科技公司iso全套管理制度一、總則1.目的本套管理制度旨在規(guī)范科技公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營(yíng)符合ISO標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。2.適用范圍本制度適用于科技公司全體員工，包括公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的所有人員，涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后、行政、財(cái)務(wù)等部門。3.制定依據(jù)本制度依據(jù)ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)等，并結(jié)合科技公司的實(shí)際情況制定。二、質(zhì)量管理體系（一）質(zhì)量方針與目標(biāo)1.質(zhì)量方針以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶需求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，追求卓越品質(zhì)。2.質(zhì)量目標(biāo)每年產(chǎn)品合格率達(dá)到[X]%以上，客戶滿意度達(dá)到[X]%以上，新產(chǎn)品研發(fā)成功率達(dá)到[X]%以上。（二）文件控制1.文件分類分為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。2.文件編制與審批各類文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)質(zhì)量管理部門審批，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。3.文件發(fā)放與回收文件由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時(shí)需登記簽收。文件如有修訂，應(yīng)及時(shí)收回舊版文件，并發(fā)放新版文件，確保使用有效文件。4.文件保管文件應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失和泄密。電子文件應(yīng)備份存儲(chǔ)，并設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限。（三）記錄控制1.記錄分類包括產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、客戶反饋記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄等。2.記錄填寫要求記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整填寫，字跡清晰，不得涂改。如需要更改，應(yīng)在原記錄上劃雙線，在旁邊填寫更改內(nèi)容，并簽名注明日期。3.記錄保存期限根據(jù)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，確定記錄的保存期限，保存期滿后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可銷毀。記錄銷毀時(shí)應(yīng)做好記錄。（四）管理職責(zé)1.質(zhì)量管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)；組織內(nèi)部審核和管理評(píng)審；監(jiān)督各部門質(zhì)量活動(dòng)的開展；處理客戶投訴和質(zhì)量事故等。2.各部門職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理工作的具體實(shí)施，確保本部門工作符合質(zhì)量管理體系要求；配合質(zhì)量管理部門開展相關(guān)工作；對(duì)本部門產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)整改。3.人員職責(zé)明確各級(jí)人員在質(zhì)量管理中的職責(zé)，包括管理者代表、部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、一線員工等，確保質(zhì)量管理工作落實(shí)到每個(gè)崗位和人員。（五）資源管理1.人力資源根據(jù)公司發(fā)展需求，制定人力資源規(guī)劃，招聘、培訓(xùn)和考核員工，確保員工具備相應(yīng)的能力和素質(zhì)，滿足質(zhì)量管理工作的要求。2.基礎(chǔ)設(shè)施提供必要的生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、檢測(cè)儀器等基礎(chǔ)設(shè)施，確保其正常運(yùn)行和維護(hù)，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。3.工作環(huán)境營(yíng)造良好的工作環(huán)境，包括辦公區(qū)域的整潔、舒適，生產(chǎn)車間的溫度、濕度、通風(fēng)等條件符合要求，確保員工能夠在適宜的環(huán)境中工作。（六）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1.產(chǎn)品策劃根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶要求，制定產(chǎn)品策劃方案，明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、性能指標(biāo)、交付時(shí)間等要求。2.與顧客有關(guān)的過(guò)程建立與顧客溝通的渠道，及時(shí)了解顧客需求和期望；簽訂銷售合同或訂單時(shí)，確保合同條款明確、清晰，雙方理解一致；對(duì)顧客反饋的意見和投訴，及時(shí)處理并跟蹤改進(jìn)情況。3.設(shè)計(jì)和開發(fā)按照設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足客戶需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。4.采購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制；與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交貨期等條款；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。5.生產(chǎn)和服務(wù)提供編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)流程、工藝要求、質(zhì)量控制要點(diǎn)等；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題；按照服務(wù)提供規(guī)范，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。6.監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制對(duì)用于產(chǎn)品檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，確保其精度和可靠性；建立設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的基本信息、校準(zhǔn)情況等；對(duì)設(shè)備的使用、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等進(jìn)行管理，防止設(shè)備損壞和失準(zhǔn)。（七）測(cè)量、分析和改進(jìn)1.監(jiān)視和測(cè)量對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程、產(chǎn)品特性等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.數(shù)據(jù)分析收集、分析和利用質(zhì)量管理相關(guān)數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、客戶滿意度數(shù)據(jù)、內(nèi)部審核數(shù)據(jù)等，為質(zhì)量管理決策提供依據(jù)，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。3.改進(jìn)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定改進(jìn)措施，實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量。改進(jìn)措施包括糾正措施和預(yù)防措施，對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題采取糾正措施，對(duì)潛在的質(zhì)量問(wèn)題采取預(yù)防措施。三、環(huán)境管理體系（一）環(huán)境方針與目標(biāo)1.環(huán)境方針遵守環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境管理，減少污染排放，節(jié)約資源能源，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。2.環(huán)境目標(biāo)每年減少?gòu)U水排放[X]%，減少?gòu)U氣排放[X]%，降低能源消耗[X]%，提高資源利用率達(dá)到[X]%以上。（二）環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)1.識(shí)別范圍涵蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全過(guò)程，包括研發(fā)、生產(chǎn)、辦公、銷售、售后等環(huán)節(jié)。2.識(shí)別方法采用問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)觀察、頭腦風(fēng)暴等方法，識(shí)別環(huán)境因素。3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)環(huán)境影響的大小、發(fā)生的頻率、法律法規(guī)要求等因素，制定環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。（三）法律法規(guī)與其他要求1.收集渠道通過(guò)政府網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)等渠道，收集與公司環(huán)境管理相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策等要求。2.識(shí)別與更新由行政部門負(fù)責(zé)對(duì)收集到的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行識(shí)別，確定其適用性，并及時(shí)更新，確保公司的環(huán)境管理活動(dòng)符合最新要求。（四）目標(biāo)、指標(biāo)與方案1.目標(biāo)設(shè)定根據(jù)環(huán)境方針和重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、可量化、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限。2.方案制定針對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，明確責(zé)任部門、實(shí)施步驟、資源需求、完成時(shí)間等內(nèi)容，確保方案的有效實(shí)施。（五）資源、作用、職責(zé)與權(quán)限1.資源配置提供必要的人力、物力和財(cái)力資源，支持環(huán)境管理工作的開展，包括環(huán)保設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)，環(huán)保培訓(xùn)的組織等。2.職責(zé)分工明確各部門在環(huán)境管理中的職責(zé)，如行政部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立和運(yùn)行，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的污染控制，研發(fā)部門負(fù)責(zé)綠色產(chǎn)品的研發(fā)等。3.權(quán)限授予授予相關(guān)人員在環(huán)境管理方面的必要權(quán)限，確保其能夠有效履行職責(zé)。（六）運(yùn)行控制1.環(huán)境因素控制措施針對(duì)重要環(huán)境因素，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制措施，如廢水處理設(shè)施的運(yùn)行管理、廢氣排放的監(jiān)測(cè)與治理、危險(xiǎn)廢物的分類收集與處置等。2.采購(gòu)與外包控制在采購(gòu)原材料和服務(wù)時(shí)，優(yōu)先選擇環(huán)保型產(chǎn)品和供應(yīng)商；對(duì)外包活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境管理，確保外包方的活動(dòng)符合公司環(huán)境要求。3.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容；定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。（七）監(jiān)視、測(cè)量與評(píng)價(jià)1.環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)對(duì)公司的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括廢水、廢氣排放監(jiān)測(cè)，能源消耗統(tǒng)計(jì)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的跟蹤等。2.合規(guī)性評(píng)價(jià)定期對(duì)公司的環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，檢查是否符合法律法規(guī)和其他要求，識(shí)別存在的問(wèn)題并及時(shí)整改。3.內(nèi)部審核按照內(nèi)部審核程序，定期開展環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，檢查環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。（八）不符合、糾正措施與預(yù)防措施1.不符合識(shí)別與處理對(duì)環(huán)境管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符合情況進(jìn)行識(shí)別，分析不符合產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施，消除不符合影響。2.預(yù)防措施制定針對(duì)潛在的環(huán)境問(wèn)題，制定預(yù)防措施，防止問(wèn)題的發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。（九）記錄控制1.記錄內(nèi)容包括環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)記錄、法律法規(guī)與其他要求清單、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及方案記錄、環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄、應(yīng)急演練記錄等。2.記錄要求記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，妥善保管，保存期限符合相關(guān)要求。（十）管理評(píng)審1.評(píng)審周期每年至少進(jìn)行一次環(huán)境管理體系管理評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，法律法規(guī)的遵守情況，內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)環(huán)境管理體系的影響等進(jìn)行評(píng)審。3.評(píng)審輸出根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議，形成管理評(píng)審報(bào)告，作為環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。四、職業(yè)健康安全管理體系（一）職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)1.方針堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，保障員工的職業(yè)健康安全，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。2.目標(biāo)每年工傷事故發(fā)生率控制在[X]%以內(nèi)，職業(yè)病發(fā)病率為零，員工職業(yè)健康體檢覆蓋率達(dá)到[X]%以上。（二）危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.識(shí)別范圍包括公司的工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、人員活動(dòng)等方面。2.識(shí)別方法采用工作危害分析（JHA）、安全檢查表（SCL）等方法進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和暴露頻次等因素，制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大風(fēng)險(xiǎn)。（三）法律法規(guī)與其他要求1.收集渠道通過(guò)政府部門網(wǎng)站、行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)機(jī)構(gòu)等收集職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求。2.識(shí)別與更新由安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)收集到的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行識(shí)別，確定其適用性，并及時(shí)更新，確保公司的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)符合最新要求。（四）目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案1.目標(biāo)設(shè)定根據(jù)職業(yè)健康安全方針和重大風(fēng)險(xiǎn)，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體、可量化、可實(shí)現(xiàn)、有時(shí)限。2.方案制定針對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，制定管理方案，明確責(zé)任部門、實(shí)施步驟、資源需求、完成時(shí)間等內(nèi)容，確保方案的有效實(shí)施。（五）資源、作用、職責(zé)與權(quán)限1.資源配置提供必要的人力、物力和財(cái)力資源，支持職業(yè)健康安全管理工作，如安全設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)，安全培訓(xùn)的組織等。2.職責(zé)分工明確各部門在職業(yè)健康安全管理中的職責(zé)，如安全管理部門負(fù)責(zé)體系的建立和運(yùn)行，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，人力資源部門負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康管理等。3.權(quán)限授予授予相關(guān)人員在職業(yè)健康安全管理方面的必要權(quán)限，確保其能夠有效履行職責(zé)。（六）運(yùn)行控制1.危險(xiǎn)源控制措施針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制措施，如安全操作規(guī)程的制定與執(zhí)行、安全防護(hù)設(shè)施的配備與維護(hù)、危險(xiǎn)作業(yè)的審批與監(jiān)管等。2.培訓(xùn)與教育對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能，確保員工具備必要的職業(yè)健康安全知識(shí)和能力。3.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)制定職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容；定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)安全事件的能力。（七）監(jiān)視、測(cè)量與評(píng)價(jià)1.績(jī)效監(jiān)測(cè)對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括安全檢查、隱患排查、事故統(tǒng)計(jì)、員工健康狀況監(jiān)測(cè)等。2.合規(guī)性評(píng)價(jià)定期對(duì)公司的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，檢查是否符合法律法規(guī)和其他要求，識(shí)別存在的問(wèn)題并及時(shí)整改。3.內(nèi)部審核按照內(nèi)部審核程序，定期開展職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，檢查體系的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。（八）不符合、糾正措施與預(yù)防措施1.不符合識(shí)別與處理對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符合情況進(jìn)行識(shí)別，分析不符合產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的糾正措施，消除不符合影響。2.預(yù)防措施制定針對(duì)潛在的安全問(wèn)題，制定預(yù)防措施，防止問(wèn)題的發(fā)生，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。（九）記錄控制1.記錄內(nèi)容包括危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄、法律法規(guī)與其他要求清單、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案記錄、安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄等。2.記錄要求記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，妥善保管，保存期限符合相關(guān)要求。（十）管理評(píng)審1.評(píng)審周期每年至少進(jìn)行一次