工程倉收貨管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范工程倉收貨管理流程，確保貨物準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地入庫，保障工程建設(shè)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司工程倉所有收貨相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于各類工程物資、設(shè)備、材料等的接收。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)收貨事宜，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量發(fā)貨，并提供準(zhǔn)確的發(fā)貨清單和相關(guān)資料。2.工程倉管理部門負(fù)責(zé)組織收貨人員進(jìn)行貨物驗(yàn)收工作，確保貨物符合采購合同要求。對(duì)收貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與采購部門、供應(yīng)商溝通解決，并做好記錄。負(fù)責(zé)貨物的入庫存儲(chǔ)管理，確保貨物存放安全、有序。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)到貨貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定貨物是否合格。4.收貨人員負(fù)責(zé)具體的貨物接收工作，包括貨物的清點(diǎn)、搬運(yùn)、暫存等。協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行貨物質(zhì)量檢驗(yàn)，提供相關(guān)信息。及時(shí)將收貨情況反饋給工程倉管理部門。二、收貨準(zhǔn)備（一）信息溝通1.采購部門在貨物發(fā)貨前，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息通知工程倉管理部門，包括貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.工程倉管理部門根據(jù)采購部門提供的信息，安排收貨人員和場地，做好收貨準(zhǔn)備工作。（二）文件準(zhǔn)備1.收貨人員應(yīng)提前準(zhǔn)備好收貨所需的文件，如采購合同、送貨清單、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。2.確保文件的準(zhǔn)確性和完整性，以便在收貨過程中進(jìn)行核對(duì)和參考。（三）場地準(zhǔn)備1.根據(jù)貨物的性質(zhì)和數(shù)量，選擇合適的收貨場地，確保場地寬敞、通風(fēng)良好、便于貨物搬運(yùn)和存儲(chǔ)。2.對(duì)收貨場地進(jìn)行清潔和整理，清除雜物，保證場地整潔。3.準(zhǔn)備好收貨所需的工具和設(shè)備，如叉車、托盤、磅秤等，并確保其性能良好、能夠正常使用。三、收貨流程（一）到貨通知1.貨物到達(dá)前，收貨人員應(yīng)提前與運(yùn)輸司機(jī)取得聯(lián)系，確認(rèn)貨物的運(yùn)輸狀態(tài)和預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間。2.貨物到達(dá)后，運(yùn)輸司機(jī)應(yīng)及時(shí)通知收貨人員，收貨人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)收貨現(xiàn)場。（二）初步檢查1.收貨人員首先對(duì)貨物的外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。2.檢查貨物的標(biāo)識(shí)是否清晰，包括貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息。3.如發(fā)現(xiàn)外包裝有明顯損壞或標(biāo)識(shí)不清的情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并與運(yùn)輸司機(jī)共同確認(rèn)。（三）數(shù)量清點(diǎn)1.根據(jù)送貨清單，對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行逐一清點(diǎn)。2.清點(diǎn)過程中，要仔細(xì)核對(duì)貨物的規(guī)格型號(hào)是否與送貨清單一致。3.對(duì)于貴重物品、精密設(shè)備等，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。4.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，收貨人員應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸司機(jī)溝通，查明原因，并做好記錄。（四）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)到貨貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括貨物的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.對(duì)于需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的貨物，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行抽樣，并送專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。4.質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物，質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)報(bào)告；檢驗(yàn)不合格的貨物，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，并做好標(biāo)識(shí)和隔離。（五）入庫手續(xù)辦理1.收貨人員根據(jù)數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息，并由收貨人員簽字確認(rèn)。3.將入庫單提交給工程倉管理部門審核，工程倉管理部門審核無誤后，辦理入庫手續(xù)，并安排貨物存儲(chǔ)。4.對(duì)于不合格貨物，工程倉管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好記錄。四、收貨標(biāo)準(zhǔn)（一）包裝要求1.貨物包裝應(yīng)完好無損，符合運(yùn)輸要求，能夠有效保護(hù)貨物在運(yùn)輸過程中不受損壞。2.包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、警示標(biāo)志等信息。（二）數(shù)量要求1.到貨貨物的數(shù)量應(yīng)與送貨清單一致，誤差范圍應(yīng)符合合同約定或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)于按重量計(jì)量的貨物，實(shí)際重量與送貨清單標(biāo)注重量的誤差應(yīng)在允許范圍內(nèi)。（三）質(zhì)量要求1.到貨貨物應(yīng)符合采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.貨物的外觀應(yīng)無瑕疵、無損壞，性能指標(biāo)應(yīng)符合要求。3.質(zhì)量證明文件應(yīng)齊全、有效，與貨物實(shí)際情況相符。五、異常情況處理（一）包裝破損1.如發(fā)現(xiàn)貨物包裝破損，收貨人員應(yīng)立即停止收貨，并對(duì)破損情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.與運(yùn)輸司機(jī)共同確認(rèn)破損原因，如屬于運(yùn)輸過程中的損壞，應(yīng)要求運(yùn)輸司機(jī)出具相關(guān)證明。3.對(duì)破損貨物進(jìn)行拍照留存證據(jù)，根據(jù)貨物的價(jià)值和損壞程度，決定是否可以修復(fù)使用或退貨換貨。4.對(duì)于可以修復(fù)使用的貨物，應(yīng)安排維修人員進(jìn)行修復(fù)，并重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；對(duì)于無法修復(fù)或不符合質(zhì)量要求的貨物，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商，辦理退貨或換貨手續(xù)。（二）數(shù)量短缺1.若發(fā)現(xiàn)到貨貨物數(shù)量短缺，收貨人員應(yīng)與運(yùn)輸司機(jī)進(jìn)行核對(duì)，查找短缺原因。2.如屬于供應(yīng)商發(fā)貨失誤，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其盡快補(bǔ)發(fā)短缺貨物。3.記錄短缺貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并在入庫單上注明。4.在短缺貨物未補(bǔ)齊之前，應(yīng)對(duì)已到貨貨物進(jìn)行妥善保管，確保不影響工程進(jìn)度。（三）質(zhì)量不合格1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)立即出具不合格報(bào)告，并通知采購部門和供應(yīng)商。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決方案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨或降價(jià)處理等。3.工程倉管理部門對(duì)不合格貨物進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止其混入合格貨物中。4.對(duì)于因質(zhì)量不合格造成的損失，按照合同約定由責(zé)任方承擔(dān)。六、收貨記錄與檔案管理（一）收貨記錄1.收貨人員應(yīng)在收貨過程中及時(shí)記錄相關(guān)信息，包括到貨時(shí)間、貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、運(yùn)輸車輛信息、包裝情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等。2.記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，采用紙質(zhì)記錄或電子記錄方式均可，但應(yīng)確保記錄的可追溯性。3.收貨記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查詢和核對(duì)。（二）檔案管理1.工程倉管理部門負(fù)責(zé)建立收貨檔案，將與收貨相關(guān)的文件和記錄進(jìn)行整理歸檔。2.收貨檔案應(yīng)包括采購合同、送貨清單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、入庫單、異常情況處理記錄等資料。3.檔案應(yīng)按照時(shí)間順序或類別進(jìn)行分類存放，便于查找和使用。4.定期對(duì)收貨檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，定期對(duì)工程倉收貨管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括收貨流程執(zhí)行情況、收貨標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況、收貨記錄與檔案管理情況等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核辦法1.制定收貨管理工作考核指標(biāo)，包括收貨準(zhǔn)確率、收貨及時(shí)率、質(zhì)量檢驗(yàn)合格率、異常情況處理及時(shí)率等。2.對(duì)收貨人員和相關(guān)部門的工作進(jìn)行量化考核，考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)金掛鉤。3.對(duì)于在收貨管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的個(gè)人和部門，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于工作不力、造成損失的，進(jìn)行相應(yīng)的處罰。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司工程倉