信息刪除管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息刪除管理工作，確保公司信息資產(chǎn)的安全性、完整性和保密性，防止信息泄露、濫用和不當(dāng)留存帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作方以及涉及公司信息處理的相關(guān)人員。（三）定義1.公司信息：指公司在運(yùn)營過程中產(chǎn)生、收集、存儲(chǔ)、使用和傳遞的各類數(shù)據(jù)、文件、記錄、資料等，包括但不限于商業(yè)秘密、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)文檔等。2.信息刪除：指按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不再需要、已過期、已失效或不符合法律法規(guī)要求的公司信息進(jìn)行清除或銷毀的操作。二、信息分類與標(biāo)識(shí)（一）信息分類1.商業(yè)秘密類：如公司的產(chǎn)品研發(fā)資料、營銷策略、客戶名單、供應(yīng)商信息等，涉及公司核心競(jìng)爭力和商業(yè)利益。2.財(cái)務(wù)信息類：包括財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算數(shù)據(jù)、成本核算資料等，關(guān)乎公司財(cái)務(wù)狀況和資金安全。3.客戶信息類：涵蓋客戶基本資料、交易記錄、溝通記錄等，是公司與客戶關(guān)系管理的重要依據(jù)。4.業(yè)務(wù)運(yùn)營類：例如業(yè)務(wù)流程文檔、項(xiàng)目計(jì)劃、合同協(xié)議等，支撐公司日常業(yè)務(wù)運(yùn)作。5.技術(shù)文檔類：包含技術(shù)方案、代碼、算法、技術(shù)手冊(cè)等，體現(xiàn)公司技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新成果。（二）信息標(biāo)識(shí)1.在信息產(chǎn)生或收集時(shí)，由相關(guān)部門或人員根據(jù)信息的類別進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，確保信息分類準(zhǔn)確。2.對(duì)于涉及多個(gè)類別的信息，應(yīng)同時(shí)標(biāo)注多個(gè)類別標(biāo)識(shí)。三、信息刪除原則（一）合法性原則信息刪除操作必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管要求，確保公司行為合法合規(guī)。（二）必要性原則僅刪除不再需要、已完成其使用目的或已過期的信息，避免過度刪除影響公司正常運(yùn)營和業(yè)務(wù)開展。（三）準(zhǔn)確性原則準(zhǔn)確識(shí)別需要?jiǎng)h除的信息，確保刪除操作的對(duì)象和范圍無誤，防止誤刪重要信息。（四）徹底性原則采用可靠的技術(shù)手段和方法，確保信息被徹底刪除，無法被恢復(fù)或還原，防止信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。四、信息刪除流程（一）信息清理計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)定期（至少每年一次）對(duì)本部門所產(chǎn)生和管理的信息進(jìn)行梳理，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展情況和法律法規(guī)要求，制定信息清理計(jì)劃。2.信息清理計(jì)劃應(yīng)明確需要?jiǎng)h除的信息類別、范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及責(zé)任人員等內(nèi)容。（二）信息刪除申請(qǐng)1.當(dāng)信息符合刪除條件時(shí)，信息的產(chǎn)生部門或使用部門應(yīng)填寫《信息刪除申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明信息的名稱、類別、存儲(chǔ)位置、刪除原因等信息。2.將申請(qǐng)表提交給本部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，確認(rèn)信息是否確實(shí)需要?jiǎng)h除。（三）審批流程1.對(duì)于涉及商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等重要類別的信息刪除申請(qǐng)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.一般類別的信息刪除申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人審批即可。3.審批通過后，申請(qǐng)表應(yīng)返回給申請(qǐng)部門，作為信息刪除操作的依據(jù)。（四）信息刪除實(shí)施1.申請(qǐng)部門根據(jù)審批通過的《信息刪除申請(qǐng)表》，安排專人負(fù)責(zé)信息刪除操作。2.對(duì)于存儲(chǔ)在電子介質(zhì)上的信息，應(yīng)采用專業(yè)的數(shù)據(jù)刪除工具進(jìn)行擦除，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。擦除次數(shù)應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，一般至少進(jìn)行三次覆蓋擦除。3.對(duì)于紙質(zhì)信息，應(yīng)進(jìn)行粉碎、焚燒等處理，確保信息無法被還原。粉碎后的紙張應(yīng)妥善收集并按規(guī)定進(jìn)行處置。（五）信息刪除記錄1.在信息刪除操作完成后，操作人員應(yīng)填寫《信息刪除記錄單》，記錄信息刪除的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、操作人員等詳細(xì)信息。2.《信息刪除記錄單》應(yīng)與《信息刪除申請(qǐng)表》一同歸檔保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、不同存儲(chǔ)介質(zhì)信息刪除要求（一）硬盤1.對(duì)于不再使用的硬盤，應(yīng)先對(duì)其中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份（如有需要），然后采用專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除軟件進(jìn)行多次覆蓋擦除，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。2.擦除完成后，可對(duì)硬盤進(jìn)行格式化或物理銷毀處理。物理銷毀方式可包括拆解、粉碎等，確保硬盤無法再被使用。（二）光盤1.對(duì)于已過期或不再需要的光盤信息，應(yīng)采用專業(yè)的光盤擦除設(shè)備進(jìn)行擦除，確保光盤上的數(shù)據(jù)無法讀取。2.擦除后的光盤可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行保留或銷毀處理。如需銷毀，可采用粉碎、焚燒等方式。（三）磁帶1.磁帶信息刪除應(yīng)采用專門的磁帶清洗設(shè)備進(jìn)行多次清洗，確保磁帶表面的數(shù)據(jù)被徹底清除。2.清洗后的磁帶可根據(jù)公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保存或銷毀處理。（四）紙質(zhì)文檔1.紙質(zhì)文檔的刪除應(yīng)采用粉碎設(shè)備進(jìn)行粉碎處理，粉碎后的紙張顆粒應(yīng)達(dá)到一定的細(xì)度標(biāo)準(zhǔn)，確保無法再識(shí)別其中的內(nèi)容。2.粉碎后的紙張應(yīng)妥善收集，統(tǒng)一交由有資質(zhì)的回收處理機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置，防止信息泄露。六、信息刪除監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立信息安全管理小組，定期對(duì)各部門的信息刪除工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保信息刪除流程的執(zhí)行符合制度要求。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括信息清理計(jì)劃的執(zhí)行情況、信息刪除申請(qǐng)與審批流程的合規(guī)性、信息刪除操作的準(zhǔn)確性和徹底性等。（二）審計(jì)1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)信息刪除管理工作進(jìn)行審計(jì)，審查信息刪除相關(guān)制度的執(zhí)行情況、信息刪除記錄的完整性和準(zhǔn)確性等。2.對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。七、合作方信息刪除管理（一）合作協(xié)議要求1.在與合作方簽訂合作協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確約定合作方對(duì)公司提供的信息負(fù)有保密和妥善保管義務(wù)，并在合作結(jié)束或信息不再需要時(shí)，按照公司要求進(jìn)行信息刪除。2.合作協(xié)議中應(yīng)詳細(xì)規(guī)定信息刪除的流程、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及違約責(zé)任等內(nèi)容，確保合作方嚴(yán)格遵守。（二）監(jiān)督與檢查1.定期對(duì)合作方的信息管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求合作方提供信息使用和存儲(chǔ)情況的報(bào)告。2.對(duì)于違反信息刪除規(guī)定的合作方，應(yīng)按照合作協(xié)議追究其違約責(zé)任，并要求其立即采取措施進(jìn)行整改，確保公司信息安全。八、員工培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.定期組織員工參加信息刪除管理制度培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括信息分類與標(biāo)識(shí)、信息刪除原則、流程、不同存儲(chǔ)介質(zhì)的刪除要求以及合作方信息管理等方面。2.通過案例分析、實(shí)際操作演示等方式，提高員工對(duì)信息刪除工作重要性的認(rèn)識(shí)和操作技能。（二）培訓(xùn)頻率新員工入職時(shí)應(yīng)進(jìn)行信息刪除管理制度的專項(xiàng)培訓(xùn)，確保其了解公司相關(guān)規(guī)定。在職員工每年至少參加一次信息刪除管理培訓(xùn)，及時(shí)更新知識(shí)和技能。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行信息刪除操作，導(dǎo)致信息未被徹底刪除或泄露的。2.擅自留存已過期、不再需要或不符合規(guī)定的公司信息的。3.違反合作協(xié)議中關(guān)于信息刪除規(guī)定，給公司造成損失的。（二）處理措施1.對(duì)于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并要求其立即整改，重新按照規(guī)定進(jìn)行信息刪除操作。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的員工，視情節(jié)輕重給予記過、降職、撤職等處分，同時(shí)可要求其承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.對(duì)于因