一卡通分層管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司一卡通的使用與管理，提高資源使用效率，保障公司安全有序運(yùn)行，特制定本分層管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴及其他經(jīng)授權(quán)使用一卡通的人員。（三）基本原則1.分層管理原則：根據(jù)不同人員的工作性質(zhì)、職責(zé)權(quán)限和使用需求，對一卡通進(jìn)行分層設(shè)置，明確各層級的使用范圍和權(quán)限。2.安全便捷原則：確保一卡通系統(tǒng)的安全性，同時(shí)為持卡人提供便捷、高效的服務(wù)，滿足日常工作和生活需求。3.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和人員變動(dòng)情況，適時(shí)調(diào)整一卡通的分層設(shè)置和權(quán)限，保證制度的適應(yīng)性和有效性。二、一卡通分層設(shè)置（一）管理層級1.公司高層管理人員：包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。2.部門負(fù)責(zé)人：各職能部門、業(yè)務(wù)部門的正職領(lǐng)導(dǎo)。（二）普通員工層級公司各部門的普通員工。（三）臨時(shí)人員層級1.短期合作項(xiàng)目人員，如外部顧問、臨時(shí)技術(shù)支持人員等。2.實(shí)習(xí)人員。（四）合作伙伴層級1.長期戰(zhàn)略合作伙伴公司的相關(guān)對接人員。2.業(yè)務(wù)往來頻繁的供應(yīng)商、經(jīng)銷商等合作單位的特定人員。三、各層級一卡通權(quán)限說明（一）公司高層管理人員1.門禁權(quán)限可自由出入公司所有辦公區(qū)域、機(jī)房、倉庫等場所。具備開啟特殊門禁區(qū)域的權(quán)限，如高級會(huì)議室、數(shù)據(jù)中心核心區(qū)域等。2.考勤權(quán)限無需打卡，系統(tǒng)自動(dòng)記錄出勤情況?？稍O(shè)置請假、出差等考勤狀態(tài)，審批流程按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.消費(fèi)權(quán)限在公司內(nèi)部餐廳、便利店等消費(fèi)場所，享受不限額消費(fèi)優(yōu)惠。有權(quán)使用公司提供的其他特殊消費(fèi)服務(wù)，如商務(wù)宴請、高端會(huì)議茶歇等。4.車輛權(quán)限可自由進(jìn)出公司地下停車場指定車位。有權(quán)使用公司商務(wù)車輛，按照公司車輛使用規(guī)定進(jìn)行申請和調(diào)度。（二）部門負(fù)責(zé)人1.門禁權(quán)限可出入本部門辦公區(qū)域及相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)區(qū)域。有權(quán)進(jìn)入公司公共會(huì)議室，提前預(yù)約后可使用高級會(huì)議室。2.考勤權(quán)限正常打卡考勤，可進(jìn)行請假、調(diào)休等操作，審批流程按照部門內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。負(fù)責(zé)對本部門員工的考勤情況進(jìn)行監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)。3.消費(fèi)權(quán)限在公司內(nèi)部餐廳、便利店等消費(fèi)場所，享受一定額度的消費(fèi)優(yōu)惠?？缮暾埵褂貌块T專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)招待等消費(fèi)活動(dòng)。4.信息系統(tǒng)權(quán)限有權(quán)訪問與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的公司信息系統(tǒng)，查詢和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)工作需要，可授予本部門員工相應(yīng)的信息系統(tǒng)訪問權(quán)限。（三）普通員工1.門禁權(quán)限可正常出入所在部門辦公區(qū)域及公共區(qū)域。如需進(jìn)入其他特定區(qū)域，需提前申請并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.考勤權(quán)限通過打卡記錄出勤情況，按照公司規(guī)定的考勤時(shí)間和制度執(zhí)行?？稍谝?guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行請假、調(diào)休等申請，審批流程由部門負(fù)責(zé)人和上級領(lǐng)導(dǎo)按職責(zé)執(zhí)行。3.消費(fèi)權(quán)限在公司內(nèi)部餐廳、便利店等消費(fèi)場所，按照員工消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消費(fèi)?？墒褂霉咎峁┑膯T工福利消費(fèi)項(xiàng)目，如節(jié)日禮品兌換等。4.信息系統(tǒng)權(quán)限根據(jù)工作崗位需求，授予相應(yīng)的公司信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，只能訪問和操作與工作相關(guān)的數(shù)據(jù)。（四）臨時(shí)人員1.門禁權(quán)限經(jīng)授權(quán)后，可在規(guī)定時(shí)間和區(qū)域內(nèi)出入公司辦公區(qū)域。出入特定保密區(qū)域需有專人陪同。2.考勤權(quán)限按照公司臨時(shí)人員考勤管理規(guī)定進(jìn)行打卡或簽到考勤。如需請假，需提前向所在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)尤松暾垺?.消費(fèi)權(quán)限在公司內(nèi)部消費(fèi)場所，按照臨時(shí)人員消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消費(fèi)。特殊消費(fèi)項(xiàng)目需經(jīng)相關(guān)部門審批后使用。4.信息系統(tǒng)權(quán)限根據(jù)工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)后可獲得有限的公司信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，僅限與工作任務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)操作。（五）合作伙伴1.門禁權(quán)限經(jīng)公司授權(quán)，在指定的區(qū)域和時(shí)間內(nèi)進(jìn)入公司辦公場所。進(jìn)入敏感區(qū)域需提前辦理特殊通行證，并遵守相關(guān)安全規(guī)定。2.考勤權(quán)限如需在公司內(nèi)進(jìn)行考勤統(tǒng)計(jì)，按照公司與合作方約定的方式進(jìn)行。合作期間的請假等考勤事務(wù)，由合作方自行管理并與公司對接。3.消費(fèi)權(quán)限在公司規(guī)定的合作消費(fèi)范圍內(nèi)，使用一卡通進(jìn)行相關(guān)消費(fèi)。超出范圍的消費(fèi)需提前申請并獲得批準(zhǔn)。4.信息系統(tǒng)權(quán)限根據(jù)合作業(yè)務(wù)需求，經(jīng)公司信息安全部門審核后，授予相應(yīng)的公司信息系統(tǒng)訪問權(quán)限，嚴(yán)格限制數(shù)據(jù)訪問和操作范圍。四、一卡通辦理與發(fā)放（一）新員工入職1.人力資源部門在新員工入職手續(xù)辦理完成后，將新員工信息提交至一卡通管理部門。2.一卡通管理部門根據(jù)新員工所在層級和崗位權(quán)限設(shè)置，制作一卡通。3.新員工在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)領(lǐng)取一卡通，并進(jìn)行激活和初始密碼設(shè)置。（二）人員層級變動(dòng)1.員工因崗位調(diào)整、晉升等原因?qū)е聦蛹壸儎?dòng)時(shí)，所在部門負(fù)責(zé)人及時(shí)通知人力資源部門。2.人力資源部門審核后，將變動(dòng)信息傳遞給一卡通管理部門。3.一卡通管理部門在系統(tǒng)中調(diào)整相應(yīng)人員的層級和權(quán)限，并根據(jù)新權(quán)限制作新的一卡通或進(jìn)行權(quán)限更新，員工在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行換卡或權(quán)限確認(rèn)操作。（三）臨時(shí)人員與合作伙伴1.臨時(shí)人員入職前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或?qū)硬块T向一卡通管理部門提交申請，注明人員信息、工作期限、權(quán)限范圍等。2.一卡通管理部門審核通過后，按照規(guī)定制作臨時(shí)一卡通，并發(fā)放給臨時(shí)人員。臨時(shí)人員在完成工作任務(wù)后，及時(shí)交回一卡通。3.合作伙伴根據(jù)合作協(xié)議，由對口業(yè)務(wù)部門提交一卡通辦理申請，明確合作人員信息、合作事項(xiàng)、權(quán)限需求等。一卡通管理部門審批后辦理相關(guān)一卡通，并按照協(xié)議規(guī)定的有效期和權(quán)限范圍進(jìn)行管理。五、一卡通使用規(guī)范（一）門禁使用1.持卡人在通過門禁時(shí)，應(yīng)將一卡通貼近讀卡器，聽到“嘟”聲且綠燈亮起后，方可通行。嚴(yán)禁使用他人一卡通或采取其他不正當(dāng)手段強(qiáng)行通行。2.如遇門禁系統(tǒng)故障無法正常通行，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系公司安保部門或一卡通管理部門，嚴(yán)禁破壞門禁設(shè)施。3.臨時(shí)人員和合作伙伴在使用門禁時(shí)，必須遵守公司門禁管理制度，按規(guī)定的時(shí)間和區(qū)域出入。（二）考勤使用1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的考勤時(shí)間，在指定的打卡機(jī)上進(jìn)行打卡操作。打卡時(shí)需確保一卡通與打卡機(jī)接觸良好，準(zhǔn)確記錄出勤情況。2.因特殊原因無法按時(shí)打卡的，應(yīng)按照公司考勤管理規(guī)定，提前辦理請假或補(bǔ)卡手續(xù)。嚴(yán)禁代打卡行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照公司規(guī)定嚴(yán)肅處理。3.考勤數(shù)據(jù)作為員工績效考核、工資核算等的重要依據(jù)，員工應(yīng)認(rèn)真對待考勤工作，確?？记谛畔⒌恼鎸?shí)性和準(zhǔn)確性。（三）消費(fèi)使用1.在公司內(nèi)部消費(fèi)場所使用一卡通時(shí)，持卡人應(yīng)根據(jù)消費(fèi)項(xiàng)目和金額，在相應(yīng)的消費(fèi)設(shè)備上進(jìn)行操作。消費(fèi)完成后，應(yīng)妥善保管消費(fèi)憑證。2.如遇消費(fèi)異常情況，如消費(fèi)金額與實(shí)際不符、無法正常消費(fèi)等，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系消費(fèi)場所工作人員或一卡通管理部門進(jìn)行查詢和處理。3.嚴(yán)禁利用一卡通進(jìn)行違規(guī)消費(fèi)或轉(zhuǎn)借他人用于非規(guī)定用途的消費(fèi)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追回違規(guī)消費(fèi)金額，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。（四）信息系統(tǒng)使用1.員工應(yīng)按照公司信息安全規(guī)定和所授予的信息系統(tǒng)權(quán)限，使用一卡通登錄信息系統(tǒng)。嚴(yán)禁擅自更改密碼、越權(quán)訪問或泄露系統(tǒng)賬號(hào)和密碼。2.在使用信息系統(tǒng)過程中，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)異常等情況，應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)報(bào)告公司信息部門或一卡通管理部門。3.對于涉及公司機(jī)密信息的系統(tǒng)訪問，持卡人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，妥善保管數(shù)據(jù)，防止信息泄露。六、一卡通掛失與解掛（一）掛失1.持卡人發(fā)現(xiàn)一卡通丟失或被盜后，應(yīng)立即通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、電話等方式向一卡通管理部門掛失。2.掛失時(shí)需提供持卡人姓名、部門、卡號(hào)等相關(guān)信息，一卡通管理部門核實(shí)后，立即凍結(jié)該一卡通的使用權(quán)限，防止他人冒用。（二）解掛1.如掛失后找到一卡通，持卡人應(yīng)及時(shí)向一卡通管理部門申請解掛。申請時(shí)需提交有效身份證明和一卡通。2.一卡通管理部門核實(shí)無誤后，解除掛失狀態(tài)，恢復(fù)一卡通的正常使用權(quán)限。（三）補(bǔ)辦1.掛失后如需補(bǔ)辦一卡通，持卡人應(yīng)填寫《一卡通補(bǔ)辦申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至一卡通管理部門。2.一卡通管理部門審核通過后，收取補(bǔ)辦費(fèi)用（如有），并重新制作一卡通。持卡人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)領(lǐng)取新卡，并進(jìn)行激活和密碼重置等操作。七、一卡通日常維護(hù)與管理（一）系統(tǒng)維護(hù)1.一卡通管理部門定期對一卡通系統(tǒng)進(jìn)行檢查、維護(hù)和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和準(zhǔn)確性。2.及時(shí)處理系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的故障和問題，如讀卡器故障、數(shù)據(jù)傳輸異常等，保障一卡通系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)清理和歸檔，確保數(shù)據(jù)的完整性和安全性。（二）卡片管理1.建立一卡通卡片臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每張卡片的發(fā)放、掛失、補(bǔ)辦、使用情況等信息。2.對回收的一卡通卡片進(jìn)行妥善保管，定期進(jìn)行銷毀處理，防止信息泄露。3.定期檢查一卡通卡片的使用狀態(tài)，對長期未使用或已過期的卡片進(jìn)行清理和處理。（三）權(quán)限管理1.根據(jù)公司人員變動(dòng)和業(yè)務(wù)需求，及時(shí)調(diào)整一卡通的權(quán)限設(shè)置。權(quán)限調(diào)整需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保權(quán)限授予的合理性和安全性。2.定期對一卡通權(quán)限進(jìn)行審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)異常權(quán)限及時(shí)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.加強(qiáng)對信息系統(tǒng)權(quán)限的管理，嚴(yán)格控制用戶對系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和違規(guī)操作。（四）培訓(xùn)與宣傳1.定期組織公司員工進(jìn)行一卡通使用培訓(xùn)，使員工熟悉一卡通的各項(xiàng)功能、使用規(guī)范和操作流程。2.通過公司內(nèi)部公告、宣傳欄、郵件等方式，向員工宣傳一卡通管理制度和相關(guān)注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。3.對新入職員工、臨時(shí)人員和合作伙伴等進(jìn)行專門的一卡通使用培訓(xùn)，確保其了解并遵守公司一卡通管理規(guī)定。八、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)使用他人一卡通。2.利用一卡通進(jìn)行欺詐、盜竊等違法犯罪行為。3.故意損壞一卡通或門禁設(shè)施。4.偽造、篡改一卡通相關(guān)信息。5.違反一卡通使用規(guī)范，進(jìn)行違規(guī)消費(fèi)、考勤作弊等行為。（二）處理措施1.對于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并要求其立即改正。2.對于多次違