中醫(yī)門診倉庫管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范中醫(yī)門診倉庫的管理，確保藥品、醫(yī)療器械、辦公用品及其他物資的安全存儲(chǔ)、合理保管和有效使用，保障門診醫(yī)療工作的正常開展，提高物資管理效率，降低運(yùn)營成本。2.適用范圍本制度適用于中醫(yī)門診倉庫所有物資的管理，包括藥品、中藥材、中藥飲片、醫(yī)療器械、試劑、辦公用品、勞保用品等。3.職責(zé)分工倉庫管理人員負(fù)責(zé)倉庫物資的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用、盤點(diǎn)清查等日常管理工作。定期檢查庫存物資的質(zhì)量、數(shù)量和存儲(chǔ)狀況，及時(shí)報(bào)告異常情況。做好倉庫的安全防范工作，確保物資安全。采購人員根據(jù)門診需求，負(fù)責(zé)物資的采購工作，確保采購物資的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量符合要求。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟進(jìn)采購進(jìn)度，及時(shí)處理采購過程中的問題。使用部門提出物資需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的使用和管理，合理控制物資消耗。配合倉庫管理人員做好物資的盤點(diǎn)工作。質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)對(duì)入庫物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和審核，確保入庫物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。定期對(duì)庫存物資進(jìn)行質(zhì)量抽檢，監(jiān)督不合格物資的處理。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)倉庫物資的賬務(wù)核算，確保賬物相符。審核物資采購、領(lǐng)用等相關(guān)憑證，進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。二、物資采購管理1.采購計(jì)劃使用部門應(yīng)根據(jù)門診業(yè)務(wù)需求、庫存狀況等，每月定期編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購人員。采購人員匯總各部門需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，制定月度采購計(jì)劃，報(bào)門診負(fù)責(zé)人審批。2.供應(yīng)商選擇采購人員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對(duì)于藥品、醫(yī)療器械等重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核。3.采購實(shí)施采購人員按照審批后的采購計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于緊急采購需求，應(yīng)按照特事特辦的原則，盡快完成采購任務(wù)。4.采購驗(yàn)收物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理人員和質(zhì)量管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理人員負(fù)責(zé)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行核對(duì)，檢查物資包裝是否完好。質(zhì)量管理人員按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，包括退貨、換貨等。三、物資驗(yàn)收入庫管理1.入庫準(zhǔn)備倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資采購計(jì)劃和到貨通知，提前做好倉庫存儲(chǔ)空間、搬運(yùn)設(shè)備、驗(yàn)收工具等準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收流程物資到貨時(shí)，倉庫管理人員首先核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)物資的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。按照驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于藥品、醫(yī)療器械等需要進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)。驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬，一聯(lián)交采購人員作為結(jié)算憑證。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上注明不合格原因，單獨(dú)存放，并及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.入庫登記倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫物資信息錄入倉庫管理系統(tǒng)，建立庫存臺(tái)賬，記錄物資的入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、存放位置等詳細(xì)信息，確保賬物相符。四、物資存儲(chǔ)保管管理1.存儲(chǔ)環(huán)境根據(jù)物資的特性和要求，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、陰涼區(qū)、冷藏區(qū)、貴重藥品區(qū)、中藥材區(qū)、中藥飲片區(qū)、醫(yī)療器械區(qū)等。倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度符合物資存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)條件要求的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置。2.物資擺放物資應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出、易取易放的原則，便于查找和盤點(diǎn)。藥品、中藥材、中藥飲片應(yīng)按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）的要求進(jìn)行陳列和儲(chǔ)存，做到藥品與非藥品分開、處方藥與非處方藥分開、內(nèi)服藥品與外用藥品分開、中藥材與中藥飲片分開、合格藥品與不合格藥品分開。醫(yī)療器械應(yīng)按照其性能、用途、儲(chǔ)存條件等分類存放，確保其安全、完好。3.庫存標(biāo)識(shí)在物資存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、有效期等信息，便于識(shí)別和管理。對(duì)于有有效期的物資，應(yīng)在標(biāo)識(shí)牌上注明有效期至日期，并在物資臨近有效期時(shí)進(jìn)行預(yù)警提示。4.庫存盤點(diǎn)倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)分為日常盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。日常盤點(diǎn)由倉庫管理人員自行進(jìn)行，隨時(shí)核對(duì)庫存物資的數(shù)量和狀態(tài)。月度盤點(diǎn)由倉庫管理人員會(huì)同財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行，對(duì)庫存物資進(jìn)行全面清查，填寫盤點(diǎn)表，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由門診負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門人員成立盤點(diǎn)小組，對(duì)倉庫物資進(jìn)行徹底盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤盈盤虧原因，提出處理意見，報(bào)門診負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和物資處理。5.庫存預(yù)警倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存物資數(shù)量低于或高于預(yù)警值時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。倉庫管理人員接到預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)分析原因，對(duì)于庫存短缺的物資，及時(shí)通知采購人員安排采購；對(duì)于庫存積壓的物資，應(yīng)與使用部門溝通協(xié)調(diào)，采取促銷、調(diào)劑、退貨等措施進(jìn)行處理。6.庫存安全倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、防盜設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)施等，確保物資存儲(chǔ)安全。倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火、私拉亂接電線等。定期對(duì)倉庫安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施進(jìn)行整改。五、物資發(fā)放領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門如需領(lǐng)用物資，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至倉庫管理人員。2.發(fā)放審批倉庫管理人員收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)核對(duì)庫存情況，確認(rèn)是否有足夠的物資可供發(fā)放。對(duì)于庫存不足的物資，應(yīng)告知使用部門并說明情況。對(duì)于常規(guī)物資的領(lǐng)用，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況直接審批發(fā)放。對(duì)于貴重藥品、高值耗材、大型醫(yī)療器械等特殊物資的領(lǐng)用，需經(jīng)門診負(fù)責(zé)人審批后才能發(fā)放。3.物資發(fā)放倉庫管理人員按照審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放物資。發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請(qǐng)表一致。物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并更新庫存臺(tái)賬。同時(shí)，在物資領(lǐng)用申請(qǐng)表上注明發(fā)放日期、發(fā)放人等信息，一聯(lián)交使用部門留存，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬。對(duì)于以舊換新的物資，倉庫管理人員應(yīng)回收舊物資，并做好登記和處理工作。4.領(lǐng)用退回使用部門領(lǐng)用的物資如有剩余或不再使用，應(yīng)及時(shí)退回倉庫。倉庫管理人員對(duì)退回物資進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)物資的質(zhì)量、數(shù)量等符合要求后，辦理退回入庫手續(xù)，并更新庫存臺(tái)賬。六、不合格物資管理1.不合格物資識(shí)別質(zhì)量管理人員在驗(yàn)收、抽檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資，應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告。倉庫管理人員在日常盤點(diǎn)、檢查過程中發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、過期等情況，應(yīng)判定為不合格物資，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理人員。2.不合格物資處理質(zhì)量管理人員對(duì)不合格物資進(jìn)行分析，查明不合格原因，提出處理意見，報(bào)門診負(fù)責(zé)人審批。對(duì)于不合格藥品、醫(yī)療器械等，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定進(jìn)行處理，如銷毀、退貨、換貨等。對(duì)于不合格的辦公用品、勞保用品等，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行維修、降價(jià)處理或報(bào)廢處理。倉庫管理人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行隔離存放，并做好標(biāo)識(shí)和記錄，防止不合格物資混入合格物資中。在不合格物資處理過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照審批意見執(zhí)行，確保處理過程合規(guī)、有效。七、倉庫設(shè)施設(shè)備管理1.設(shè)施設(shè)備配置根據(jù)倉庫物資存儲(chǔ)和管理的需要，配備必要的設(shè)施設(shè)備，如貨架、貨柜、溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)備、防盜設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備、計(jì)量器具等。2.設(shè)施設(shè)備維護(hù)倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。對(duì)于大型設(shè)施設(shè)備或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的設(shè)備，應(yīng)委托專業(yè)維修人員進(jìn)行維修和保養(yǎng)，并建立設(shè)施設(shè)備維修檔案，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、維修人員等信息。設(shè)施設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，安排維修人員進(jìn)行搶修，確保物資存儲(chǔ)不受影響。3.設(shè)施設(shè)備更新隨著門診業(yè)務(wù)的發(fā)展和倉庫管理要求的提高，適時(shí)對(duì)老化、損壞、性能落后的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，以提高倉庫管理效率和物資存儲(chǔ)質(zhì)量。設(shè)施設(shè)備更新應(yīng)按照門診固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行審批和采購。八、倉庫人員管理1.人員培訓(xùn)倉庫管理人員應(yīng)定期參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括物資管理知識(shí)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作等方面的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。采購人員、質(zhì)量管理人員、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)崗位人員也應(yīng)根據(jù)工作需要，參加相應(yīng)的培訓(xùn)，了解倉庫管理流程和要求，確保工作的順利開展。2.績效考核建立倉庫人員績效考核制度，對(duì)倉庫管理人員的工作表現(xiàn)、工作業(yè)績、工作態(tài)度等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括物資管理準(zhǔn)確性、庫存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率、工作效率、服務(wù)質(zhì)量、安全管理等方面。績效考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)倉庫人員積極工作，提高工作質(zhì)量和效率。3.人員崗位職責(zé)倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫的全面管理工作，制定倉庫管理制度和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)倉庫與采購、使用部門等之間的工作關(guān)系，確保物資供應(yīng)和使用的順暢。監(jiān)督倉庫人員的工作，定期檢查庫存物資的管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。組織倉庫盤點(diǎn)工作，審核盤點(diǎn)報(bào)告，分析庫存狀況，提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的管理和維護(hù)，合理控制倉庫成本。倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用、盤點(diǎn)清查等日常工作。按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和擺放要求，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，確保物資安全、