食品原料供應(yīng)鏈管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品原料供應(yīng)鏈管理，規(guī)范采購、運(yùn)輸、倉儲等環(huán)節(jié)的操作流程，確保食品原料的質(zhì)量安全，降低成本，提高運(yùn)營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品原料供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)，包括但不限于供應(yīng)商管理、采購管理、物流配送管理、倉庫管理等相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則嚴(yán)格把控食品原料質(zhì)量，確保所采購的原料符合國家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)要求。2.合規(guī)合法原則在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的運(yùn)作中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及政策要求，依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)。3.成本效益原則在保障質(zhì)量的前提下，優(yōu)化供應(yīng)鏈流程，降低采購、運(yùn)輸、倉儲等成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.協(xié)同合作原則加強(qiáng)供應(yīng)鏈各部門之間的溝通協(xié)作，形成高效協(xié)同的工作機(jī)制，共同保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定運(yùn)行。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，持有有效的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證等相關(guān)證件。具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄。生產(chǎn)或供應(yīng)的食品原料質(zhì)量穩(wěn)定，能提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件。具備一定的生產(chǎn)規(guī)模和供應(yīng)能力，能夠滿足公司的采購需求。具有完善的質(zhì)量管理體系，能提供有效的質(zhì)量控制措施和檢測報告。價格合理，在同等質(zhì)量條件下具有成本優(yōu)勢。服務(wù)意識良好，能及時響應(yīng)公司的需求，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。2.供應(yīng)商開發(fā)渠道通過行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商自薦等方式收集潛在供應(yīng)商信息。參加各類行業(yè)展會、采購洽談會等活動，拓展供應(yīng)商資源。與同行業(yè)企業(yè)交流，獲取優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商推薦。3.供應(yīng)商評估與審核采購部門負(fù)責(zé)對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，填寫《供應(yīng)商信息登記表》，收集供應(yīng)商基本資料、生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量等信息。質(zhì)量部門會同采購部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察評估。考察內(nèi)容包括生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量管理體系、人員資質(zhì)等方面。根據(jù)考察結(jié)果，填寫《供應(yīng)商評估報告》，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評分。評分標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)公司對供應(yīng)商各項指標(biāo)的重視程度設(shè)定權(quán)重，如產(chǎn)品質(zhì)量40分、生產(chǎn)能力20分、價格20分、服務(wù)10分、信譽(yù)10分等。得分80分及以上為合格供應(yīng)商，得分6079分為待改進(jìn)供應(yīng)商，得分60分以下為不合格供應(yīng)商。對于合格供應(yīng)商，由采購部門與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；對于待改進(jìn)供應(yīng)商，要求其限期整改，整改后重新評估；對于不合格供應(yīng)商，不再列入合作名單。（二）供應(yīng)商日常管理1.供應(yīng)商檔案建立與維護(hù)采購部門負(fù)責(zé)為每個合格供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、合作協(xié)議、評估報告、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、交貨記錄、付款記錄等。定期更新供應(yīng)商檔案信息，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。2.供應(yīng)商績效評估采購部門每月對供應(yīng)商的交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等方面進(jìn)行績效評估，填寫《供應(yīng)商績效評估表》。績效評估指標(biāo)及權(quán)重：交貨及時性40分（以按時交貨次數(shù)占總交貨次數(shù)的比例計算得分）、產(chǎn)品質(zhì)量40分（根據(jù)檢驗不合格批次占總批次的比例扣分）、服務(wù)水平20分（包括響應(yīng)速度、解決問題能力等方面的評價得分）。根據(jù)績效評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理。得分90分及以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟睿缭黾硬少徚?、?yōu)先付款等；得分7089分為良好供應(yīng)商，繼續(xù)保持合作；得分6069分為合格供應(yīng)商，發(fā)出書面提醒，要求其限期改進(jìn)；得分60分以下為不合格供應(yīng)商，暫停合作或終止合作關(guān)系。3.供應(yīng)商溝通與協(xié)作采購部門定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、價格變動趨勢等信息，及時協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。建立供應(yīng)商溝通會議制度，每季度召開一次供應(yīng)商溝通會，共同探討行業(yè)動態(tài)、合作中存在的問題及改進(jìn)措施等。鼓勵供應(yīng)商提出改進(jìn)建議和創(chuàng)新方案，對于有助于提高公司供應(yīng)鏈效率、降低成本或提升產(chǎn)品質(zhì)量的建議，給予相應(yīng)的獎勵和表彰。三、采購管理（一）采購計劃制定1.需求預(yù)測銷售部門每月末向生產(chǎn)部門提供次月的銷售預(yù)測數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品品種、數(shù)量、銷售地區(qū)等信息。生產(chǎn)部門根據(jù)銷售預(yù)測數(shù)據(jù)，結(jié)合庫存情況，制定次月的生產(chǎn)計劃，并將生產(chǎn)所需的食品原料品種、數(shù)量等信息提供給采購部門。2.采購計劃編制采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的需求信息，結(jié)合庫存水平、安全庫存標(biāo)準(zhǔn)、采購周期等因素，編制月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。3.采購計劃審批月度采購計劃編制完成后，報采購部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計劃作為采購執(zhí)行的依據(jù)。（二）采購訂單下達(dá)1.供應(yīng)商選擇與訂單簽訂采購人員根據(jù)采購計劃，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商，并向其發(fā)送《采購訂單》。《采購訂單》應(yīng)明確采購原料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。供應(yīng)商收到《采購訂單》后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)確認(rèn)訂單內(nèi)容。如有異議，應(yīng)及時與采購人員溝通協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂正式的采購合同。2.采購訂單跟蹤采購人員負(fù)責(zé)對采購訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息。發(fā)現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成。（三）采購驗收1.驗收標(biāo)準(zhǔn)與流程質(zhì)量部門根據(jù)國家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量要求，制定食品原料的驗收標(biāo)準(zhǔn)。貨物到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量部門驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對食品原料的外觀、包裝、標(biāo)識、感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等進(jìn)行檢驗。驗收合格的食品原料，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的食品原料，填寫《不合格品處理單》，注明不合格原因，由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。2.驗收記錄與報告質(zhì)量部門驗收人員應(yīng)做好驗收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收結(jié)果等。驗收結(jié)束后，編寫《驗收報告》，對驗收情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議。四、物流配送管理（一）物流服務(wù)商選擇1.物流服務(wù)商篩選標(biāo)準(zhǔn)具備合法的物流經(jīng)營資質(zhì)，擁有相應(yīng)的運(yùn)輸車輛、倉儲設(shè)施等設(shè)備。具有良好的信譽(yù)和服務(wù)口碑，近三年內(nèi)無重大交通事故、貨物損壞丟失等不良記錄。具備完善的物流信息管理系統(tǒng)，能夠?qū)崟r跟蹤貨物運(yùn)輸狀態(tài)，提供貨物運(yùn)輸信息查詢服務(wù)。運(yùn)輸價格合理，能根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求提供靈活的運(yùn)輸方案和優(yōu)惠政策。服務(wù)響應(yīng)及時，能按照公司要求按時完成貨物配送任務(wù)，處理運(yùn)輸過程中的突發(fā)問題。2.物流服務(wù)商評估與選擇采購部門負(fù)責(zé)收集物流服務(wù)商信息，填寫《物流服務(wù)商信息登記表》，包括服務(wù)商基本情況、業(yè)務(wù)范圍、服務(wù)能力、價格水平、客戶評價等內(nèi)容。采購部門會同倉庫管理部門、銷售部門等相關(guān)人員對物流服務(wù)商進(jìn)行實地考察評估?？疾靸?nèi)容包括運(yùn)輸車輛狀況、倉儲設(shè)施條件、人員管理情況、信息系統(tǒng)運(yùn)行情況等方面。根據(jù)考察結(jié)果，填寫《物流服務(wù)商評估報告》，對物流服務(wù)商進(jìn)行綜合評分。評分標(biāo)準(zhǔn)可設(shè)定為運(yùn)輸能力30分、服務(wù)質(zhì)量30分、價格合理性20分、信息管理水平10分、信譽(yù)度10分等。得分80分及以上為合格物流服務(wù)商，得分6079分為待改進(jìn)物流服務(wù)商，得分60分以下為不合格物流服務(wù)商。采購部門根據(jù)評估結(jié)果，選擇合適的物流服務(wù)商，并簽訂《物流服務(wù)合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（二）貨物運(yùn)輸管理1.運(yùn)輸計劃安排采購部門根據(jù)采購訂單的到貨時間要求，結(jié)合物流服務(wù)商的運(yùn)輸能力和運(yùn)輸路線，制定貨物運(yùn)輸計劃。運(yùn)輸計劃應(yīng)明確發(fā)貨時間、發(fā)貨地點、收貨地點、貨物品種、數(shù)量、運(yùn)輸方式等內(nèi)容。將運(yùn)輸計劃提前通知物流服務(wù)商，要求其做好運(yùn)輸準(zhǔn)備工作，確保按時運(yùn)輸貨物。2.貨物包裝與標(biāo)識倉庫管理人員負(fù)責(zé)對食品原料進(jìn)行妥善包裝，確保在運(yùn)輸過程中不受損壞。包裝材料應(yīng)符合食品安全要求，能有效保護(hù)食品原料的質(zhì)量。在包裝上應(yīng)標(biāo)明食品原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲存條件等信息，并粘貼相應(yīng)的標(biāo)識。3.運(yùn)輸過程監(jiān)控物流服務(wù)商應(yīng)在貨物運(yùn)輸過程中采取必要的防護(hù)措施，確保貨物安全運(yùn)輸。如遇惡劣天氣、交通事故等突發(fā)事件，應(yīng)及時通知公司，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。公司通過物流信息管理系統(tǒng)實時監(jiān)控貨物運(yùn)輸狀態(tài)，及時掌握貨物的位置、運(yùn)輸進(jìn)度等信息。發(fā)現(xiàn)異常情況及時與物流服務(wù)商溝通協(xié)調(diào)，確保貨物按時、安全到達(dá)目的地。（三）貨物交付與簽收1.貨物交付貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)目的地后，物流服務(wù)商應(yīng)及時通知倉庫管理人員進(jìn)行貨物交付。倉庫管理人員應(yīng)核對貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息是否與送貨單一致。2.貨物簽收倉庫管理人員在確認(rèn)貨物無誤后，填寫《貨物簽收單》，注明收貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、運(yùn)輸單號等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)?！敦浳锖炇諉巍芬皇饺?lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交物流服務(wù)商，一聯(lián)交財務(wù)部門作為結(jié)算依據(jù)。五、倉庫管理（一）倉庫布局規(guī)劃1.根據(jù)食品原料的種類、特性、出入庫頻率等因素，合理規(guī)劃倉庫布局。將倉庫劃分為不同的功能區(qū)域，如常溫儲存區(qū)、冷藏冷凍區(qū)、干貨區(qū)、易腐食品區(qū)等。2.每個功能區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、儲存條件、貨物類別等信息，便于貨物的分類存放和管理。（二）貨物入庫管理1.入庫準(zhǔn)備倉庫管理人員在貨物到貨前，應(yīng)做好入庫準(zhǔn)備工作，包括清理倉庫貨位、準(zhǔn)備驗收工具和設(shè)備、安排搬運(yùn)人員等。2.入庫驗收按照采購驗收流程對到貨貨物進(jìn)行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.入庫上架驗收合格的貨物，倉庫管理人員根據(jù)貨物的類別、規(guī)格、批次等信息，將其存放到相應(yīng)的貨位上，并填寫《庫存臺賬》，記錄貨物的入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。（三）貨物儲存管理1.儲存條件控制根據(jù)食品原料的儲存要求，嚴(yán)格控制倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件。對于需要冷藏冷凍的原料，確保冷藏冷凍設(shè)備正常運(yùn)行，溫度符合要求。2.庫存盤點倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存貨物進(jìn)行盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。盤點時應(yīng)確保賬實相符，如有差異，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。編制《庫存盤點報告》，對盤點結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)庫存管理的建議。3.貨物養(yǎng)護(hù)對庫存貨物進(jìn)行定期檢查，查看貨物有無變質(zhì)、損壞、過期等情況。對于易腐食品、有保質(zhì)期要求的貨物，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，避免積壓過期。對發(fā)現(xiàn)的問題貨物，及時采取相應(yīng)的處理措施，如隔離存放、報廢處理、退貨換貨等。（四）貨物出庫管理1.出庫申請與審批各部門根據(jù)生產(chǎn)或銷售需求，填寫《出庫申請表》，注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。2.出庫備貨倉庫管理人員接到《出庫申請表》后，按照先進(jìn)先出原則，核對庫存貨物，準(zhǔn)備出庫貨物。3.出庫復(fù)核與交付倉庫管理人員將準(zhǔn)備好的貨物交復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核內(nèi)容包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息是否與《出庫申請表》一致。復(fù)核無誤后，辦理出庫手續(xù)，填寫《出庫單》，并將貨物交付給提貨人員?！冻鰩靻巍芬皇饺?lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交提貨部門，一聯(lián)交財務(wù)部門作為結(jié)算依據(jù)。六、信息管理（一）供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的食品原料供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)，實現(xiàn)供應(yīng)商管理、采購管理、物流配送管理、倉庫管理等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析、預(yù)警等功能，為公司供應(yīng)鏈管理提供決策支持。（二）信息錄入與維護(hù)1.各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)信息的錄入與維護(hù)工作，確保信息的及時、準(zhǔn)確、完整。2.采購部門及時錄入供應(yīng)商信息、采購訂單信息、采購合同信息等；倉庫管理部門錄入庫存臺賬、出入庫記錄等信息；物流部門錄入運(yùn)輸計劃、運(yùn)輸狀態(tài)等信息。（