分公司工程資料管理制度總則目的為加強(qiáng)分公司工程資料管理，確保工程資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，有效反映工程建設(shè)全過程，為工程竣工驗(yàn)收、交付使用及后期維護(hù)提供可靠依據(jù)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于分公司承接的所有工程項(xiàng)目資料的管理，包括但不限于工程前期文件、施工過程文件、竣工圖及竣工驗(yàn)收文件等。職責(zé)分工1.工程管理部門負(fù)責(zé)制定工程資料管理計(jì)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)、監(jiān)督各項(xiàng)目組工程資料的收集、整理、歸檔工作。對工程資料的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.項(xiàng)目組負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工程資料的具體收集、整理、編制和歸檔工作。明確專人負(fù)責(zé)工程資料管理，確保資料的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。配合工程管理部門及其他相關(guān)部門對工程資料進(jìn)行檢查、審核和驗(yàn)收。3.資料員嚴(yán)格按照資料管理規(guī)范和流程，認(rèn)真做好工程資料的日常收集、整理、分類、編號、裝訂等工作。建立工程資料臺(tái)賬，及時(shí)記錄資料的收發(fā)、借閱等情況，確保資料的可追溯性。負(fù)責(zé)工程資料的保管和安全，防止資料丟失、損壞或泄露。4.其他部門各部門應(yīng)按照職責(zé)分工，及時(shí)提供與工程相關(guān)的文件資料，并對資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。在工程建設(shè)過程中，配合項(xiàng)目組做好工程資料的管理工作，確保資料的完整性。工程資料分類及內(nèi)容工程前期文件1.項(xiàng)目立項(xiàng)文件：包括項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)等。2.建設(shè)用地文件：土地出讓合同、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地使用證等。3.工程規(guī)劃文件：建設(shè)工程規(guī)劃許可證、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案批復(fù)等。4.招投標(biāo)文件：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等。5.合同文件：工程承包合同、監(jiān)理合同、材料設(shè)備采購合同等。施工過程文件1.施工管理文件施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底等。工程開工報(bào)告、工程暫停令、工程復(fù)工令等。施工日志、工程大事記等。2.施工技術(shù)文件圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更通知單、工程洽商記錄等。施工技術(shù)交底記錄、技術(shù)復(fù)核記錄等。材料檢驗(yàn)報(bào)告、構(gòu)配件質(zhì)量證明文件、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄等。隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄等。3.施工安全文件安全生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等。安全檢查記錄、安全隱患整改通知單、安全事故報(bào)告及處理記錄等。4.施工質(zhì)量文件質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范等。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。5.施工進(jìn)度文件總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃等。進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況檢查記錄、進(jìn)度調(diào)整記錄等。竣工圖1.建筑竣工圖：包括建筑平面圖、立面圖、剖面圖、詳圖等。2.結(jié)構(gòu)竣工圖：包括基礎(chǔ)平面圖、結(jié)構(gòu)平面圖、梁配筋圖、板配筋圖等。3.給排水竣工圖：包括給排水系統(tǒng)圖、平面圖、衛(wèi)生器具安裝圖等。4.電氣竣工圖：包括電氣系統(tǒng)圖、平面圖、配電箱系統(tǒng)圖等。5.其他專業(yè)竣工圖：根據(jù)工程實(shí)際情況，包括通風(fēng)與空調(diào)、消防、智能化等專業(yè)竣工圖?？⒐を?yàn)收文件1.工程竣工驗(yàn)收報(bào)告：由建設(shè)單位組織相關(guān)單位對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收后編制的報(bào)告。2.工程質(zhì)量評估報(bào)告：監(jiān)理單位對工程質(zhì)量進(jìn)行評估后出具的報(bào)告。3.工程竣工結(jié)算報(bào)告：施工單位編制的工程竣工結(jié)算文件。4.工程保修書：建設(shè)單位與施工單位簽訂的工程保修協(xié)議。5.其他竣工驗(yàn)收相關(guān)文件：如環(huán)保驗(yàn)收報(bào)告、消防驗(yàn)收意見書、規(guī)劃驗(yàn)收合格證等。工程資料管理流程資料收集1.項(xiàng)目組在工程建設(shè)過程中，應(yīng)按照工程進(jìn)度及時(shí)收集各類工程資料。資料收集應(yīng)做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得偽造、篡改資料。2.資料員應(yīng)定期對收集到的資料進(jìn)行整理，確保資料的分類清晰、編號準(zhǔn)確。對于不符合要求的資料，應(yīng)及時(shí)返回相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行補(bǔ)充或修正。資料整理1.資料整理應(yīng)遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，按照工程資料分類及內(nèi)容要求進(jìn)行分類、組卷。2.對每份資料應(yīng)進(jìn)行編號，編號應(yīng)具有唯一性，便于查找和管理。3.資料應(yīng)采用耐久性強(qiáng)的書寫材料和紙張進(jìn)行打印或書寫，字跡應(yīng)清晰、工整，簽字蓋章應(yīng)齊全。4.對于圖紙資料，應(yīng)按照竣工圖編制要求進(jìn)行整理，確保圖紙與實(shí)際工程相符。資料審核1.項(xiàng)目組完成資料整理后，應(yīng)提交工程管理部門進(jìn)行審核。工程管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對資料的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性進(jìn)行審核。2.審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)反饋給項(xiàng)目組，要求其進(jìn)行整改。整改完成后，重新提交審核，直至審核通過。資料歸檔1.經(jīng)審核通過的工程資料，應(yīng)由資料員按照檔案管理要求進(jìn)行歸檔。歸檔資料應(yīng)一式多份，分別存放于分公司檔案室、項(xiàng)目組及其他相關(guān)部門。2.歸檔資料應(yīng)建立檔案目錄，便于查詢和檢索。檔案目錄應(yīng)包括資料名稱、編號、日期、歸檔部門等信息。資料保管1.分公司檔案室應(yīng)設(shè)置專門的檔案柜，對歸檔資料進(jìn)行分類存放。檔案柜應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能，確保資料的安全。2.資料員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)資料損壞或丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行修復(fù)或補(bǔ)充。3.嚴(yán)格控制檔案的借閱，借閱檔案應(yīng)填寫借閱申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借閱。借閱期限應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借、涂改、損壞檔案。資料移交1.工程竣工驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目組應(yīng)將工程資料整理成冊，向建設(shè)單位辦理資料移交手續(xù)。移交資料應(yīng)包括工程前期文件、施工過程文件、竣工圖及竣工驗(yàn)收文件等全部資料。2.資料移交應(yīng)填寫資料移交清單，雙方簽字確認(rèn)。移交清單應(yīng)包括資料名稱、數(shù)量、移交日期等信息。工程資料管理要求真實(shí)性要求工程資料應(yīng)如實(shí)反映工程建設(shè)的實(shí)際情況，不得虛假記錄或偽造資料。所有資料的簽字、蓋章應(yīng)真實(shí)有效，不得代簽、代章。完整性要求工程資料應(yīng)涵蓋工程建設(shè)全過程，包括從項(xiàng)目立項(xiàng)到竣工驗(yàn)收的各個(gè)環(huán)節(jié)。資料內(nèi)容應(yīng)完整，不得遺漏重要信息。準(zhǔn)確性要求工程資料中的數(shù)據(jù)、文字、圖表等應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得出現(xiàn)錯(cuò)誤或矛盾之處。資料的編號、日期等信息應(yīng)準(zhǔn)確填寫，確保資料的可追溯性。及時(shí)性要求工程資料應(yīng)隨工程進(jìn)度同步收集、整理和歸檔，不得拖延或積壓。對于重要資料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核和歸檔，確保資料的時(shí)效性。規(guī)范性要求工程資料的編制應(yīng)符合國家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及行業(yè)規(guī)定。資料的格式、字體、排版等應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，便于查閱和管理。工程資料考核與獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容1.工程資料的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性。2.工程資料的收集、整理、歸檔及時(shí)性。3.工程資料的保管和安全情況。4.工程資料移交的完整性和及時(shí)性?？己朔绞?.工程管理部門定期對各項(xiàng)目組的工程資料進(jìn)行檢查和考核，檢查結(jié)果以書面形式通報(bào)。2.結(jié)合工程竣工驗(yàn)收情況，對工程資料進(jìn)行專項(xiàng)考核。獎(jiǎng)勵(lì)措施1.對于工程資料管理工作表現(xiàn)突出的項(xiàng)目組和個(gè)人，分公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括但不限于獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等。懲罰措施1.對于工程資料管理不符合要求的項(xiàng)目組，分公司將下達(dá)整改通知書，要求其限期整改。2.整改后仍不符合要求的，將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、暫停項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)等處