班組工具材料管理制度一、總則（一）目的為加強班組工具材料管理，規(guī)范工具材料的采購、使用、保管、報廢等流程，提高工具材料的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各班組的工具材料管理。（三）基本原則1.按需配備原則：根據(jù)班組生產(chǎn)任務和工作實際需要，合理配備工具材料，避免浪費。2.歸口管理原則：工具材料實行歸口管理，明確各部門職責，確保管理工作的順暢。3.節(jié)約使用原則：鼓勵員工節(jié)約使用工具材料，延長工具使用壽命，降低消耗。4.規(guī)范操作原則：員工應嚴格按照操作規(guī)程使用工具材料，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。二、管理職責（一）生產(chǎn)部門1.負責制定班組工具材料需求計劃，報相關部門審核。2.組織班組工具材料的領用、發(fā)放和使用管理。3.監(jiān)督檢查班組工具材料的使用情況，及時糾正浪費等不良行為。（二）采購部門1.根據(jù)審核后的工具材料需求計劃，負責工具材料的采購工作。2.選擇合格的供應商，確保采購的工具材料質(zhì)量符合要求。3.負責采購工具材料的到貨驗收、入庫等工作。（三）倉庫管理部門1.負責工具材料的入庫、保管、發(fā)放等工作。2.建立工具材料庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。3.做好工具材料的存儲管理，保證工具材料不受損壞、變質(zhì)。（四）財務部門1.負責工具材料采購資金的審核與支付。2.對工具材料的成本進行核算與分析，提供相關財務數(shù)據(jù)。（五）班組1.負責本班組工具材料的日常使用、保管和維護。2.配合相關部門做好工具材料的需求計劃申報、領用等工作。3.教育員工正確使用和愛護工具材料，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。三、工具材料計劃管理（一）需求計劃編制1.各班組應根據(jù)月度生產(chǎn)計劃、設備維護計劃等，結(jié)合工具材料的庫存情況，每月[具體日期]前編制次月工具材料需求計劃。2.需求計劃應詳細列出工具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。（二）計劃審核與審批1.班組將編制好的需求計劃提交至生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門進行初步審核，審核內(nèi)容包括需求的合理性、與生產(chǎn)任務的匹配性等。2.經(jīng)生產(chǎn)部門審核通過的需求計劃，報采購部門審核，采購部門審核重點為市場供應情況、采購成本等。3.采購部門審核通過后，需求計劃報公司分管領導審批，審批通過后方可執(zhí)行采購。（三）計劃調(diào)整1.因生產(chǎn)任務變更、設備故障等原因需要調(diào)整工具材料需求計劃的，班組應及時填寫《工具材料需求計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.按照需求計劃編制、審核與審批的流程進行調(diào)整申請的處理，經(jīng)批準后方可調(diào)整。四、工具材料采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行綜合評估。2.優(yōu)先選擇與公司長期合作、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、服務優(yōu)質(zhì)的供應商。（二）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)審批后的需求計劃與選定的供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確工具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同要求，跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。2.對于緊急采購需求，采購部門應按照公司相關規(guī)定，履行緊急采購審批程序后進行采購。（四）到貨驗收1.工具材料到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等。2.驗收合格的工具材料辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的工具材料應及時與供應商聯(lián)系退換貨事宜。五、工具材料庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門根據(jù)驗收合格的工具材料，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。2.入庫單應注明工具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。3.工具材料應按照類別、規(guī)格、型號等分類存放，擺放整齊，并做好標識。（二）保管管理1.倉庫應保持適宜的溫度、濕度等存儲環(huán)境，確保工具材料不受損壞、變質(zhì)。2.定期對工具材料進行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做好記錄。3.對易損、易腐、易燃、易爆等特殊工具材料，應按照相關規(guī)定進行特殊保管。（三）發(fā)放管理1.班組憑經(jīng)審批的工具材料領用單到倉庫領取工具材料。2.倉庫管理部門按照領用單發(fā)放工具材料，發(fā)放時應核對工具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保準確無誤。3.發(fā)放后，在領用單上簽字確認，并更新庫存臺賬。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應定期（每月/每季度）對工具材料進行盤點，編制盤點表。2.盤點結(jié)果與庫存臺賬進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，報相關部門審批處理。六、工具材料使用管理（一）領用規(guī)定1.班組應根據(jù)實際工作需要，填寫工具材料領用單，經(jīng)班組長簽字確認后，到倉庫領取。2.領用單應注明工具材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。3.嚴禁超計劃領用工具材料，特殊情況需超領的，應辦理相關審批手續(xù)。（二）使用規(guī)范1.員工應嚴格按照操作規(guī)程使用工具材料，不得違規(guī)操作，以免造成工具材料損壞或安全事故。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)工具材料存在質(zhì)量問題或損壞，應及時停止使用，并報告班組長。3.工具材料使用完畢后，應及時清理、保養(yǎng)，放回指定位置。（三）借用管理1.因工作需要借用工具材料的，應填寫工具材料借用單，經(jīng)班組長批準后，到倉庫辦理借用手續(xù)。2.借用期限應明確規(guī)定，借用人員應按時歸還借用的工具材料。3.借用期間，借用人員應妥善保管借用的工具材料，如有損壞或丟失，應照價賠償。七、工具材料報廢管理（一）報廢鑒定1.工具材料出現(xiàn)損壞、老化、性能下降等情況，無法繼續(xù)使用時，由使用班組填寫《工具材料報廢申請表》，注明報廢原因、工具材料名稱、規(guī)格、型號、購置時間等信息。2.生產(chǎn)部門組織相關人員對申請報廢的工具材料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的工具材料，《工具材料報廢申請表》報公司分管領導審批。2.審批通過后，方可進行報廢處理。（三）報廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)審批后的報廢申請表，對報廢的工具材料進行清理，辦理報廢出庫手續(xù)。2.報廢的工具材料應妥善處理，可回收利用的進行回收，不可回收的按照相關規(guī)定進行處置。八、工具材料核算與統(tǒng)計管理（一）成本核算1.財務部門負責工具材料的成本核算，按照采購價格、運輸費用、倉儲費用等計算工具材料的總成本。2.定期對工具材料成本進行分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（二）統(tǒng)計報表1.倉庫管理部門應每月編制工具材料庫存報表，反映工具材料的出入庫情況、庫存余額等信息。2.生產(chǎn)部門應每月統(tǒng)計班組工具材料的使用情況，填寫工具材料使用統(tǒng)計表，報相關部門。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對班組工具材料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括需求計劃執(zhí)行情況、采購管理、庫存管理、使用管理、報廢管理等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核辦法1.