實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材的管理，規(guī)范耗材采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)等流程，確保實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室教學(xué)、科研等工作的順利進(jìn)行，提高耗材使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室的耗材管理，包括但不限于教學(xué)耗材、科研耗材、實(shí)訓(xùn)耗材等。3.定義本制度所稱實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材，是指在實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)、科研等活動(dòng)中消耗的一次性或周期性使用的材料、試劑、低值易耗品等。管理職責(zé)1.公司管理層負(fù)責(zé)審批實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材的年度預(yù)算，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決耗材管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門負(fù)責(zé)制定實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材管理的具體細(xì)則和工作流程。匯總各實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室的耗材需求計(jì)劃，審核后提交采購(gòu)部門。定期對(duì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材的庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。監(jiān)督檢查實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材的使用情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。3.采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門提交的耗材需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織采購(gòu)工作。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)耗材的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。負(fù)責(zé)采購(gòu)耗材的驗(yàn)收、入庫(kù)等工作，辦理相關(guān)手續(xù)。4.實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室使用部門負(fù)責(zé)根據(jù)教學(xué)、科研等實(shí)際需求，準(zhǔn)確填寫耗材需求計(jì)劃，并提交給實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門。按照操作規(guī)程合理使用耗材，做好使用記錄，提高耗材使用效率。定期清理實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室，妥善保管剩余耗材，防止浪費(fèi)和丟失。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材的采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用。對(duì)耗材采購(gòu)、使用等費(fèi)用進(jìn)行核算和報(bào)銷，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。采購(gòu)管理1.需求計(jì)劃實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室使用部門應(yīng)根據(jù)教學(xué)大綱、科研項(xiàng)目計(jì)劃等，提前制定本部門的耗材需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，于每月[具體日期]前提交給實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門。實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門對(duì)各部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫(kù)存情況，編制公司實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材年度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等情況，經(jīng)審核合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)部門根據(jù)審核后的采購(gòu)計(jì)劃，向合格供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對(duì)于緊急采購(gòu)的耗材，采購(gòu)部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)后，及時(shí)組織采購(gòu)。4.驗(yàn)收管理耗材到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保與采購(gòu)訂單一致。對(duì)于驗(yàn)收合格的耗材，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。對(duì)于驗(yàn)收不合格的耗材，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等手續(xù)，并做好記錄。使用管理1.領(lǐng)用制度實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)耗材的領(lǐng)用工作。領(lǐng)用人員應(yīng)填寫耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門領(lǐng)取。實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門應(yīng)按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放耗材，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的耗材，防止丟失、損壞或浪費(fèi)。對(duì)于貴重或稀缺的耗材，應(yīng)實(shí)行限量領(lǐng)用制度，并嚴(yán)格控制使用情況。2.使用規(guī)范實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行耗材使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉耗材的性能、操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用耗材，不得擅自更改使用方法或超范圍使用。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)耗材質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門。實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室使用部門應(yīng)建立耗材使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的使用時(shí)間、使用人員、使用數(shù)量、使用項(xiàng)目等信息。使用記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和統(tǒng)計(jì)分析，以便及時(shí)掌握耗材的使用情況。3.節(jié)約使用實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)耗材使用的管理，倡導(dǎo)節(jié)約使用的理念，鼓勵(lì)使用人員采取有效措施降低耗材消耗。使用人員在使用耗材時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求合理取用，避免浪費(fèi)。對(duì)于可回收利用的耗材，應(yīng)進(jìn)行回收處理，提高資源利用率。實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的耗材使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，對(duì)節(jié)約使用耗材表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)浪費(fèi)耗材的行為進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室應(yīng)設(shè)置專門的耗材存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好。存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)根據(jù)耗材的性質(zhì)和特點(diǎn)，分為不同的類別，如化學(xué)試劑區(qū)、易燃易爆品區(qū)、普通耗材區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的耗材，如溫度、濕度、光照等條件要求較高的耗材，應(yīng)配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備，如冷藏柜、干燥箱、遮光柜等，確保耗材存儲(chǔ)質(zhì)量不受影響。2.庫(kù)存管理實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門應(yīng)建立耗材庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。庫(kù)存管理人員應(yīng)定期對(duì)耗材進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題耗材，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并做好記錄。根據(jù)耗材的使用頻率和庫(kù)存情況，庫(kù)存管理人員應(yīng)合理控制庫(kù)存水平，避免積壓或缺貨。對(duì)于積壓的耗材，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取降價(jià)促銷、調(diào)劑使用等措施進(jìn)行處理。3.盤點(diǎn)清查實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門應(yīng)定期組織對(duì)耗材進(jìn)行盤點(diǎn)清查，盤點(diǎn)周期一般為[具體時(shí)間周期]。盤點(diǎn)清查應(yīng)做到賬實(shí)相符，如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)清查結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后存檔。報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件符合下列條件之一的耗材，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定使用期限，且無(wú)法繼續(xù)使用的。因損壞、變質(zhì)等原因，已失去使用價(jià)值的。因技術(shù)更新、工藝改進(jìn)等原因，不再使用的。其他符合報(bào)廢條件的情況。2.報(bào)廢申請(qǐng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室使用部門應(yīng)填寫耗材報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交給實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門。實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)報(bào)廢原因和數(shù)量等情況。對(duì)于價(jià)值較高的耗材報(bào)廢申請(qǐng)，還應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。經(jīng)審核通過(guò)的報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)公司管理層審批。公司管理層根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，并簽署意見(jiàn)。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的耗材，由實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門負(fù)責(zé)組織處理。處理方式可根據(jù)耗材的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇報(bào)廢銷毀、回收利用等方式。對(duì)于涉及環(huán)保、安全等特殊要求的報(bào)廢耗材，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行處理，確保處理過(guò)程符合環(huán)保、安全等要求。在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢日期、報(bào)廢耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式等內(nèi)容。記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、驗(yàn)收情況、使用情況、庫(kù)存管理情況、報(bào)廢管理情況等。實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門及各使用部門耗材管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.考核評(píng)價(jià)建立實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室耗材管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門的耗材管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括