多余物控制管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司多余物控制管理，防止多余物遺留在產(chǎn)品、設(shè)備、工作場(chǎng)地等，確保產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)工作人員在生產(chǎn)、辦公、維修、技改等各類活動(dòng)中涉及多余物的控制管理。（三）定義1.多余物：指在生產(chǎn)、辦公、維修、技改等活動(dòng)中，不屬于正常生產(chǎn)流程、產(chǎn)品組成部分、設(shè)備配置或工作所需的物品，包括但不限于原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備零部件、包裝材料、文件資料等。2.多余物控制：對(duì)多余物的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離、清理、處置等一系列管理活動(dòng)，以防止其對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量、安全等造成不利影響。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行本部門多余物控制計(jì)劃，組織員工培訓(xùn)，確保員工了解多余物控制要求。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，監(jiān)督員工對(duì)多余物的及時(shí)清理和隔離，防止多余物混入產(chǎn)品或遺留在工作場(chǎng)地。3.定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行多余物清理檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中多余原材料、半成品、成品的統(tǒng)計(jì)和初步處置建議。（二）質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對(duì)多余物控制情況進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，將多余物控制納入質(zhì)量管理體系。2.在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中，檢查產(chǎn)品是否存在多余物，對(duì)發(fā)現(xiàn)的多余物問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門。3.參與多余物清理效果的評(píng)估，確保清理后的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。（三）設(shè)備部門1.負(fù)責(zé)設(shè)備維修、保養(yǎng)過(guò)程中多余物的控制，對(duì)換下的零部件等進(jìn)行妥善管理。2.協(xié)助生產(chǎn)部門對(duì)設(shè)備區(qū)域進(jìn)行多余物清理檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行且無(wú)多余物殘留。3.負(fù)責(zé)設(shè)備技改過(guò)程中多余物的清理和處置，防止多余物對(duì)技改工作造成干擾。（四）物資采購(gòu)部門1.控制物資采購(gòu)數(shù)量，避免過(guò)量采購(gòu)導(dǎo)致多余物資積壓。2.對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，檢查是否存在多余的包裝材料、隨貨附件等，并及時(shí)處理。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商對(duì)多余物資的回收或退換貨事宜。（五）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.做好倉(cāng)庫(kù)物資的分類存放和標(biāo)識(shí)管理，防止不同物資混淆。2.定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物資，及時(shí)清理積壓、過(guò)期、報(bào)廢等多余物資，并按規(guī)定進(jìn)行處置。3.對(duì)出入庫(kù)物資進(jìn)行嚴(yán)格檢查，防止多余物隨物資流轉(zhuǎn)。（六）行政部門1.負(fù)責(zé)辦公區(qū)域多余物的控制管理，組織辦公區(qū)域的定期清理檢查。2.對(duì)辦公文件、資料等進(jìn)行清理，確保文件資料的有效性和必要性，防止多余文件資料堆積。3.負(fù)責(zé)公司公共區(qū)域多余物的清理和監(jiān)督。（七）員工個(gè)人1.嚴(yán)格遵守本制度，在工作過(guò)程中及時(shí)清理和妥善保管個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)的多余物。2.積極配合部門開(kāi)展多余物控制工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。三、多余物識(shí)別與標(biāo)識(shí)（一）識(shí)別方法1.依據(jù)生產(chǎn)工藝文件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備操作規(guī)程等，明確正常生產(chǎn)、工作所需的物品和流程，以此判斷多余物。2.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備周圍、辦公區(qū)域等進(jìn)行巡查，觀察是否存在不屬于當(dāng)前工作環(huán)節(jié)、產(chǎn)品組成部分或設(shè)備配置的物品。3.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等，識(shí)別出積壓、過(guò)期、報(bào)廢等多余物資。（二）標(biāo)識(shí)要求1.對(duì)于識(shí)別出的多余物，應(yīng)采用明顯的標(biāo)識(shí)進(jìn)行標(biāo)注，標(biāo)識(shí)應(yīng)包含多余物名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)采用不易褪色、損壞的材料制作，如標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌等，確保標(biāo)識(shí)清晰、持久。3.在多余物存放區(qū)域或附近顯著位置張貼標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和管理。四、多余物隔離（一）隔離原則1.將多余物與正常生產(chǎn)、工作區(qū)域有效分隔開(kāi)，防止其混入正常流程或影響產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行、工作秩序等。2.根據(jù)多余物的性質(zhì)、狀態(tài)、危害程度等，選擇合適的隔離方式和地點(diǎn)。（二）隔離方式1.物理隔離：使用圍欄、屏障、隔斷等設(shè)施將多余物與正常區(qū)域隔開(kāi)。2.區(qū)域隔離：劃分專門的多余物存放區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，與其他區(qū)域區(qū)分開(kāi)來(lái)。3.容器隔離：對(duì)于小型多余物，可采用專用容器進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止其散落或與其他物品混淆。（三）隔離區(qū)域管理1.對(duì)隔離區(qū)域進(jìn)行定期檢查，確保隔離設(shè)施完好，多余物未發(fā)生泄漏、擴(kuò)散等情況。2.在隔離區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。3.安排專人負(fù)責(zé)隔離區(qū)域的管理，對(duì)多余物的存放情況進(jìn)行記錄，包括多余物的種類、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間等。五、多余物清理（一）清理計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、辦公安排等，制定本部門多余物清理計(jì)劃，明確清理時(shí)間、清理范圍、清理責(zé)任人等。2.清理計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和時(shí)效性，確保多余物得到及時(shí)清理。（二）清理流程1.準(zhǔn)備階段：清理責(zé)任人根據(jù)清理計(jì)劃，準(zhǔn)備好所需的清理工具、容器等。2.清理實(shí)施：按照規(guī)定的清理范圍和方法，對(duì)多余物進(jìn)行逐一清理。清理過(guò)程中要注意避免對(duì)正常生產(chǎn)、工作造成影響，同時(shí)確保清理徹底，不留死角。3.分類收集：將清理出的多余物按照類別、性質(zhì)等進(jìn)行分類收集，便于后續(xù)處置。4.清理記錄：對(duì)清理過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括清理時(shí)間、地點(diǎn)、多余物種類、數(shù)量、清理責(zé)任人等信息。（三）清理頻次1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)每日進(jìn)行多余物清理，確保工作場(chǎng)地整潔、有序。2.設(shè)備維修、保養(yǎng)后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)多余物。3.辦公區(qū)域每周至少進(jìn)行一次全面清理。4.倉(cāng)庫(kù)每月進(jìn)行一次庫(kù)存多余物清理。六、多余物處置（一）處置方式1.回用：對(duì)于可重復(fù)使用的多余物，如未損壞的工具、零部件等，經(jīng)檢驗(yàn)合格后可辦理回用手續(xù)，重新投入使用。2.修復(fù)：對(duì)部分有修復(fù)價(jià)值的多余物，如損壞的設(shè)備零部件、辦公用品等，安排維修人員進(jìn)行修復(fù)后再利用。3.報(bào)廢：對(duì)于無(wú)使用價(jià)值、已損壞無(wú)法修復(fù)、過(guò)期或不符合質(zhì)量要求的多余物，按照公司報(bào)廢管理制度進(jìn)行報(bào)廢處理。4.退庫(kù)：將多余的原材料、半成品、成品等退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一管理。5.供應(yīng)商回收：對(duì)于因采購(gòu)原因產(chǎn)生的多余物資，與供應(yīng)商協(xié)商后由供應(yīng)商回收。（二）處置流程1.提出申請(qǐng)：各部門根據(jù)多余物的實(shí)際情況，填寫多余物處置申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明多余物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息，并提交給相關(guān)審批部門。2.審批：審批部門根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)多余物處置申請(qǐng)進(jìn)行審核批準(zhǔn)。審批流程可根據(jù)多余物的價(jià)值、性質(zhì)等設(shè)定不同的審批層級(jí)。3.處置實(shí)施：經(jīng)批準(zhǔn)后，責(zé)任部門按照確定的處置方式進(jìn)行多余物處置。對(duì)于回用、修復(fù)的多余物，應(yīng)做好相應(yīng)的記錄和標(biāo)識(shí)；對(duì)于報(bào)廢、退庫(kù)、供應(yīng)商回收等處置方式，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理相關(guān)手續(xù)。4.處置記錄：對(duì)多余物處置過(guò)程進(jìn)行記錄，包括處置時(shí)間、地點(diǎn)、處置方式、處置數(shù)量、經(jīng)手人等信息，并存檔備查。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門公司成立多余物控制管理監(jiān)督小組，由生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、行政等部門相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門多余物控制管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.多余物識(shí)別與標(biāo)識(shí)情況，包括是否準(zhǔn)確識(shí)別多余物、標(biāo)識(shí)是否清晰完整等。2.多余物隔離措施的執(zhí)行情況，隔離區(qū)域是否符合要求，隔離設(shè)施是否完好。3.多余物清理計(jì)劃的執(zhí)行情況，清理是否及時(shí)、徹底，清理記錄是否完整。4.多余物處置流程的合規(guī)性，處置方式是否恰當(dāng)，審批手續(xù)是否齊全，處置記錄是否準(zhǔn)確。（三）檢查頻次1.監(jiān)督小組每月至少進(jìn)行一次全面檢查。2.各部門應(yīng)每周進(jìn)行一次自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改存在的問(wèn)題。（四）問(wèn)題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和整改期限。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改措施，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況反饋給監(jiān)督小組。3.監(jiān)督小組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)整改不力的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司多余物控制管理要求和員工實(shí)際情況，制定年度多余物控制管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.多余物控制管理制度及相關(guān)流程。2.多余物的識(shí)別方法和技巧。3.多余物標(biāo)識(shí)、隔離、清理、處置的具體操作要求。4.典型案例分析，提高員工對(duì)多余物控制重要性的認(rèn)識(shí)。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，系統(tǒng)講解多余物控制管理知識(shí)。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場(chǎng)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工或管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)示范和指導(dǎo)，讓員工直觀了解多余物控制的操作方法。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供多余物控制管理相關(guān)的學(xué)習(xí)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.通過(guò)考試、實(shí)際操作考核、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)培訓(xùn)效果不理想的員工進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，確保員工掌握多余物控制管理知識(shí)和技能。九、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)于在多余物控制管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金