砂石料采購管理制度總則目的為規(guī)范公司砂石料采購行為，確保采購工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，保證砂石料質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門涉及砂石料采購的相關(guān)活動?；驹瓌t1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、工程進度等實際需求，合理確定砂石料采購數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴(yán)格把控砂石料質(zhì)量，確保所采購的砂石料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司使用要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和供應(yīng)商管理，降低采購成本。4.陽光采購原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，杜絕不正當(dāng)交易行為。職責(zé)分工采購部門1.負(fù)責(zé)砂石料采購計劃的編制、執(zhí)行和供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、管理。2.組織實施砂石料采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的各種問題。質(zhì)量控制部門1.制定砂石料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程。2.對采購的砂石料進行質(zhì)量檢驗和驗收，確保質(zhì)量合格。3.對不合格砂石料提出處理意見，并監(jiān)督處理結(jié)果。工程部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和工程進度，提供砂石料需求計劃。2.參與砂石料采購合同的評審，提出技術(shù)質(zhì)量要求。3.協(xié)助質(zhì)量控制部門對砂石料進行驗收。財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)砂石料采購資金的預(yù)算編制、審核和支付。2.對采購成本進行核算和分析，提供財務(wù)支持和建議。采購流程采購計劃編制1.工程部門根據(jù)月度、季度生產(chǎn)計劃和工程進度安排，提前[X]天向采購部門提交砂石料需求計劃，明確砂石料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)狀況等因素，對工程部門提交的需求計劃進行審核和調(diào)整，編制月度砂石料采購計劃，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門通過多種渠道收集砂石料供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證等，評估其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面的情況。3.選擇至少[X]家符合要求的供應(yīng)商進行實地考察，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)場地、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系等。4.根據(jù)考察結(jié)果，綜合評估供應(yīng)商，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商作為合作伙伴，并與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。5.定期對供應(yīng)商進行評價和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時淘汰。采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購的砂石料品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細(xì)信息。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)及時確認(rèn)，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購部門跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。到貨驗收1.砂石料到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門和工程部門做好驗收準(zhǔn)備。2.質(zhì)量控制部門按照制定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和驗收流程，對到貨砂石料進行質(zhì)量檢驗，包括外觀、粒度、含泥量、有害物質(zhì)含量等指標(biāo)的檢測。3.工程部門對砂石料的規(guī)格、數(shù)量進行核對。4.驗收合格的砂石料辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的砂石料由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。采購結(jié)算1.采購部門根據(jù)驗收合格的入庫單和采購合同，填寫付款申請單，附上發(fā)票、送貨單等相關(guān)憑證，報財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門對付款申請單及相關(guān)憑證進行審核，審核無誤后按照公司財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。合同管理合同簽訂1.采購部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂書面采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式，砂石料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草案提交法律部門或法律顧問進行審核，確保合同合法合規(guī)。合同執(zhí)行與變更1.采購部門和供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，采購部門跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、工程變更等原因需要變更采購合同，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、生效時間等事項。合同終止1.采購合同履行完畢后，雙方權(quán)利義務(wù)終止。2.因不可抗力、供應(yīng)商違約等原因?qū)е潞贤瑹o法履行或需要提前終止的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，辦理相關(guān)終止手續(xù)，并根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。質(zhì)量控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量控制部門根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，制定砂石料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確砂石料的各項質(zhì)量指標(biāo)要求。檢驗檢測1.質(zhì)量控制部門按照規(guī)定的檢驗頻率和方法，對采購的砂石料進行檢驗檢測，確保質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對于重要批次的砂石料，可委托具有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢驗，檢測結(jié)果作為驗收依據(jù)。不合格處理1.經(jīng)檢驗不合格的砂石料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時出具不合格報告，并通知采購部門。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施，如退貨、換貨、返工等，直至達到質(zhì)量要求。3.對不合格砂石料的處理情況進行跟蹤記錄，防止不合格產(chǎn)品再次進入公司。成本控制成本預(yù)算財務(wù)部門根據(jù)采購計劃和市場價格行情，編制砂石料采購成本預(yù)算，明確采購成本控制目標(biāo)。價格談判采購部門在采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商進行充分的價格談判，爭取優(yōu)惠的采購價格。通過比較不同供應(yīng)商的價格、質(zhì)量、服務(wù)等因素，選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商。成本分析與監(jiān)控1.財務(wù)部門定期對砂石料采購成本進行核算和分析，對比預(yù)算與實際成本，找出成本差異原因。2.采購部門根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)措施進行成本控制，如優(yōu)化采購批量、降低運輸成本等。監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對砂石料采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、采購成本控制情況等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。考核機制1.建立砂石料采購工作考核制度，對采購部門及相關(guān)人員的工作績效進行考核評價。2.考核指標(biāo)包括采購計劃完成率、采購成本控制情況、砂石料質(zhì)量合格率、供應(yīng)商管理水平等。3.根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對工作不力的進行批評和處罰。信息管理采購檔案管理采購部門負(fù)責(zé)建立砂石料采購檔案，對采購過程中的相關(guān)文件、資料進行整理、歸檔和保管，包括采購計劃、供應(yīng)商資料、采購訂單、合同、驗收報告、付款憑證等。采購檔案應(yīng)妥善保存[X]年，以備查閱。信息溝通與共享1.建立采購信息溝通平臺，采購部門、質(zhì)量控制部門、工程部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員可通過平臺及時溝通采購工作進展情況、質(zhì)量檢驗結(jié)果、需求變更等信息。