瓷磚樣品發(fā)放管理制度總則1.目的為了規(guī)范公司瓷磚樣品的發(fā)放管理，確保樣品發(fā)放工作的有序進行，合理控制樣品成本，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)需要申請領(lǐng)取瓷磚樣品的相關(guān)活動。3.基本原則按需發(fā)放原則：根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求，嚴格控制樣品發(fā)放數(shù)量和種類，避免浪費。規(guī)范流程原則：明確樣品發(fā)放的申請、審批、領(lǐng)取、使用、歸還等各個環(huán)節(jié)的操作流程，確保工作規(guī)范有序。責任明晰原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責，做到責任到人，便于監(jiān)督和管理。樣品管理職責分工1.銷售部門負責收集客戶對瓷磚樣品的需求信息，并及時反饋給市場部門。根據(jù)業(yè)務(wù)拓展需要，向市場部門提出瓷磚樣品的領(lǐng)取申請。跟蹤樣品在客戶處的使用情況，協(xié)助市場部門做好樣品回收工作。2.市場部門負責制定瓷磚樣品的發(fā)放計劃，根據(jù)銷售部門反饋的信息和市場推廣需求，合理安排樣品的發(fā)放數(shù)量和種類。審核銷售部門提交的樣品領(lǐng)取申請，確保申請合理合規(guī)。負責樣品的庫存管理，定期盤點樣品數(shù)量，確保賬實相符。對樣品的使用情況進行監(jiān)督和檢查，及時回收已使用或不再需要的樣品。3.倉庫管理部門負責瓷磚樣品的存儲保管工作，確保樣品的安全、完整。根據(jù)市場部門的發(fā)放計劃，及時準確地發(fā)放樣品，并做好發(fā)放記錄。對回收的樣品進行驗收，檢查樣品的完整性和可再利用性，對損壞或無法再利用的樣品進行登記和處理。4.財務(wù)部門負責審核樣品發(fā)放的相關(guān)費用，確保費用支出合理合規(guī)。對樣品的成本進行核算和管理，定期與市場部門核對樣品庫存成本。樣品發(fā)放流程1.申請銷售部門根據(jù)客戶需求或業(yè)務(wù)拓展需要，填寫《瓷磚樣品領(lǐng)取申請表》，詳細注明申請樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計歸還時間等信息。將申請表提交給市場部門進行審核。2.審核市場部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進行審核。審核要點包括：申請理由是否充分、樣品數(shù)量是否合理、預(yù)計歸還時間是否明確等。如審核通過，市場部門負責人在申請表上簽字批準；如審核不通過，市場部門應(yīng)及時與銷售部門溝通，說明原因并要求其修改申請。3.發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)市場部門批準的申請表，準備相應(yīng)的瓷磚樣品。發(fā)放時，倉庫管理人員與領(lǐng)取人共同核對樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并在《瓷磚樣品發(fā)放登記表》上簽字確認。領(lǐng)取人應(yīng)妥善保管樣品，如有損壞或丟失，應(yīng)照價賠償。4.使用領(lǐng)取人應(yīng)按照申請用途使用樣品，不得擅自改變用途或轉(zhuǎn)借他人。在樣品使用過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時與市場部門聯(lián)系。5.歸還領(lǐng)取人應(yīng)在預(yù)計歸還時間內(nèi)將樣品歸還倉庫管理部門。倉庫管理人員對歸還的樣品進行驗收，檢查樣品的完整性和可再利用性。如樣品完好無損，倉庫管理人員在《瓷磚樣品發(fā)放登記表》上注明歸還情況；如樣品有損壞，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)損壞程度要求領(lǐng)取人照價賠償，并在登記表上詳細記錄。樣品庫存管理1.庫存盤點市場部門定期（每月/每季度）對瓷磚樣品進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)束后，市場部門應(yīng)編制《瓷磚樣品庫存盤點表》，詳細記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。2.庫存安全倉庫管理部門應(yīng)確保瓷磚樣品的存儲環(huán)境安全，防止樣品受潮、損壞、丟失等情況發(fā)生。對庫存樣品進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。3.庫存預(yù)警市場部門根據(jù)樣品的銷售情況和庫存水平，設(shè)定庫存預(yù)警指標。當庫存數(shù)量低于預(yù)警指標時，市場部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，以便及時補充樣品庫存。樣品成本核算與控制1.成本核算財務(wù)部門負責對瓷磚樣品的成本進行核算，包括樣品的采購成本、運輸成本、存儲成本等。定期（每月/每季度）編制樣品成本報表，向公司管理層匯報樣品成本情況。2.成本控制各部門應(yīng)嚴格按照本制度規(guī)定的流程進行樣品發(fā)放和使用，控制樣品成本。市場部門在制定樣品發(fā)放計劃時，應(yīng)充分考慮成本因素，合理安排樣品數(shù)量和種類，避免不必要的浪費。對于因業(yè)務(wù)需要必須發(fā)放的高價樣品，應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)，確保發(fā)放合理合規(guī)。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對瓷磚樣品發(fā)放管理情況進行審計，檢查制度執(zhí)行情況、流程合規(guī)性、成本控制等方面存在的問題。審計結(jié)束后，內(nèi)部審計部門應(yīng)出具審計報告，提出改進建議和意見。2.日常監(jiān)督市場部門負責對樣品發(fā)放和使用情況進行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。倉庫管理部門應(yīng)加強對樣品庫存的管理，確保庫存信息準確無誤，樣品安全完整。違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.如因個人原因?qū)е聵悠窊p壞、丟失或擅自改變用途的，領(lǐng)取人應(yīng)照價賠償，并根據(jù)公司規(guī)定給予相應(yīng)的紀律處分。3.如因部門管理不善