tnpm六源管理制度一、總則（一）目的本制度旨在通過推行Tnpm（全面規(guī)范化生產(chǎn)維護(hù)）六源管理，全面提升公司生產(chǎn)系統(tǒng)的安全性、效率性和質(zhì)量穩(wěn)定性，降低成本，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門、車間、班組以及與生產(chǎn)相關(guān)的職能部門。（三）定義1.六源污染源：指生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣、噪聲、粉塵等對(duì)環(huán)境造成污染的源頭。清掃困難源：由于設(shè)備結(jié)構(gòu)、布局、環(huán)境等因素導(dǎo)致難以清掃的部位或區(qū)域。故障源：引發(fā)設(shè)備故障的各種因素，包括設(shè)備本身的設(shè)計(jì)缺陷、零部件磨損、維護(hù)不當(dāng)?shù)?。浪費(fèi)源：生產(chǎn)過程中存在的各種浪費(fèi)現(xiàn)象，如物料浪費(fèi)、能源浪費(fèi)、時(shí)間浪費(fèi)等。缺陷源：導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)缺陷的因素，如工藝不合理、設(shè)備精度不夠、原材料質(zhì)量問題等。危險(xiǎn)源：可能對(duì)人員、設(shè)備、環(huán)境造成危害的因素，如電氣安全隱患、機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)、化學(xué)物質(zhì)泄漏風(fēng)險(xiǎn)等。（四）管理原則1.全員參與：鼓勵(lì)公司全體員工積極參與六源管理活動(dòng)，形成人人關(guān)心、人人參與的良好氛圍。2.持續(xù)改進(jìn)：六源管理是一個(gè)不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、持續(xù)優(yōu)化的過程，各部門應(yīng)建立長效機(jī)制，持續(xù)提升管理水平。3.科學(xué)方法：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和工具，如PDCA循環(huán)、5S管理、QC小組活動(dòng)等，對(duì)六源進(jìn)行識(shí)別、分析、治理和預(yù)防。4.效益導(dǎo)向：以降低成本、提高效率、保證質(zhì)量、確保安全為目標(biāo)，注重六源管理活動(dòng)的實(shí)際效果和經(jīng)濟(jì)效益。二、六源管理職責(zé)分工（一）公司六源管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，生產(chǎn)副總經(jīng)理、質(zhì)量副總經(jīng)理、設(shè)備副總經(jīng)理等擔(dān)任副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司六源管理的方針、目標(biāo)和總體計(jì)劃。審批六源管理活動(dòng)方案和重大六源治理項(xiàng)目。協(xié)調(diào)解決六源管理過程中的重大問題，確保六源管理工作順利推進(jìn)。定期對(duì)公司六源管理工作進(jìn)行檢查、評(píng)估和考核。（二）六源管理推進(jìn)辦公室1.組成設(shè)在生產(chǎn)管理部門，由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人兼任主任，成員包括各相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定六源管理的具體實(shí)施方案和工作流程。組織開展六源管理培訓(xùn)、宣傳和推廣工作。指導(dǎo)、督促各部門開展六源管理活動(dòng)，收集、匯總六源管理信息。對(duì)各部門上報(bào)的六源信息進(jìn)行審核、分類和整理，建立六源管理檔案。定期向公司六源管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)六源管理工作進(jìn)展情況，提出改進(jìn)建議。組織召開六源管理工作會(huì)議，協(xié)調(diào)解決六源管理過程中的一般性問題。（三）各部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門六源管理工作的組織實(shí)施，制定本部門六源管理工作計(jì)劃，并確保計(jì)劃的有效執(zhí)行。組織本部門員工開展六源識(shí)別、分析和治理活動(dòng)，鼓勵(lì)員工提出合理化建議和改進(jìn)措施。對(duì)本部門識(shí)別出的六源進(jìn)行分類、評(píng)估，確定治理的優(yōu)先級(jí)和責(zé)任人，并跟蹤治理進(jìn)度，確保按時(shí)完成治理任務(wù)。負(fù)責(zé)本部門六源管理相關(guān)資料的收集、整理和歸檔工作，及時(shí)向六源管理推進(jìn)辦公室上報(bào)六源管理工作進(jìn)展情況。配合其他部門開展六源管理工作，共同解決跨部門的六源問題。三、六源識(shí)別與評(píng)價(jià)（一）識(shí)別方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察：組織員工對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面觀察，包括設(shè)備運(yùn)行狀況、工藝流程、工作環(huán)境等，發(fā)現(xiàn)存在的六源問題。2.員工反饋：鼓勵(lì)員工積極反饋工作中發(fā)現(xiàn)的六源問題，通過設(shè)立意見箱、開展座談會(huì)等形式，廣泛收集員工的建議和意見。3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如設(shè)備故障率、廢品率、能源消耗數(shù)據(jù)等，從中發(fā)現(xiàn)潛在的六源問題。4.歷史經(jīng)驗(yàn)借鑒：總結(jié)以往生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題和事故，分析其原因，從中識(shí)別六源問題。（二）識(shí)別流程1.部門自查：各部門組織員工按照識(shí)別方法，對(duì)本部門的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、工作流程等進(jìn)行全面自查，識(shí)別出本部門存在的六源問題，并填寫《六源識(shí)別表》。2.部門匯總：各部門對(duì)員工識(shí)別出的六源問題進(jìn)行匯總、整理，對(duì)六源問題進(jìn)行初步分析，確定其類型、影響程度和治理難度。3.公司審核：六源管理推進(jìn)辦公室對(duì)各部門上報(bào)的六源識(shí)別表進(jìn)行審核，對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與相關(guān)部門溝通、核實(shí)，確保六源識(shí)別的準(zhǔn)確性和完整性。（三）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)重度：從對(duì)人員安全、設(shè)備損壞、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、環(huán)境影響等方面評(píng)估六源問題的嚴(yán)重程度，分為重大、較大、一般、輕微四個(gè)等級(jí)。2.發(fā)生頻率：統(tǒng)計(jì)六源問題發(fā)生的頻次，分為高頻、中頻、低頻、偶爾四個(gè)等級(jí)。3.可探測(cè)度：評(píng)估發(fā)現(xiàn)六源問題的難易程度，分為容易探測(cè)、較易探測(cè)、較難探測(cè)、很難探測(cè)四個(gè)等級(jí)。4.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：根據(jù)嚴(yán)重度、發(fā)生頻率和可探測(cè)度的評(píng)估結(jié)果，計(jì)算六源問題的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=嚴(yán)重度×發(fā)生頻率×可探測(cè)度。（四）評(píng)價(jià)流程1.部門自評(píng)：各部門根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本部門識(shí)別出的六源問題進(jìn)行自評(píng)，確定每個(gè)六源問題的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，并填寫《六源評(píng)價(jià)表》。2.公司評(píng)審：六源管理推進(jìn)辦公室組織相關(guān)部門對(duì)各部門上報(bào)的六源評(píng)價(jià)表進(jìn)行評(píng)審，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較高的六源問題進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和討論。3.確定優(yōu)先級(jí)：根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定六源問題治理的優(yōu)先級(jí)，優(yōu)先治理風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)高、對(duì)生產(chǎn)影響大的六源問題。四、六源治理（一）制定治理方案1.責(zé)任人：對(duì)于確定需要治理的六源問題，由所在部門指定專人作為治理責(zé)任人。2.方案內(nèi)容：治理責(zé)任人針對(duì)六源問題，制定詳細(xì)的治理方案，方案應(yīng)包括治理目標(biāo)、治理措施、實(shí)施計(jì)劃、資源需求、預(yù)期效果等內(nèi)容。3.方案審核：治理方案報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核，重大六源治理方案需報(bào)公司六源管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（二）實(shí)施治理措施1.執(zhí)行治理方案：治理責(zé)任人按照批準(zhǔn)的治理方案組織實(shí)施治理措施，確保治理工作按計(jì)劃進(jìn)行。2.資源調(diào)配：各部門應(yīng)積極配合治理責(zé)任人，提供必要的人力、物力、財(cái)力等資源支持，確保治理工作順利開展。3.過程監(jiān)控：六源管理推進(jìn)辦公室對(duì)六源治理過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)了解治理工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決治理過程中出現(xiàn)的問題。（三）效果驗(yàn)證1.驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)：治理完成后，按照治理方案中設(shè)定的目標(biāo)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行效果驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括六源問題是否得到有效解決、相關(guān)指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期要求等。2.驗(yàn)證方法：通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)分析、對(duì)比驗(yàn)證等方法對(duì)治理效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：治理責(zé)任人填寫《六源治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)記錄治理過程、治理效果、驗(yàn)證情況等內(nèi)容，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交六源管理推進(jìn)辦公室備案。（四）鞏固措施1.標(biāo)準(zhǔn)化：對(duì)于治理效果良好的六源問題，及時(shí)將治理措施納入相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度或操作規(guī)程，形成長效機(jī)制，防止問題再次發(fā)生。2.培訓(xùn)教育：對(duì)治理過程中涉及的新工藝、新方法、新設(shè)備等知識(shí)，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，提高員工的技能水平和綜合素質(zhì)。五、六源管理的激勵(lì)與約束（一）激勵(lì)機(jī)制1.物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：設(shè)立六源管理專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)在六源管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品等。2.精神獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)在六源管理工作中提出創(chuàng)新性建議、取得顯著成效的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰，頒發(fā)榮譽(yù)證書，在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳推廣。3.晉升機(jī)會(huì)：將六源管理工作表現(xiàn)作為員工績效考核、晉升晉級(jí)的重要依據(jù)，對(duì)在六源管理工作中成績突出的員工，在同等條件下優(yōu)先考慮晉升。（二）約束機(jī)制1.績效考核：將六源管理工作納入部門和員工的績效考核體系，對(duì)未完成六源管理工作任務(wù)、六源問題整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行扣分處理，與績效獎(jiǎng)金掛鉤。2.責(zé)任追究：對(duì)于因工作失誤、失職導(dǎo)致六源問題發(fā)生，造成嚴(yán)重后果的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。六、六源管理的培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定原則：根據(jù)公司六源管理工作的實(shí)際需求和員工的崗位特點(diǎn)，制定針對(duì)性強(qiáng)、層次分明的培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包括六源管理的基本概念、識(shí)別方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、治理措施、激勵(lì)約束機(jī)制等，以及相關(guān)的案例分析和實(shí)踐操作。3.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式相結(jié)合，確保培訓(xùn)效果。（二）宣傳推廣1.宣傳渠道：利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、內(nèi)部刊物等多種渠道，廣泛宣傳六源管理的意義、目標(biāo)、工作進(jìn)展和取得的成效，營造良好的輿論氛圍。2.活動(dòng)開展：組織開展六源管理知識(shí)競(jìng)賽、演講比賽、征文活動(dòng)等形式多樣的宣傳活動(dòng)，提高員工對(duì)六源管理的認(rèn)知度和參與度。七、六源管理的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查體系1.日常檢查：各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的六源管理工作進(jìn)行日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.定期檢查：六源管理推進(jìn)辦公室定期組織對(duì)各部門的六源管理工作進(jìn)行全面檢查，檢查內(nèi)容包括六源識(shí)別情況、治理方案制定與實(shí)施情況、效果驗(yàn)證情況、資料歸檔情況等。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)重點(diǎn)六源問題或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展專項(xiàng)檢查，確保六源管理工作取得實(shí)效。（二）檢查結(jié)果處理1.通報(bào)表揚(yáng)：對(duì)六源管理