涉密軟件項目管理制度一、總則（一）目的為加強公司涉密軟件項目的管理，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全，規(guī)范項目開發(fā)過程中的各項活動，提高項目質(zhì)量和效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及涉密軟件項目的規(guī)劃、開發(fā)、測試、維護及相關人員。（三）基本原則1.保密性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司保密規(guī)定，確保涉密信息不被泄露。2.完整性原則：保證涉密軟件項目的功能、數(shù)據(jù)等方面的完整性，防止信息被篡改或丟失。3.可用性原則：在確保安全的前提下，保障涉密軟件項目的正常運行，滿足公司業(yè)務需求。4.最小化原則：嚴格限定接觸涉密信息的人員范圍，僅將信息提供給完成工作所需的最少人員。二、涉密軟件項目的界定（一）涉密信息的定義1.商業(yè)秘密：包括但不限于公司的業(yè)務計劃、客戶名單、技術方案、產(chǎn)品設計、財務數(shù)據(jù)等具有商業(yè)價值且不為公眾所知悉的信息。2.敏感信息：涉及國家安全、公司核心利益、個人隱私等需要特殊保護的信息。（二）涉密軟件項目的范圍1.處理、存儲或傳輸涉密信息的軟件項目。2.為特定涉密客戶或項目定制開發(fā)的軟件，且客戶明確要求保密的項目。3.公司內(nèi)部具有重要戰(zhàn)略意義且涉及敏感信息的軟件項目。三、人員管理（一）人員選拔1.參與涉密軟件項目的人員應具備良好的職業(yè)道德和保密意識，經(jīng)過嚴格的背景審查。2.優(yōu)先選拔忠誠度高、技術能力強且有相關項目經(jīng)驗的人員。（二）人員培訓1.定期組織涉密人員參加保密知識培訓，包括國家保密法規(guī)、公司保密制度等，確保其熟悉保密要求。2.開展與涉密軟件項目相關的技術培訓，提高人員的專業(yè)技能，以更好地完成項目任務。（三）人員監(jiān)督1.建立人員保密檔案，記錄其保密表現(xiàn)、違規(guī)情況等。2.定期對涉密人員進行保密檢查，監(jiān)督其遵守保密制度的情況。（四）人員離職管理1.離職人員應提前提交離職申請，在離職前進行保密提醒和離職審計。2.收回其所有與涉密項目相關的資料、設備等，并進行交接確認。3.離職后，仍需對其在項目期間接觸的涉密信息承擔保密義務，期限按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。四、項目流程管理（一）項目立項1.項目發(fā)起部門應提交詳細的項目立項申請，說明項目涉及的涉密信息及保密需求。2.由公司保密委員會對項目立項申請進行審核，評估項目的涉密程度和風險，確定是否批準立項。3.對立項的涉密軟件項目，明確項目負責人及保密責任人。（二）項目規(guī)劃1.項目負責人組織制定項目規(guī)劃，包括項目目標、任務分解、進度安排、資源需求等。2.在規(guī)劃中明確保密措施和要求，如信息存儲方式、訪問控制策略等。3.項目規(guī)劃需經(jīng)公司相關部門和保密委員會審核通過。（三）項目開發(fā)1.開發(fā)人員應嚴格按照項目規(guī)劃和保密要求進行開發(fā)工作。2.對涉及涉密信息的代碼、文檔等進行加密處理，存儲在公司指定的安全存儲設備或系統(tǒng)中。3.限制開發(fā)環(huán)境的訪問權限，僅允許授權人員進入，防止外部人員非法獲取涉密信息。（四）項目測試1.測試人員制定測試計劃，明確測試范圍、方法和流程。2.測試過程中涉及的涉密信息應進行嚴格管理，避免泄露。3.對測試發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給開發(fā)人員進行修復，并跟蹤驗證。（五）項目驗收1.項目完成后，由項目負責人提交驗收申請，包括項目成果、保密措施落實情況等。2.公司組織相關部門和專家進行驗收，重點檢查涉密信息的安全性和項目功能的完整性。3.驗收合格后，辦理項目交接手續(xù)，對項目文檔進行歸檔保存。五、保密措施（一）物理安全1.設立專門的涉密軟件項目工作區(qū)域，與其他區(qū)域進行物理隔離。2.對工作區(qū)域采取門禁控制，安裝監(jiān)控設備，確保區(qū)域安全。3.配備必要的安全防護設備，如防火、防盜、防潮等設施，保護涉密信息載體。（二）網(wǎng)絡安全1.建立涉密軟件項目專用的網(wǎng)絡環(huán)境，與公司其他網(wǎng)絡進行邏輯隔離。2.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡安全技術，防止外部網(wǎng)絡攻擊和非法入侵。3.對網(wǎng)絡訪問進行嚴格的權限管理，限制外部網(wǎng)絡接入涉密軟件項目網(wǎng)絡。（三）數(shù)據(jù)安全1.對涉密數(shù)據(jù)進行分類分級管理，根據(jù)敏感程度采取不同的加密和存儲方式。2.定期對涉密數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)存儲在安全的位置，并進行加密處理。3.嚴格控制數(shù)據(jù)的訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問相應級別的數(shù)據(jù)。（四）文檔管理1.對項目文檔進行分類編號，明確文檔的密級和保管期限。2.文檔的起草、審核、批準、分發(fā)、借閱、回收等環(huán)節(jié)應嚴格按照公司文檔管理制度執(zhí)行，確保文檔的安全。3.涉及涉密信息的文檔應在內(nèi)部流轉(zhuǎn)，如需外發(fā)，必須經(jīng)過嚴格的審批流程，并采取加密等安全措施。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對涉密軟件項目進行審計，檢查項目的合規(guī)性和保密制度的執(zhí)行情況。2.審計內(nèi)容包括項目流程的執(zhí)行、人員管理、保密措施落實等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）保密檢查1.保密管理部門不定期對涉密軟件項目進行保密檢查，重點檢查涉密信息的存儲、傳輸、使用等環(huán)節(jié)的安全性。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，及時進行糾正，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的處罰。（三）違規(guī)處理1.對于違反涉密軟件項目管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處罰。2.構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。3.對違規(guī)行為造成公司損失的，應依法要求責任人進行賠償。七、應急管理（一）應急預案制定1.針對涉密軟件項目可能出現(xiàn)的安全事件，如數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡攻擊等，制定應急預案。2.應急預案應包括應急處置流程、責任分工、應急資源保障等內(nèi)容。（二）應急演練1.定期組織應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高應急處置能力。2.演練內(nèi)容包括模擬安全事件場景，檢驗各部門和人員的應急響應速度和協(xié)同配合能力。（三）應急處置1.發(fā)生安全事件時，應立即啟動應急預案，采取相應的應急措施，如切斷網(wǎng)絡、封鎖現(xiàn)場、進行數(shù)據(jù)恢復等。2.及時向上級報告事件情況，