殘聯(lián)采購業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)殘聯(lián)采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于殘聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的各類采購活動，包括貨物采購、工程采購和服務(wù)采購。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受社會監(jiān)督。3.公平競爭原則：確保所有符合條件的供應(yīng)商平等參與競爭。4.公正誠信原則：采購過程應(yīng)公正，各方應(yīng)誠實(shí)守信。5.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)成立殘聯(lián)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)審議采購計(jì)劃、采購方式、采購預(yù)算等重大事項(xiàng)，對采購工作進(jìn)行決策和監(jiān)督。（二）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實(shí)施，包括采購需求調(diào)研、采購文件編制、采購活動組織、合同簽訂與執(zhí)行等。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，明確崗位職責(zé)。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：提出采購需求，參與采購文件編制和評審工作，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購預(yù)算的審核與執(zhí)行監(jiān)督，辦理采購資金支付手續(xù)。3.審計(jì)部門：對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購資金的使用效益。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，會同需求部門編制采購預(yù)算草案。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照規(guī)定的預(yù)算編制格式和要求進(jìn)行填報(bào)。3.采購預(yù)算草案經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，納入年度預(yù)算管理。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。2.因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。2.審計(jì)部門應(yīng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保預(yù)算資金的合理使用。四、采購需求管理（一）需求提出1.需求部門應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需要，提出明確、合理的采購需求。2.采購需求應(yīng)包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、服務(wù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。（二）需求調(diào)研1.采購部門應(yīng)會同需求部門對采購需求進(jìn)行調(diào)研，了解市場供應(yīng)情況、產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)參數(shù)等信息，為編制采購文件提供依據(jù)。2.需求調(diào)研可通過市場調(diào)查、咨詢專家、參考同類項(xiàng)目等方式進(jìn)行。（三）需求審核1.采購需求應(yīng)提交采購部門進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括需求的合理性、完整性、合規(guī)性等。2.采購部門審核通過后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)。五、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人依法以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式。（二）邀請招標(biāo)1.邀請招標(biāo)是指采購人依法從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請三家以上供應(yīng)商，并以投標(biāo)邀請書的方式邀請其參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。（四）單一來源采購1.單一來源采購是指采購人從某一特定供應(yīng)商處采購貨物、工程和服務(wù)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。（六）采購方式審批1.采購方式的選擇應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和實(shí)際情況，按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.采購部門應(yīng)在采購活動實(shí)施前，填寫《采購方式審批表》，說明采購項(xiàng)目的基本情況、采購方式選擇的理由等，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)。六、采購文件編制（一）采購文件內(nèi)容1.采購文件應(yīng)包括采購公告（招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書等）、采購需求、采購文件格式、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)要求、評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購需求。（二）采購文件編制要求1.采購文件的編制應(yīng)符合法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定的要求，語言表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、規(guī)范。2.采購文件應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和實(shí)際情況進(jìn)行編制，不得設(shè)置不合理的條件限制或者排斥潛在供應(yīng)商。3.采購文件的編制應(yīng)充分征求需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門的意見，確保采購文件的科學(xué)性和合理性。（三）采購文件審核1.采購文件編制完成后，應(yīng)提交采購部門進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購文件的完整性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。2.采購部門審核通過后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)。七、采購活動組織（一）采購公告發(fā)布1.采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布采購公告。2.采購公告應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、供應(yīng)商資格條件、采購文件獲取時間和方式、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn)等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商報(bào)名與資格審查1.采購部門應(yīng)按照采購公告的要求，接受供應(yīng)商的報(bào)名，并對供應(yīng)商的資格條件進(jìn)行審查。2.資格審查應(yīng)包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、財(cái)務(wù)狀況等內(nèi)容。3.對通過資格審查的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)發(fā)放采購文件。（三）開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)1.采購部門應(yīng)按照采購文件規(guī)定的時間、地點(diǎn)組織開標(biāo)、評標(biāo)活動。2.開標(biāo)應(yīng)公開進(jìn)行，由采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)主持，邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時，應(yīng)宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。3.評標(biāo)由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。評標(biāo)委員會應(yīng)按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。4.采購人應(yīng)根據(jù)評標(biāo)委員會的推薦意見，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。（四）采購合同簽訂1.中標(biāo)供應(yīng)商確定后，采購部門應(yīng)按照中標(biāo)通知書的要求，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。八、采購項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.采購項(xiàng)目完成后，需求部門應(yīng)組織成立驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。2.驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)采購合同和采購文件的要求，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收程序等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.驗(yàn)收小組應(yīng)按照驗(yàn)收方案的要求，對采購項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收過程中，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)的證明材料，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)承諾等。3.驗(yàn)收小組應(yīng)填寫《采購項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的采購項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告。2.驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，整改后重新進(jìn)行驗(yàn)收。如供應(yīng)商拒絕整改或者整改后仍不合格的，采購部門應(yīng)按照采購合同的約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。九、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項(xiàng)目的采購計(jì)劃、采購預(yù)算、采購需求、采購文件、采購公告、供應(yīng)商報(bào)名資料、投標(biāo)文件、評標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料。（二）檔案整理與歸檔1.采購部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的整理與歸檔工作，確保采購檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.采購檔案應(yīng)按照采購項(xiàng)目的類別和時間順序進(jìn)行整理，分類裝訂成冊，并編制檔案目錄。3.采購檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱與借閱1.因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫《采購檔案查閱申請表》，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱采購檔案時，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或者復(fù)制。3.因特殊情況需要借閱采購檔案的，應(yīng)填寫《采購檔案借閱申請表》，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱期限不得超過規(guī)定時間，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借他人或者擅自涂改、損毀檔案。十、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購文件的編制與執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況等。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購資金的管理，監(jiān)督采購資金的使用情況，確保采購資金的安全和合理使用。3.采購部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對采購人員的管理和監(jiān)督，規(guī)范采購行為。（二）外部監(jiān)督1.采購活動應(yīng)接受社會監(jiān)督，采購信息應(yīng)及時公開，接受公眾的查詢和監(jiān)督。2.供應(yīng)商對采購活動有異議的，可以按照規(guī)定的程序向采購人提出質(zhì)疑或者向有關(guān)部門投訴。采購人應(yīng)及時處理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴，并將處理結(jié)果反饋給供應(yīng)商。（三