,201X年度礦井瓦斯等級鑒定結(jié)果:為低瓦斯礦井、煤塵無爆炸危險(xiǎn)性、自燃煤層、地溫約22℃,屬地溫正常區(qū)。 工作面煤層賦存特征及頂?shù)装鍡l件:本采煤工作面所采煤層為6煤,煤層頂?shù)装鍡l件見表D.1。表D.1XXXX采煤工作面煤層頂?shù)装鍡l件表煤層頂?shù)装寮捌渥兓闆r頂?shù)装迕Q巖石名稱厚度(M)巖性及物理力學(xué)性質(zhì)基本頂細(xì)砂巖9.79~31.24l1.50淺灰色,含大量的盧木、鱗木、輪葉等植物化石,裂隙發(fā)育。f=6.0~9.0直接頂粉砂巖1.873.65灰色,泥矽質(zhì)膠結(jié),水平層理,偶見裂隙。f=5.7。偽底泥巖00.57深灰色,含根化石碎片,泥質(zhì)膠結(jié),水平層理。f=1.5~2.5。直接底粉砂巖1.8~5.65灰色,含粘土質(zhì),富含羊齒、契葉、蘆木等植物化石,f=5.7?；镜字屑?xì)砂巖互層15.88淺灰色,互層較明顯,局部含大量棕褐色菱鐵質(zhì)點(diǎn),斜層理。D.1.2地質(zhì)構(gòu)造本采煤工作面地質(zhì)構(gòu)造簡單,煤層總體為一單斜構(gòu)造,煤層傾角23~27o,平均25o發(fā)育有次一級的波狀起伏。從采區(qū)地質(zhì)說明書得知,XXXX采煤工作面運(yùn)輸巷中發(fā)育有走向小型正斷層,貫穿整個(gè)工作面,對掘進(jìn)生產(chǎn)影響較大,具體情況還需在巷道掘進(jìn)過程中揭露加以驗(yàn)證。D.1.3水文地質(zhì)條件本采煤工作面直接充水含水層為6煤頂板砂巖,據(jù)采區(qū)地質(zhì)說明書,6煤頂板砂巖含水層平均厚度25DB43/T1783202021.3m,巖性較雜,多為粉砂、細(xì)砂、砂質(zhì)粘土等,總體富水性較弱,為分散式賦水,補(bǔ)給條件較差。間接充水含水層為第四系底部砂礫層。D.1.4接續(xù)情況按201X-201X年采煤生產(chǎn)接續(xù)安排,XXXX工作面回采結(jié)束后接續(xù)本采煤工作面,計(jì)劃回采時(shí)間為20XX年XX月。D.2辨識評估組織XXXX年XX月XX日,XXX總工程師組織管控辦、生技科、通風(fēng)科、機(jī)電科、地測科、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在XX會議室對XXXX采煤工作面設(shè)計(jì)前進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。礦安全副礦長、采礦副總工參加了會議。參會人員名單見表D.2。表D.2XXXX采煤工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估參會人名單專業(yè)單位姓名職務(wù)/職稱簽字本礦總工程師/XXXX本礦安全副礦長/XXXX本礦采礦副總工/XXXX礦管控辦主任/XXXX礦生技科科長/XXXX礦機(jī)電科科長/XXXX礦通風(fēng)科科長/XXXX礦地測科科長/XXXX采煤一隊(duì)隊(duì)長/XXXXD.3安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估D.3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識此次重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍為XXXX采煤工作面及其附屬巷道D.3.1.2危害因素XXXX采煤工作面水文地質(zhì)條件簡單,主要受6煤頂板砂巖含水層的影響,為直接充水含水層,平均厚21.3m,頂板砂巖含水層橫向聯(lián)系微弱,系分散式賦水,基本以靜儲量為主,富水性弱。間接充水含水層為第四系底部砂礫層、奧陶系石灰?guī)r,其基巖距6煤頂?shù)装搴穸冗h(yuǎn)大于安全隔水層厚度,本采煤工作面掘進(jìn)和回采期間不受頂?shù)装搴畬佑绊?。工作面?nèi)無封閉不良鉆孔水害隱患。本采煤工作面地質(zhì)構(gòu)造簡單,面內(nèi)發(fā)育走向小型正斷層,XXXX采煤工作面巷道掘進(jìn)揭露該斷層,無斷層水和斷層導(dǎo)26DB43/T17832020水性影響。本采煤工作面回采期間產(chǎn)生的采動裂隙形成涌水通道,涌水通道為頂板導(dǎo)水裂隙帶和底板導(dǎo)水破壞帶,其發(fā)育高度和破壞深度均小于直接含水層和間接含水層基巖柱厚度,對工作面生產(chǎn)不構(gòu)成威脅。本采煤工作面沿XXXX工作面采空區(qū)回采,可能受XXXX工作面局部低洼點(diǎn)老空積水和注漿形成的積水影響。經(jīng)以上分析,本采煤工作面涌水量類比XXXX工作面掘進(jìn)期間正常涌水量和最大涌水量,預(yù)計(jì)本采煤工作面回采期間正常涌水量約5m3/h,最大涌水量約10m3/h,建立健全疏水系統(tǒng)和依靠水溝自流,對生產(chǎn)不會構(gòu)成影響D.3.1.2.2火災(zāi)6煤有自然發(fā)火傾向,屬自燃煤層,自然發(fā)火期為3~6個(gè)月。本采煤工作面回風(fēng)巷沿XXXX工作面采空區(qū)布置,受動壓影響可能會出現(xiàn)漏風(fēng)通道和供氧通道,存在采空區(qū)煤層自燃發(fā)火危險(xiǎn)。D.3.1.2.3瓦斯根據(jù)《煤礦瓦斯等級鑒定辦法》(煤安監(jiān)技裝(2018)9號)規(guī)定及《煤礦安全規(guī)程》(2016年版)規(guī)定,確定xXXx煤礦為低瓦斯礦井。礦井相對瓦斯涌出量0.5lm3/t,小于10m3/t;絕對瓦斯涌出掘進(jìn)工作面最大絕對瓦斯涌出量是xx采區(qū)xXXx探煤巷:0.2Im3/min,小于3m3/min;采煤工作面瓦斯最大絕對涌出量是xXXx采煤工作面:0.77m3/min,小于5m3/min。經(jīng)以上分析,本采煤工作面只要通風(fēng)正常,出現(xiàn)瓦斯超限的可能性很小。D.3.1.2.4煤塵6煤煤塵具有強(qiáng)爆炸危險(xiǎn)性。D.3.1.2.5頂板從該工作面頂?shù)装鍡l件來看(見表D.1),煤層賦存狀況及頂?shù)装鍡l件對形成較高應(yīng)力集中的程度較小,上覆巖層對工作面形成壓力集中程度不是很明顯,發(fā)生頂板事故的可能性較小,但過斷層,圍巖破碎帶易冒頂。D.3.1.2.6沖擊地壓無沖擊地壓的可能性。D.3.1.2.7提升運(yùn)輸本采煤工作面運(yùn)輸巷采用刮板輸送機(jī)運(yùn)輸煤炭,可能出現(xiàn)機(jī)頭機(jī)尾起翹、中部起拱、斷鏈、開停信號失靈等風(fēng)險(xiǎn)。 D.3.2風(fēng)險(xiǎn)辨識根據(jù)此次確定的本采煤工作面可能存在的危害因素,采用作業(yè)危害分析法逐一辨識各類安全風(fēng)險(xiǎn)。辨識結(jié)果如表D.3.表D.3XXXX采煤工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型危害因素XXXX采煤工作面工作面沿XXXX工作面采空區(qū)回采,可能受XXXX工作面局部低洼點(diǎn)老空積水和注漿形成的積水影響。水災(zāi)老空積水和注形漿成積水。27DB43/T17832020表D.3XXXX采煤工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果(續(xù))序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型危害因素2XXXX采煤工作面工作面風(fēng)巷沿XXXX工作面采空區(qū)布置,受回采動壓影響,沿采空側(cè)存在漏風(fēng)通道向采空區(qū)供氧,容易發(fā)生采空區(qū)煤層自然發(fā)火?；馂?zāi)采空區(qū)煤層自然發(fā)火。3XXXX采煤工作面工作面上隅角瓦斯積聚;工作面初次放頂瓦斯涌出。瓦斯積聚的瓦斯4XXXX采煤工作面6煤煤塵具有強(qiáng)爆炸性,爆炸指數(shù)為39%,工作面在回采期間,回風(fēng)巷煤塵積聚,存在發(fā)生煤塵爆炸的風(fēng)險(xiǎn)。煤塵風(fēng)巷積聚的煤塵是強(qiáng)爆炸性煤塵。5XXXX采煤工作面工作面初次放頂前懸頂長度過大,有可能出現(xiàn)頂板大面積冒落;過斷層,圍巖破碎易冒頂。頂板懸頂過大、破碎圍巖。XXXX采煤工作面工作面運(yùn)輸巷采用刮板輸送機(jī)運(yùn)輸煤炭,可能出現(xiàn)機(jī)頭機(jī)尾起翹、中部起拱、斷鏈、開停信號失靈等風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)輸7D.3.3風(fēng)險(xiǎn)評估D.3.3.1風(fēng)險(xiǎn)評估方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評估。該方法按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、特征、損害程度等技術(shù)指標(biāo),由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和可能造成的損失評定分?jǐn)?shù),進(jìn)而確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級,其計(jì)算公式是:風(fēng)險(xiǎn)值R=LXS式中,L表示危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性;S表示危險(xiǎn)事件可能造成的損失。參見D.圖1。D.圖1風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖及風(fēng)險(xiǎn)等級劃分D.3.3.2風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果見表D.4。28DB43/T17832020D.4風(fēng)險(xiǎn)管控措施D.4.1防治煤層自然發(fā)火措施:D.4.1.1工作面回采前和回采期間 工作面推進(jìn)前在上下隅角分別預(yù)埋一路注漿管路,并分別建筑一道沙袋垛,厚度不小于3m,埋設(shè)的管路要滿足注漿和注惰性氣體的需要。根據(jù)工作面情況對采空區(qū)及沿采空側(cè)進(jìn)行灌漿處理。表D.4XXXX采煤工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評估可能性L損失S風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級XXXX采煤工作面工作面沿XXXX工作面采空區(qū)回采,可能受XXXX工作面局部低洼點(diǎn)老空積水和注漿形成的積水影響水災(zāi)較大2XXXX采煤工作面工作面回風(fēng)巷沿XXXX工作面采空區(qū)布置,受回采動壓影響,沿采空側(cè)存在漏風(fēng)通道,存在向采空區(qū)供氧的通道,容易發(fā)生采空區(qū)煤層自然發(fā)火?；馂?zāi)重大3XXXX采煤工作面工作面上隅角瓦斯積聚;工作面初次放頂瓦斯涌出。瓦斯較大4XXXX采煤工作面6煤煤塵具有強(qiáng)爆炸危險(xiǎn)性,爆炸指數(shù)為39%,工作面在回采期間,回風(fēng)巷煤塵積聚,存在發(fā)生煤塵爆炸的風(fēng)險(xiǎn)。煤塵重大5XXXX采煤工作面工作面初次放頂前懸頂長度過大,有可能出現(xiàn)頂板大面積冒落;過斷層,圍巖破碎易冒頂。頂板較大XXXX采煤工作面工作面運(yùn)輸巷采用刮板輸送機(jī)運(yùn)輸煤炭,可能出現(xiàn)機(jī)頭機(jī)尾起翹、中部起拱、斷鏈、開停信號失靈等。提升運(yùn)輸一般7 工作面開始推進(jìn)后,必須保持連續(xù)生產(chǎn),確保工作面在月推進(jìn)長度不得低于24m。D.4.1.2工作面停采后 停采前要加強(qiáng)放煤管理,最大限度地減少頂煤丟失,并加快推進(jìn)速度。 工作面停采后在上下隅角各施工一道不小于3m的沙袋垛,在沙袋垛外噴注堵漏材料各0.5t。 D.4.2防治煤塵爆炸措施:D.4.2.1通風(fēng)措施 依據(jù)規(guī)程規(guī)定的礦井風(fēng)量計(jì)算辦法進(jìn)行綜合計(jì)算和驗(yàn)算,確保合理安全的配風(fēng)量,營造井下良好的氣候條件,確保職工身心健康和安全。 D.4.2.2綜合防塵措施 建立完善的工作面防塵灑水管路系統(tǒng),工作面運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷鋪設(shè)5omm供水管路,保證水29DB43/T17832020量供應(yīng)。 在煤炭運(yùn)輸轉(zhuǎn)載點(diǎn)安設(shè)噴霧降塵裝置,在回風(fēng)巷適當(dāng)位置安裝兩套風(fēng)流凈化水幕。 D.4.3隔爆措施D.5重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單見表D.5。礦管控辦負(fù)責(zé)及時(shí)將其補(bǔ)充完善到煤礦年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單(參見附錄B中的附件B.1)。(略)D.6安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總礦管控辦負(fù)責(zé)及時(shí)將本次辨識評估結(jié)果匯總到XXXX煤礦XXXX年安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總表(參考本細(xì)則附錄M)。(略)D.7安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單參考本細(xì)則附錄。編制。(略)。D.8結(jié)論與建議XXXX采煤工作面專項(xiàng)辨識評估確定了XX項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),其中,X項(xiàng)重大安全風(fēng)險(xiǎn),分別是XXX和XXX,均制定了相應(yīng)管控措施。生技科要根據(jù)本辨識評估報(bào)告完善工作面設(shè)計(jì)方案或作業(yè)規(guī)程等,并在設(shè)計(jì)方案或作業(yè)規(guī)程中體現(xiàn)。表D.5XX年度XX煤礦工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識評估重大風(fēng)險(xiǎn)清單序號風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類型管控措施XXXX采煤工作面工作面回風(fēng)巷沿XXXX工作面采空區(qū)布置,受回采動壓影響,沿空側(cè)存在漏風(fēng)通道,存在向采空區(qū)供氧的通道,容易發(fā)生采空區(qū)煤層自然發(fā)火?；馂?zāi)1.工作面推進(jìn)前在上下隅角分別預(yù)埋一路注漿管路,并分別建筑一道沙袋垛,厚度不小于3m,埋設(shè)的管路要滿足注漿和注惰性氣體的需要;2.工作面開始推進(jìn)后,必須保持連續(xù)生產(chǎn),確保工作面月推進(jìn)不得低于24m;3.停采前要加強(qiáng)放煤管理,最大限度地減少頂煤丟失。4.工作面從回采開始,根據(jù)情況對采空區(qū)及沿空側(cè)進(jìn)行灌漿處理。5.工作面停采后在上下隅角各施工一道不小于3m的沙袋垛,在沙袋垛外噴注堵漏材料各0.5t。2XXXX采煤工作面籠6煤煤塵具有強(qiáng)爆炸危險(xiǎn)性,爆炸指數(shù)為39%,工作面在回采期間,回風(fēng)巷煤塵積聚,存在發(fā)生煤塵爆炸的煤塵爆炸1.依據(jù)規(guī)程規(guī)定的礦井風(fēng)量計(jì)算辦法進(jìn)行綜合計(jì)算和驗(yàn)算,確保合理安全的配風(fēng)量,營造井下良好的氣候條件,確保職工身心健康和安全。2.建立完善的工作面防塵灑水管路系統(tǒng),工作面運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷鋪設(shè)Φ50mm供水管路,保證水量供應(yīng)。在煤炭運(yùn)輸轉(zhuǎn)載點(diǎn)安設(shè)噴霧降塵裝置,在回風(fēng)巷適當(dāng)位置安裝兩套空氣凈化水幕。DB43/T17832020附錄E(資料性附錄)排放瓦斯專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例根據(jù)礦井生產(chǎn)接續(xù)安排,計(jì)劃于XX月XX日拆除XXX運(yùn)輸平巷密閉,排放封閉段瓦斯。排放瓦斯巷道長度275m,封閉巷道采用錨網(wǎng)支護(hù)。本次瓦斯排放采用局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)排放,密閉基本情況如下:密閉名稱:XXX運(yùn)輸平巷密閉;材料:紅磚;厚度:0.5m;建筑日期:2015.8.20;密閉外氣體情況:CH4:0.00%、c02:0.08%、O2:20.5%;密閉內(nèi)氣體情況:CH4:3.70%、c02:8%、O2:10.5%、c0:0%。E.2辨識評估組織XX月XX日,XXX總工程師組織管控辦、通風(fēng)科、機(jī)電科、掘一隊(duì)(區(qū))等相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)對瓦斯排放工作進(jìn)行了專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。安全副礦長、通風(fēng)副總工參加了會議。參會人員名單見表E.1。E.3風(fēng)險(xiǎn)類型確定根據(jù)此次瓦斯排放工作中可能導(dǎo)致的事故和傷害類型,確定的風(fēng)險(xiǎn)類型有:E.3.1瓦斯(爆炸、中毒、窒息、燃燒):排放巷道內(nèi)積存瓦斯,可造成人員中毒、窒息,可發(fā)生瓦斯燃燒、爆炸事故。E.3.2頂板(冒頂片幫):密閉內(nèi)巷道封閉時(shí)間較長,巷道原支護(hù)情況不明,可能發(fā)生冒頂(片幫)。E.3.3機(jī)電(觸電、機(jī)械傷害):本次排放采用局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng),局部通風(fēng)機(jī)供電及運(yùn)轉(zhuǎn)過程可發(fā)生人員觸電、機(jī)械傷害。 表E.1XX運(yùn)輸平巷排放瓦斯專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估參會人名單單位姓名職務(wù)/職稱簽字本礦總工程師/XXXX本礦安全副礦長/XXXX本礦通風(fēng)副總工/XXXX礦管控辦主任/XXXX礦通風(fēng)科科長/XXXX礦機(jī)電科科長/XXXX礦掘一隊(duì)隊(duì)長/XXXXDB43/T17832020E.6.2排放出的瓦斯?jié)舛瘸^規(guī)定的管控措施 制訂排放瓦斯的安全技術(shù)措施 限量排放瓦斯,禁止一風(fēng)吹。E.6.3排放過程中人員進(jìn)入警戒區(qū)域的管控措施 加強(qiáng)安全教育,提高作業(yè)人員安全意識。 派人站崗警戒。E.6.4密閉內(nèi)巷道支護(hù)不完整的管控措施 排放瓦斯作業(yè)過程中注意觀察巷道內(nèi)支護(hù),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。 對支護(hù)不完整的地方加固后,再恢復(fù)排放瓦斯。E.6.5未將巷道內(nèi)危巖活矸清除的管控措施 排放瓦斯作業(yè)過程中注意觀察,并堅(jiān)持敲幫問頂。 發(fā)現(xiàn)危巖活矸先清除,再恢復(fù)排放瓦斯。E.6.6人員冒險(xiǎn)進(jìn)入冒頂區(qū)域的管控措施 加強(qiáng)安全教育,提高作業(yè)人員安全意識。 注意觀察,防止誤入冒頂區(qū)域 處理好冒頂區(qū)域,再恢復(fù)排放瓦斯E.6.7局部通風(fēng)機(jī)及其開關(guān)不完好的管控措施 加強(qiáng)維護(hù)維修,確保局部通風(fēng)機(jī)及其開關(guān)完好。 安管人員、瓦檢員加強(qiáng)對局部通風(fēng)機(jī)及其開關(guān)的巡查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)匯報(bào)。E.6.8局部通風(fēng)機(jī)安裝不牢固的管控措施 加強(qiáng)質(zhì)量意識教育,提高作業(yè)人員標(biāo)準(zhǔn)化工作水平。 堅(jiān)持按標(biāo)準(zhǔn)化要求安裝局部通風(fēng)機(jī),并嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。E.7安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總礦管控辦負(fù)責(zé)及時(shí)將本次辨識評估結(jié)果匯總到XXXX煤礦XXXX年安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果匯總表(參考本細(xì)則附錄M)。(略)E.8分級管控清單安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單參考本細(xì)則附錄。編制。(略)E.9結(jié)論及建議此次瓦斯排放專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估出8項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)(見表E.3)。不存在重大風(fēng)險(xiǎn),存在的較大風(fēng)險(xiǎn)是頂板類風(fēng)險(xiǎn)(巷道內(nèi)支護(hù)不完整和人員冒險(xiǎn)進(jìn)入冒頂區(qū)域2項(xiàng)),其余均為一般及以下風(fēng)險(xiǎn)。排放瓦斯過程中,要針對辨識的各類風(fēng)險(xiǎn),制定管控措施,完善相關(guān)的安全技術(shù)措施。33DB43/T17832020附錄F(資料性附錄)(改寫國家煤礦安全監(jiān)察局網(wǎng)站資料)石門揭煤專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估示例F.1基本情況根據(jù)礦井生產(chǎn)接續(xù)安排,計(jì)劃于XX月XX日開始XXXM水平回風(fēng)石門掘進(jìn)。該石門巷道長度XXM(巖巷xxm、煤巷XXM),擬采用鉆爆法施工,三芯拱形巷道。掘進(jìn)斷面X.XXM2,凈斷面X.XXM2,巖巷段擬采用錨噴支護(hù),煤巷段擬采用可縮性U型金屬支架支護(hù)。本次揭開的煤層為X煤,煤厚X.XM,傾角XX",煤層瓦斯含量XXM3/t,瓦斯壓力X.XXMpa。F.2辨識評估組織:XXXX年XX月XX日,在煤礦(公司)XXX會議室,XXX總工程師組織管控辦、生技科、安監(jiān)站、機(jī)運(yùn)科、通風(fēng)科、防突隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)等相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),針對-150m水平回風(fēng)石門揭煤開展專項(xiàng)安全辨識評估。XXX安全副礦長、XXX通風(fēng)副總工參加了辨識評估。參會人員見表F.1。F.3風(fēng)險(xiǎn)類型確定根據(jù)此次石門揭煤過程中可能導(dǎo)致的事故和傷害類型,確定的風(fēng)險(xiǎn)類型有:F.3.1瓦斯(爆炸、中毒、窒息、燃燒):石門揭露煤層瓦斯壓力較大,可能出現(xiàn)煤與瓦斯突出、瓦斯噴出。揭露煤層賦存不穩(wěn)定,可能出現(xiàn)誤揭突出煤層,發(fā)生煤與瓦斯突出。F.3.2頂板(冒頂片幫):石門位置圍巖較破碎,巷道掘進(jìn)過程中,可能出現(xiàn)危石松矸,也可能發(fā)生冒頂(片幫)。表F.1安全風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識評估參會人名單專業(yè)單位姓名職務(wù)/職稱簽字本礦總工程師/XXXX本礦安全副礦長/XXXX本礦通風(fēng)副總工/XXXX礦管控辦主任/XXXX礦生技科科長/XXXX礦安監(jiān)站站長/XXXX礦機(jī)運(yùn)科科長/XXXX礦通風(fēng)科科長/XXXX礦防突隊(duì)隊(duì)長/XXXX礦掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長/XXXX34DB43/T17832020F.6風(fēng)險(xiǎn)管控措施F.6.1防煤與瓦斯突出、瓦斯噴出的管控措施 進(jìn)行瓦斯預(yù)抽專項(xiàng)設(shè)計(jì),加強(qiáng)預(yù)抽現(xiàn)場管理及效果檢驗(yàn),確保煤層瓦斯預(yù)抽效果; 工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)設(shè)置至少2道反向風(fēng)門,爆破作業(yè)時(shí)反向風(fēng)門必須關(guān)閉; F.6.2防誤揭(穿)突出煤層的管控措施 編制防誤揭(穿)煤層措施; 堅(jiān)持先探后掘的措施和實(shí)施允掘管理制度; 在石門掘進(jìn)工作面距煤層最小法線距離20m之前,至少打兩個(gè)穿透煤層全厚且進(jìn)入頂(底)板不小于0.5m的前探鉆孔探明煤層賦存情況; 工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)設(shè)置至少2道反向風(fēng)門,爆破作業(yè)時(shí)反向風(fēng)門必須關(guān)閉; F.6.3防危石松矸傷人的管控措施 正確確定爆破參數(shù),實(shí)行光面爆破,減少爆破對頂幫的破壞; 堅(jiān)持敲幫問頂制度,發(fā)現(xiàn)危石松及時(shí)處理; 加強(qiáng)安全意識教育,提高自主保安意識; F.6.4防止冒頂(片幫)的管控措施 合理選擇井巷位置、形狀斷面、支護(hù)方式; 正確確定爆破參數(shù),實(shí)行光面爆破,減少爆破對頂幫的破壞; 及時(shí)支護(hù)頂幫,嚴(yán)禁空頂作業(yè); F.6.5防止爆破材料在運(yùn)輸存放過程中發(fā)生爆炸的管控措施 完善爆破材料井下運(yùn)輸存放的安全技術(shù)措施。禁止炸藥與起爆材料同車裝運(yùn);——實(shí)行專人運(yùn)輸、保管爆破材料的措施; 未用完的爆炸材料必須及時(shí)退回爆炸材料庫; F.6.6防止裝藥聯(lián)線、爆破過程中發(fā)生爆炸的管控措施 放炮員持證上崗,依照爆破作業(yè)說明書進(jìn)行爆破作業(yè); 堅(jiān)持三人聯(lián)鎖、一炮三檢的放炮制度; 在警戒地點(diǎn)派人站崗,并設(shè)置警牌或警繩,防止人員誤入警戒區(qū); 正確處理殘炮、瞎炮; F.6.7防止機(jī)械傷害