物業(yè)審批制規(guī)定

物業(yè)審批制規(guī)定一、總則1.目的：為規(guī)范本物業(yè)公司內(nèi)部審批流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)決策科學(xué)、合理、合規(guī)，保障公司運(yùn)營順暢，更好地為小區(qū)業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特制定本規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于物業(yè)公司全體員工，涵蓋公司內(nèi)部各類行政、業(yè)務(wù)、財務(wù)等審批事項(xiàng)。3.審批原則-合法性原則：所有審批事項(xiàng)必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)章制度。-分級負(fù)責(zé)原則：根據(jù)審批事項(xiàng)的性質(zhì)、金額、重要程度等因素，明確不同層級的審批權(quán)限，各級審批人員在其權(quán)限范圍內(nèi)履行審批職責(zé)。-效率原則：在確保審批質(zhì)量的前提下，盡量簡化審批流程，縮短審批時間，提高工作效率。-責(zé)任明確原則：審批人員對其審批意見負(fù)責(zé)，因?qū)徟д`或不當(dāng)造成公司損失的，將追究相應(yīng)責(zé)任。二、審批流程通用規(guī)定1.申請-員工根據(jù)工作需要發(fā)起審批申請，填寫相應(yīng)的審批表單。表單應(yīng)包含清晰明確的申請事項(xiàng)、詳細(xì)說明、涉及金額（如有）、預(yù)期完成時間等關(guān)鍵信息。-申請人需確保所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對申請內(nèi)容負(fù)責(zé)。2.初審-申請?zhí)峤缓?，首先由申請人的直接上級進(jìn)行初審。初審人員應(yīng)認(rèn)真審核申請事項(xiàng)的必要性、合理性以及申請內(nèi)容與實(shí)際工作的關(guān)聯(lián)性。-對于不符合要求的申請，初審人員應(yīng)及時與申請人溝通，指出問題并要求其修改完善。初審?fù)ㄟ^的申請，進(jìn)入下一審批環(huán)節(jié)。3.會簽（如有需要）-對于涉及多個部門協(xié)作或?qū)ζ渌块T有影響的審批事項(xiàng)，需進(jìn)行會簽。會簽部門應(yīng)從各自專業(yè)角度對申請事項(xiàng)進(jìn)行審核，并在規(guī)定時間內(nèi)簽署意見。-若會簽部門提出異議，申請人應(yīng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見后修改申請內(nèi)容，重新提交會簽。4.終審-終審人員根據(jù)審批權(quán)限對申請事項(xiàng)進(jìn)行最終審核。終審人員應(yīng)綜合考慮各方面因素，包括公司整體戰(zhàn)略、預(yù)算安排、風(fēng)險評估等，做出審批決定。-終審?fù)ㄟ^的申請，方可進(jìn)入后續(xù)執(zhí)行環(huán)節(jié)；終審不通過的申請，申請人應(yīng)按照終審意見進(jìn)行處理。5.存檔-審批流程結(jié)束后，所有相關(guān)審批表單及文件應(yīng)由專人負(fù)責(zé)整理歸檔，以備后續(xù)查閱和審計。存檔內(nèi)容應(yīng)包括申請文件、各級審批意見、相關(guān)附件等。三、行政類審批規(guī)定1.辦公用品采購審批-申請：各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《辦公用品采購申請表》，詳細(xì)列出所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等信息。申請應(yīng)提前提交，以便有足夠時間進(jìn)行采購流程。-初審：部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行初審，審核需求的合理性和必要性。確認(rèn)無誤后簽字提交至行政部門。-行政部門審核：行政部門收到申請后，核對庫存情況，判斷是否可以內(nèi)部調(diào)配解決。如確需采購，根據(jù)公司采購標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算安排，對申請進(jìn)行審核，確定采購渠道和供應(yīng)商。-終審：行政部門審核通過的申請，根據(jù)采購金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。采購金額較小的，由行政經(jīng)理終審；金額較大的，需經(jīng)過公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。-執(zhí)行：終審?fù)ㄟ^后，行政部門負(fù)責(zé)按照審批意見進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊?，及時通知申請部門領(lǐng)取辦公用品，并做好入庫和領(lǐng)用登記。2.員工請假審批-申請：員工如需請假，應(yīng)提前填寫《員工請假申請表》，注明請假類型（如病假、事假、年假等）、請假時間、預(yù)計返回工作崗位時間等信息。病假需附上醫(yī)院診斷證明等相關(guān)材料。-初審：員工請假申請首先提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作安排，判斷請假是否會對工作產(chǎn)生重大影響，審核請假時間的合理性。-終審：初審?fù)ㄟ^后，根據(jù)請假天數(shù)和員工職級，按照不同的審批權(quán)限進(jìn)行終審。一般員工請假天數(shù)較短的，由部門經(jīng)理審批；請假天數(shù)較長或管理層員工請假，需經(jīng)過公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。-通知與備案：終審?fù)ㄟ^后，請假員工應(yīng)將審批通過的申請表交至人力資源部門備案。人力資源部門負(fù)責(zé)更新員工考勤記錄，并通知相關(guān)部門知曉員工請假情況。3.固定資產(chǎn)購置審批-申請：需求部門填寫《固定資產(chǎn)購置申請表》，詳細(xì)說明購置固定資產(chǎn)的名稱、型號、用途、預(yù)計金額等信息，并提供必要性說明和可行性分析報告。-初審：部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行初審，確保申請事項(xiàng)符合部門工作需求和公司發(fā)展戰(zhàn)略。初審?fù)ㄟ^后，提交至行政部門和財務(wù)部門。-行政與財務(wù)審核：行政部門審核申請的固定資產(chǎn)是否符合公司現(xiàn)有資產(chǎn)配置規(guī)劃，是否存在可替代的現(xiàn)有資產(chǎn)。財務(wù)部門根據(jù)公司預(yù)算情況，審核購置金額的合理性，評估對公司財務(wù)狀況的影響。-終審：行政和財務(wù)部門審核通過后，根據(jù)購置金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。購置金額巨大或?qū)具\(yùn)營有重大影響的固定資產(chǎn)購置，需經(jīng)過公司董事會審批。-采購與入賬：終審?fù)ㄟ^后，行政部門負(fù)責(zé)按照公司采購流程進(jìn)行固定資產(chǎn)采購。采購?fù)瓿珊?，財?wù)部門負(fù)責(zé)辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，并通知使用部門進(jìn)行驗(yàn)收和登記。四、業(yè)務(wù)類審批規(guī)定1.小區(qū)維修項(xiàng)目審批-申請：小區(qū)維修項(xiàng)目由物業(yè)維修人員或業(yè)主反饋后，維修部門進(jìn)行現(xiàn)場勘查，填寫《小區(qū)維修項(xiàng)目申請表》。申請表應(yīng)包含維修項(xiàng)目詳細(xì)描述、維修地點(diǎn)、預(yù)估維修費(fèi)用、維修期限等信息。-初審：維修部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行初審，審核維修項(xiàng)目的必要性和緊迫性，確認(rèn)預(yù)估費(fèi)用的合理性。初審?fù)ㄟ^后，提交至物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理。-物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理審核：物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理從小區(qū)整體管理和預(yù)算控制角度對維修項(xiàng)目進(jìn)行審核，評估維修項(xiàng)目對小區(qū)正常生活秩序的影響，協(xié)調(diào)相關(guān)資源。-財務(wù)審核：財務(wù)部門根據(jù)小區(qū)維修預(yù)算安排，對預(yù)估維修費(fèi)用進(jìn)行審核，確保費(fèi)用支出在預(yù)算范圍內(nèi)，并對費(fèi)用構(gòu)成的合理性進(jìn)行審查。-終審：財務(wù)審核通過后，根據(jù)維修項(xiàng)目的金額大小和復(fù)雜程度，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。重大維修項(xiàng)目需經(jīng)過公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。-實(shí)施與監(jiān)督：終審?fù)ㄟ^后，維修部門按照審批意見組織實(shí)施維修項(xiàng)目。在維修過程中，物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督維修質(zhì)量和進(jìn)度，確保維修工作按時、按質(zhì)完成。維修完成后，由維修部門、物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理和業(yè)主共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，財務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。2.小區(qū)活動策劃審批-申請：物業(yè)客服部門根據(jù)小區(qū)業(yè)主需求和節(jié)日等特殊節(jié)點(diǎn)，策劃小區(qū)活動方案，填寫《小區(qū)活動策劃申請表》。申請表應(yīng)包含活動主題、活動時間、活動地點(diǎn)、活動內(nèi)容、參與人員范圍、預(yù)計費(fèi)用等詳細(xì)信息，并附上活動策劃書。-初審：客服部門負(fù)責(zé)人對申請表和策劃書進(jìn)行初審，審核活動方案的可行性、吸引力以及與小區(qū)文化的契合度。初審?fù)ㄟ^后，提交至物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理。-物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理審核：物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理從小區(qū)整體管理和資源配置角度對活動方案進(jìn)行審核，評估活動可能對小區(qū)秩序和安全造成的影響，協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合。-行政與財務(wù)審核：行政部門負(fù)責(zé)審核活動所需物資和場地安排的合理性，確保活動順利進(jìn)行。財務(wù)部門根據(jù)小區(qū)活動預(yù)算，對預(yù)計費(fèi)用進(jìn)行審核，控制成本支出。-終審：行政和財務(wù)審核通過后，根據(jù)活動規(guī)模和費(fèi)用大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。大型小區(qū)活動需經(jīng)過公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。-執(zhí)行與評估：終審?fù)ㄟ^后，客服部門負(fù)責(zé)按照審批意見組織實(shí)施小區(qū)活動。活動結(jié)束后，客服部門應(yīng)及時收集業(yè)主反饋意見，對活動效果進(jìn)行評估總結(jié)，并將評估報告提交至物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.物業(yè)服務(wù)合同續(xù)簽審批-申請：在物業(yè)服務(wù)合同到期前，物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對服務(wù)期間的工作進(jìn)行總結(jié)評估，填寫《物業(yè)服務(wù)合同續(xù)簽申請表》。申請表應(yīng)包含小區(qū)基本信息、原合同執(zhí)行情況、續(xù)簽建議、續(xù)簽期限、服務(wù)內(nèi)容和費(fèi)用調(diào)整等相關(guān)信息。-初審：物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理對申請表進(jìn)行初審，確保申請內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，續(xù)簽建議合理。初審?fù)ㄟ^后，提交至公司業(yè)務(wù)部門。-業(yè)務(wù)部門審核：公司業(yè)務(wù)部門從市場行情、公司發(fā)展戰(zhàn)略和服務(wù)質(zhì)量提升等角度對續(xù)簽申請進(jìn)行審核，評估續(xù)簽合同對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的影響。-財務(wù)審核：財務(wù)部門根據(jù)合同費(fèi)用調(diào)整情況，對續(xù)簽合同的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析評估，確保合同續(xù)簽符合公司財務(wù)目標(biāo)。-法務(wù)審核：法務(wù)部門對續(xù)簽合同的條款進(jìn)行合法性審查，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，防范法律風(fēng)險。-終審：業(yè)務(wù)、財務(wù)和法務(wù)部門審核通過后，根據(jù)合同重要程度和涉及金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。重大物業(yè)服務(wù)合同續(xù)簽需經(jīng)過公司董事會審批。-簽約與存檔：終審?fù)ㄟ^后，由公司指定人員與小區(qū)業(yè)主委員會或相關(guān)方進(jìn)行合同續(xù)簽工作。續(xù)簽完成后，將合同原件交至公司檔案室存檔，并通知相關(guān)部門執(zhí)行合同條款。五、財務(wù)類審批規(guī)定1.費(fèi)用報銷審批-申請：員工因工作需要產(chǎn)生費(fèi)用支出后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)填寫《費(fèi)用報銷申請表》，詳細(xì)列出費(fèi)用明細(xì)、報銷金額、費(fèi)用發(fā)生時間、事由等信息，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。-初審：員工將填寫完整的報銷申請表提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核費(fèi)用支出是否符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，報銷憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。-財務(wù)初審：部門負(fù)責(zé)人初審?fù)ㄟ^后，報銷申請流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。財務(wù)人員對報銷憑證進(jìn)行再次審核，檢查發(fā)票開具是否規(guī)范、費(fèi)用計算是否準(zhǔn)確、是否符合公司財務(wù)制度和預(yù)算安排等。對于不符合要求的報銷申請，財務(wù)人員應(yīng)及時通知申請人進(jìn)行補(bǔ)充或修改。-終審：財務(wù)初審?fù)ㄟ^的報銷申請，根據(jù)報銷金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。一般情況下，小額費(fèi)用報銷由財務(wù)經(jīng)理終審；大額費(fèi)用報銷需經(jīng)過公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。-報銷支付：終審?fù)ㄟ^后，財務(wù)部門按照公司財務(wù)流程進(jìn)行報銷支付。報銷款項(xiàng)將支付至員工指定的銀行賬戶。2.預(yù)算外資金支出審批-申請：因特殊情況需要發(fā)生預(yù)算外資金支出時，相關(guān)部門應(yīng)填寫《預(yù)算外資金支出申請表》，詳細(xì)說明支出原因、金額、用途、預(yù)計收益（如有）等信息，并提供相關(guān)依據(jù)和分析報告。-初審：部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行初審，確認(rèn)支出的必要性和合理性。初審?fù)ㄟ^后，提交至財務(wù)部門。-財務(wù)審核：財務(wù)部門從公司整體財務(wù)狀況和資金安排角度對預(yù)算外資金支出申請進(jìn)行審核，評估支出對公司預(yù)算平衡的影響，提出專業(yè)意見。-管理層審批：財務(wù)審核通過后，根據(jù)支出金額大小和重要程度，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交至相應(yīng)管理層進(jìn)行審批。重大預(yù)算外資金支出需經(jīng)過公司董事會審批。-執(zhí)行與監(jiān)控：審批通過后，相關(guān)部門按照審批意見執(zhí)行預(yù)算外資金支出。財務(wù)部門負(fù)責(zé)對支出情況進(jìn)行監(jiān)控，確保資金使用符合審批要求。3.財務(wù)借款審批-申請：員工因工作需要借款時，應(yīng)填寫《財務(wù)借款申請表》，注明借款用途、借款金額、預(yù)計還款時間等信息。-初審：借款申請首先提交至部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核借款用途是否與工作相關(guān)，借款金額是否合理，確認(rèn)員工有能力按時還款。-財務(wù)審核：部門負(fù)責(zé)人初審?fù)ㄟ^后，借款申請流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。財務(wù)人員根據(jù)公司財務(wù)制度和資金狀況，審核借款申請的合規(guī)性，評估借款風(fēng)險。-終審：財務(wù)審核通過的借款申請，根據(jù)借款金額大小，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交至相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。一般情況下，小額借款由財務(wù)經(jīng)理終審；大額借款需經(jīng)過公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。-借款發(fā)放與還款：終審?fù)ㄟ^后，財務(wù)部門按照審批意見發(fā)放借款。借款員工應(yīng)按照約定的還款時間和方式及時歸還借款。財務(wù)部門負(fù)責(zé)對借款的歸還情況進(jìn)行跟蹤和催款。六、審批權(quán)限劃分1.行政類審批權(quán)限-辦公用品采購：單次采購金額在[X]元以下的，由行政經(jīng)理審批；超過[X]元的，需經(jīng)公司副總經(jīng)理審批。-員工請假：一般員工請假3天以內(nèi)（含3天）由部門經(jīng)理審批；3天以上至7天（含7天）由公司副總經(jīng)理審批；7天以上由總經(jīng)理審批。管理層員工請假無論天數(shù)均需總經(jīng)理審批。-固定資產(chǎn)購置：購置金額在[X]元以下的，由行政部門和財務(wù)部門審核后，報公司副總經(jīng)理審批；超過[X]元的，需經(jīng)公司董事會審批。2.業(yè)務(wù)類審批權(quán)限-小區(qū)維修項(xiàng)目：維修費(fèi)用在[X]元以下的，由物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理審批；[X]元至[X]元之間的，需經(jīng)公司業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門審核后，報公司副總經(jīng)理審批；超過[X]元的重大維修項(xiàng)目，需經(jīng)總經(jīng)理審批。-小區(qū)活動策劃：活動預(yù)計費(fèi)用在[X]元以下的，由物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理審批；[X]元至[X]元之間的，需經(jīng)行政部門和財務(wù)部門審核后，報公司副總經(jīng)理審批；超過[X]元的大型活動，需經(jīng)總經(jīng)理審批。-物業(yè)服務(wù)合同續(xù)簽：涉及合同金額在[X]元以下的，由公司業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和法務(wù)部門審核后，報公司副總經(jīng)理審批；超過[X]元的重大合同續(xù)簽，需經(jīng)公司董事會審批。3.財務(wù)類審批權(quán)限-費(fèi)用報銷：單次報銷金額在[X]元以下的，由財務(wù)經(jīng)理審批；超過[X]元的，需經(jīng)公司副總經(jīng)理審批。-預(yù)算外資金支出：支出金額在[X]元以下的，由財務(wù)部門審核后，報公司副總經(jīng)理審批；超過[X]元的，需經(jīng)公司董事會審批。-財務(wù)借款：借款金額在[X]元以下的，由財務(wù)經(jīng)理審批；超過[X]元的，需經(jīng)公司副總經(jīng)理審批。七、審批時間規(guī)定1.各級審批人員應(yīng)在收到審批申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。如遇特殊情況無法按時審批，應(yīng)提前向申請人說明原因，并明確告知預(yù)計審批完成時間。2.對于緊急審批事項(xiàng)，申請人可在申請