甘草餅干配料管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范甘草餅干配料的管理，確保甘草餅干生產(chǎn)過程中配料的質(zhì)量、安全與可追溯性，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，滿足市場需求，維護公司良好形象。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)甘草餅干配料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及相關(guān)記錄管理等環(huán)節(jié)。3.職責分工采購部門：負責甘草餅干配料供應商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行，確保所采購配料符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求。質(zhì)量控制部門：負責對甘草餅干配料進行檢驗、驗收，制定配料質(zhì)量標準，監(jiān)督配料使用過程中的質(zhì)量狀況，對不合格配料提出處理意見。倉儲部門：負責甘草餅干配料的儲存保管，確保配料儲存條件符合要求，做好配料出入庫管理及庫存盤點工作。生產(chǎn)部門：負責按照生產(chǎn)計劃領(lǐng)取和使用甘草餅干配料，嚴格執(zhí)行配料使用標準，確保生產(chǎn)過程中配料使用的準確性和合理性。研發(fā)部門：負責甘草餅干配料配方的研發(fā)與優(yōu)化，為配料管理提供技術(shù)支持。采購管理1.供應商選擇資質(zhì)審核采購部門應收集潛在供應商的相關(guān)資質(zhì)文件，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證等，確保供應商具備合法經(jīng)營資格。實地考察對擬合作的供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理水平、生產(chǎn)環(huán)境、倉儲條件等，考察合格后方可列入合格供應商名錄。定期評估每年對合格供應商進行至少一次定期評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時性、售后服務等，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應商名錄。2.采購合同合同條款采購合同應明確配料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、質(zhì)量驗收、違約責任等條款，確保雙方權(quán)益得到保障。質(zhì)量約定在合同中應明確甘草餅干配料的質(zhì)量標準，如符合國家相關(guān)食品安全標準、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標準等，并約定質(zhì)量驗收方式和不合格處理辦法。合同執(zhí)行采購部門應嚴格按照采購合同執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保配料按時、按質(zhì)、按量供應。3.采購訂單訂單下達根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，采購部門及時下達采購訂單。采購訂單應明確配料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等信息，并經(jīng)相關(guān)負責人審核批準。訂單跟蹤采購人員應定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應商保持溝通，確保配料按時交付。如遇交貨延遲等異常情況，應及時查明原因并采取相應措施。驗收管理1.驗收標準感官指標甘草餅干配料應具有正常的色澤、氣味、滋味，無異味、無霉變、無雜質(zhì)等。理化指標應符合國家相關(guān)食品安全標準及企業(yè)內(nèi)部制定的理化指標要求，如水分含量、糖分含量、添加劑使用量等。微生物指標應符合國家規(guī)定的微生物限量標準，如菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等。2.驗收流程到貨通知倉儲部門在收到采購部門的到貨通知后，應做好收貨準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。初步檢查配料到貨后，驗收人員首先對送貨單、發(fā)票等憑證與采購訂單進行核對，檢查配料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等是否與訂單一致。感官驗收對配料進行感官檢查，查看其色澤、氣味、滋味、狀態(tài)等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應及時記錄并通知質(zhì)量控制部門進一步檢驗。理化及微生物檢驗質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的檢驗方法和標準，對配料進行理化指標和微生物指標檢驗。檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。驗收記錄驗收人員應如實填寫驗收記錄，包括配料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、到貨日期、驗收情況等信息。驗收記錄應妥善保存，以備追溯。3.不合格處理拒收對于驗收不合格的甘草餅干配料，驗收人員應及時填寫不合格報告，注明不合格原因，將配料隔離存放，并通知采購部門與供應商協(xié)商處理。退貨采購部門應根據(jù)不合格報告與供應商溝通，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)將不合格配料退回，并承擔相應的運輸費用。讓步接收如因生產(chǎn)急需等特殊情況，經(jīng)質(zhì)量控制部門評估同意后，可對部分不合格配料進行讓步接收。讓步接收的配料應明確標識，在規(guī)定期限內(nèi)使用，并做好質(zhì)量跟蹤。儲存管理1.儲存條件倉庫環(huán)境甘草餅干配料倉庫應保持干燥、通風良好，溫度、濕度應符合配料儲存要求。倉庫內(nèi)應設置溫濕度監(jiān)測設備，定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)。分類分區(qū)根據(jù)配料的性質(zhì)、用途、保質(zhì)期等因素，對配料進行分類分區(qū)存放。不同類別的配料應分開存放，并有明顯的標識，防止混淆。防蟲害鼠害倉庫應采取有效的防蟲害鼠害措施，如安裝防蟲網(wǎng)、放置鼠夾鼠藥等，確保配料不受蟲害鼠害影響。2.庫存管理入庫管理驗收合格的甘草餅干配料應及時辦理入庫手續(xù)，入庫時應填寫入庫單，注明配料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。倉儲人員應按照規(guī)定的儲存位置進行存放，并做好庫存標識。庫存盤點倉儲部門應定期對甘草餅干配料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結(jié)束后應編制盤點報告，對盤盈盤虧情況進行分析說明，并提出處理建議。庫存預警根據(jù)配料的庫存周轉(zhuǎn)率、保質(zhì)期等因素，設定庫存預警指標。當庫存低于預警值時，倉儲部門應及時通知采購部門進行補貨，確保生產(chǎn)不受影響。3.庫存養(yǎng)護定期檢查倉儲人員應定期對庫存甘草餅干配料進行檢查，查看配料的包裝是否完好、有無變質(zhì)跡象等。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。先進先出遵循先進先出的原則，確保配料在保質(zhì)期內(nèi)使用。在發(fā)放配料時，應優(yōu)先發(fā)放最早入庫的配料。過期處理對過期或變質(zhì)的甘草餅干配料，應及時清理，填寫過期配料處理記錄，注明配料名稱、規(guī)格、數(shù)量、過期原因、處理方式等信息，并按照規(guī)定進行銷毀處理，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。發(fā)放管理1.發(fā)放流程領(lǐng)料申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明配料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責人審核批準。發(fā)放審核倉儲部門收到領(lǐng)料單后，對領(lǐng)料單進行審核，檢查領(lǐng)料單填寫是否完整、審批手續(xù)是否齊全。審核無誤后，按照領(lǐng)料單發(fā)放配料。配料發(fā)放倉儲人員根據(jù)領(lǐng)料單，從庫存中取出相應的甘草餅干配料，核對配料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息后，發(fā)放給領(lǐng)料人員，并在領(lǐng)料單上簽字確認。出庫記錄發(fā)放完成后，倉儲人員應及時填寫出庫單，記錄配料的出庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門等信息，并更新庫存臺賬。2.發(fā)放控制限量發(fā)放根據(jù)生產(chǎn)配方和實際生產(chǎn)需求，對甘草餅干配料的發(fā)放進行限量控制，防止超量領(lǐng)用造成浪費或質(zhì)量問題。審批管理對于超過一定數(shù)量或特殊用途的配料領(lǐng)用，應經(jīng)過更高級別的審批，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。余料回收生產(chǎn)過程中剩余的甘草餅干配料，領(lǐng)料人員應及時退回倉儲部門。倉儲部門對余料進行清點、驗收后，辦理入庫手續(xù)。使用管理1.使用標準配方執(zhí)行生產(chǎn)部門應嚴格按照研發(fā)部門制定的甘草餅干配料配方進行配料使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性。稱量準確在配料使用過程中，應使用經(jīng)校準的稱量設備，確保配料的稱量準確無誤。每批配料使用前，操作人員應對稱量設備進行檢查和校準?；旌暇鶆虿捎眠m當?shù)幕旌显O備和工藝，確保甘草餅干配料混合均勻?；旌线^程中應按照規(guī)定的時間、速度等參數(shù)進行操作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.過程監(jiān)控操作人員培訓對參與甘草餅干配料使用的操作人員進行專業(yè)培訓，使其熟悉配料使用標準和操作規(guī)程，掌握配料使用過程中的質(zhì)量控制要點?，F(xiàn)場監(jiān)督生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制人員應加強對配料使用現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，確保操作人員嚴格按照標準和規(guī)程進行操作，及時糾正違規(guī)行為。數(shù)據(jù)記錄操作人員應如實記錄配料使用過程中的各項數(shù)據(jù)，如配料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、操作人員等信息。數(shù)據(jù)記錄應清晰、準確、完整，便于追溯和查詢。3.異常處理質(zhì)量問題反饋在甘草餅干配料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況，操作人員應立即停止使用，并及時向生產(chǎn)部門和質(zhì)量控制部門報告。原因分析與處理質(zhì)量控制部門會同相關(guān)部門對質(zhì)量問題進行原因分析，制定相應的處理措施。如因配料質(zhì)量問題導致的，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決；如因操作不當?shù)仍驅(qū)е碌?，應加強操作人員培訓和管理。記錄管理1.記錄內(nèi)容甘草餅干配料管理過程中應形成以下記錄：供應商評估記錄、采購合同、采購訂單、驗收記錄、入庫單、出庫單、庫存盤點報告、領(lǐng)料單、配料使用記錄、不合格報告、過期配料處理記錄等。2.記錄要求真實完整記錄應如實反映甘草餅干配料管理的實際情況，內(nèi)容完整、準確，不得隨意涂改、偽造。及時填寫各項記錄應在相關(guān)活動發(fā)生后及時填寫，確保記錄的時效性。妥善保存記錄應妥善保存，保存期限應符合國家相關(guān)規(guī)定和公司內(nèi)部要求。一般記錄保存期限為[X]年，重要記錄保存期限為[X]年。3.記錄查詢與追溯查詢權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查詢甘草餅干配料管理記錄的，應按照規(guī)定的權(quán)限進行查詢。未經(jīng)授權(quán)，不得擅自查詢他人權(quán)限范圍內(nèi)的記錄。追溯要求當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要追溯配料來