中鐵十四局采購(gòu)管理制度總則目的為加強(qiáng)中鐵十四局采購(gòu)管理工作，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，保證物資設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。適用范圍本制度適用于中鐵十四局及所屬各單位的采購(gòu)活動(dòng)，包括工程建設(shè)項(xiàng)目所需的物資設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)定。2.公開(kāi)公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，確保供應(yīng)商機(jī)會(huì)均等，公平競(jìng)爭(zhēng)，公正評(píng)標(biāo)。3.成本效益原則：在保證采購(gòu)物資設(shè)備質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資設(shè)備符合工程建設(shè)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)要求。5.廉潔誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)禁任何形式的商業(yè)賄賂和不正當(dāng)交易。采購(gòu)管理組織與職責(zé)采購(gòu)管理部門(mén)1.集團(tuán)公司采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督所屬各單位采購(gòu)管理工作。組織實(shí)施集團(tuán)公司重大采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。建立和管理集團(tuán)公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.所屬單位采購(gòu)管理部門(mén)貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司采購(gòu)管理制度和要求。負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和管理。組織實(shí)施本單位采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。建立和管理本單位供應(yīng)商檔案。配合集團(tuán)公司采購(gòu)管理部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作。需求部門(mén)1.提出采購(gòu)需求：根據(jù)工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等實(shí)際需要，及時(shí)、準(zhǔn)確地提出物資設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等采購(gòu)需求。2.參與采購(gòu)過(guò)程：協(xié)助采購(gòu)管理部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商考察、評(píng)標(biāo)等工作，提供技術(shù)支持和商務(wù)建議。3.驗(yàn)收采購(gòu)物資：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，確保其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等符合要求。財(cái)務(wù)部門(mén)1.審核采購(gòu)預(yù)算：參與采購(gòu)預(yù)算的編制審核工作，確保采購(gòu)資金的合理安排。2.支付采購(gòu)款項(xiàng)：按照合同約定和財(cái)務(wù)制度，及時(shí)、準(zhǔn)確地支付采購(gòu)款項(xiàng)。3.監(jiān)督采購(gòu)資金使用：對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止資金浪費(fèi)和違規(guī)使用。審計(jì)部門(mén)1.審計(jì)采購(gòu)活動(dòng)：對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的合規(guī)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否執(zhí)行到位，采購(gòu)結(jié)果是否公正合理。2.查處違規(guī)行為：對(duì)發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理，追究相關(guān)人員責(zé)任。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)計(jì)劃編制1.依據(jù)：采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求預(yù)測(cè)、物資設(shè)備庫(kù)存狀況等編制。2.內(nèi)容：采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。3.流程：需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)管理部門(mén)；采購(gòu)管理部門(mén)匯總各需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.原因：因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整、生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面申請(qǐng)。2.審批：采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)管理部門(mén)審核后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.執(zhí)行：采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)安排，并通知相關(guān)部門(mén)和供應(yīng)商。采購(gòu)方式選擇招標(biāo)采購(gòu)1.適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的物資設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。2.流程：采購(gòu)管理部門(mén)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商名單。向合格供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。詢(xún)價(jià)采購(gòu)1.適用范圍：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足、價(jià)格變化幅度小的物資設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目。2.流程：采購(gòu)管理部門(mén)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。與選定供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，簽訂采購(gòu)合同。談判采購(gòu)1.適用范圍：適用于獨(dú)家供應(yīng)、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊、時(shí)間緊迫的采購(gòu)項(xiàng)目。2.流程：采購(gòu)管理部門(mén)與單一供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購(gòu)價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商。達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂采購(gòu)合同。直接采購(gòu)1.適用范圍：適用于零星物資采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)等情況。2.流程：需求部門(mén)填寫(xiě)直接采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交至采購(gòu)管理部門(mén)。采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)單直接選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)要求：供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況。2.考察評(píng)估：采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、售后服務(wù)能力等。3.選擇標(biāo)準(zhǔn)：綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。供應(yīng)商準(zhǔn)入1.申請(qǐng)：供應(yīng)商向采購(gòu)管理部門(mén)提出準(zhǔn)入申請(qǐng)，提交相關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)材料。2.審核：采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)供應(yīng)商申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察。3.批準(zhǔn)：審核通過(guò)的供應(yīng)商列入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，獲得準(zhǔn)入資格。供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.評(píng)價(jià)內(nèi)容：定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)：設(shè)定質(zhì)量合格率、交貨及時(shí)率、價(jià)格合理性、售后服務(wù)滿(mǎn)意度等考核指標(biāo)。3.結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、淘汰等處理。供應(yīng)商關(guān)系管理1.溝通協(xié)調(diào)：建立與供應(yīng)商的定期溝通機(jī)制，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.合作共贏(yíng)：與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。3.培訓(xùn)提升：為供應(yīng)商提供技術(shù)培訓(xùn)和管理指導(dǎo)，幫助其提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。采購(gòu)合同管理合同簽訂1.起草：采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)結(jié)果起草采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.審核：采購(gòu)合同經(jīng)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等審核后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.簽訂：采購(gòu)管理部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并加蓋雙方公章。合同執(zhí)行1.跟蹤：采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.變更：如需變更采購(gòu)合同，應(yīng)按照合同變更程序進(jìn)行審批，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3.終止：采購(gòu)合同履行完畢或因不可抗力等原因無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理終止手續(xù)。合同結(jié)算1.驗(yàn)收：需求部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.結(jié)算申請(qǐng)：采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)結(jié)算申請(qǐng)單，提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。3.支付：財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，按照合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商管理：加強(qiáng)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)與考核，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量控制：建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。3.價(jià)格管理：進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，合理制定采購(gòu)價(jià)格，采取價(jià)格談判、招標(biāo)等方式降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。4.合同管理：規(guī)范采購(gòu)合同簽訂、執(zhí)行和結(jié)算流程，加強(qiáng)合同審核，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。5.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險(xiǎn)事件。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)管理部門(mén)自查：采購(gòu)管理部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢