XX電子科技有限公司

質(zhì)量管理體系

管理手冊

GB/T19001-2016

文件編號：QM-01

修訂版次:A/0

受控文件

編制：品質(zhì)部

審核：-XX

批準(zhǔn)：-XX

日期：2017年11月20日

0.0手冊名目17

章節(jié)質(zhì)量管理體系及要求

9.0名目

0.1發(fā)布令

0.2引言

0.3公司簡介

0.4管理方針和目標(biāo)

0.5管理者代表任命書

0.6職能安排表

9.7手冊管理規(guī)定

1.0范圍

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)

3.0術(shù)語和定義

4組織環(huán)境

1.1理解組織及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.2質(zhì)量方針

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

5.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

5.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

5.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.2力量

7.3意識

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8運行

3.1運行策劃和把握

3.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

3.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（不適用）

3.4外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的把握

3.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

3.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

3.7不合格輸出的把握

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評審

10改進(jìn)

10.1總則

10.2不合格和訂正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

附一程序文件清單

附二生產(chǎn)流程圖

0.1發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)編制完成了《管理手冊》，準(zhǔn)予2017

年11月20頒布實施。

本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和

行動準(zhǔn)則。公司全體員工必需遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理：XX

日m：2017年11月20

0.2引言

0.2.1引言

為了適應(yīng)后續(xù)市場競爭越演越烈的形勢，不斷滿足顧客的要求和期望，提高產(chǎn)品質(zhì)量、降

低消耗、削減鋪張、增加效益、增加社會信譽(yù)和市場競爭力，向社會、顧客證明我公司具備供

應(yīng)滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品的力量的決心，公司打算依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理系

統(tǒng)。全部員工必需自發(fā)布自日起遵照本體系實施。

0.3公司簡介

XXXX科技有限公司地處廣東-中山市，這里地理位置佳，主要經(jīng)營加工研發(fā)、生產(chǎn)、加

工、銷售：電子器件、電子元件、電子線路板、鋁基板、銅基板、硅橡膠制品、五金制品、塑

段制品、玻璃制品、燈飾配件、包裝材料、五金交電、LED燈飾制品等。依據(jù)經(jīng)營生產(chǎn)需要

＞：xxx科技有限公司設(shè)置多個職能部門，包括財務(wù)部、行政部、技術(shù)部、生產(chǎn)部及銷售等。在

進(jìn)展過程中，造就了一支結(jié)構(gòu)合理、業(yè)務(wù)精通、技術(shù)精湛、勇于開拓創(chuàng)新且忠誠度高的人才隊

伍,也使公司從小變大、由弱至強(qiáng)，成長為行業(yè)的一個實力派“小巨人”。

在全體員工的共同努力下，企業(yè)經(jīng)營取得顯著成果。優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平不斷提升，經(jīng)濟(jì)效益和綜合

實力顯著提高，進(jìn)展呈現(xiàn)良好局面。為經(jīng)濟(jì)社會進(jìn)展再作新貢獻(xiàn)。使企業(yè)得到了長足進(jìn)

展。

公司本著求實、創(chuàng)新、誠信的宗旨。樹立科技創(chuàng)新，用戶至上，質(zhì)量為本的企業(yè)理念，

打造公司的整體形象，使企業(yè)成為客戶滿足的供應(yīng)商。

KXXX科技有限公司

地址：中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石村礦山路4號A棟第三層

電話/p>

傳真/p>

總經(jīng)理：揚政

日期:2017年11月20

0.4質(zhì)量管理方針與目標(biāo)

0.4.1管理方針:

合理利用資源

留意管理實效

進(jìn)展產(chǎn)品優(yōu)勢

提升滿足服務(wù)

1.3管理方針說明：

1.3.1合理利用資源：從企業(yè)角度動身，客觀生疏內(nèi)外資源狀況,圍繞構(gòu)建企業(yè)生存、進(jìn)展空間

的目的，策劃實施有效資源整合方案，并與時俱進(jìn)，不斷創(chuàng)新。

1.3.2留意管理實效：堅持目標(biāo)導(dǎo)向，提倡先進(jìn)理念，建立高效平臺，推行規(guī)范管理。

1.3.3進(jìn)展產(chǎn)品優(yōu)勢：依據(jù)市場需求，在產(chǎn)品的品種、環(huán)保、技術(shù)、工藝、價格等方面開展工

作，在產(chǎn)品盡可能達(dá)至的市場形成適度領(lǐng)先狀態(tài)，并保持這種優(yōu)勢處在一個可持續(xù)進(jìn)展的狀態(tài)

中。

1.3.4提升滿足服務(wù)：針對顧客需求，通過提升自身的專業(yè)化水平，為市場供應(yīng)價值不斷增長

的服務(wù)。

1.3.5維護(hù)環(huán)境和諧：

A）木公司承諾在活動、產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)過程中產(chǎn)生的廢水/廢氣/噪音等遵守國家的法律、法

規(guī)及其它要求。

B）承諾強(qiáng)化資源能源管理，樂觀推行節(jié)能降耗及資源回收活動，致力于污染預(yù)防和降低廢棄物

排放、有毒有害及危急廢棄物的管理。

0推行綠色生產(chǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)品中有害物質(zhì)的把握，在整個供應(yīng)鏈和內(nèi)部運作全過程開展工作，

使得產(chǎn)品所含物質(zhì)不會對人體健康和地球環(huán)境帶來危害。

D）定期對運行把握進(jìn)行檢查,審核和評審管理體系,確保實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

E）實施全員宣導(dǎo)和培訓(xùn)I,提升全體員工的環(huán)保意識。

0.4.3管理目標(biāo):

公司總目標(biāo)：

成品合格率299%

顧客滿足度290分

銷售部依據(jù)公司總目標(biāo)分解到部門職能部門和組織統(tǒng)計分析，詳見《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》。

0.5管理者代表任命書

經(jīng)爭辯打算：

任命公司副總經(jīng)理楊政先生為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表,其職責(zé)和權(quán)限為:

a）確保公司管理體系的過程得到建立、實施和保持；

b）向最高管理者報告管理體系的運行、業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；

c）在整個公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識及顧客要求意識的形成；

d）就管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

總經(jīng)理：楊政

日期:2017年11月20

0.6職能安排表

9001條款號總經(jīng)理副總/管代技術(shù)部銷售部行政部生產(chǎn)部財務(wù)部

4組織環(huán)境

4.1理健組織及其環(huán)境?.△△△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望??△△△△△

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍??△△△△△

4.4版量管理體系及其過程△?△△?△△

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾?△△△△△△

5.2質(zhì)量方針??△△△△△

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限??△△△△△

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施??△△△△△

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃??△△△△△

6.3變更的策劃??△△△△△

7支持

7.1資源?△△△??△

7.2力維△△△△?△△

7.3意識△△△△??△

7.4溝通■?△△△?△

7.5形成文件的信息△△△△?△△

8運行

8.1運行策劃和把握??△△△?△

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求△△△?△?△

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)本公司按客戶要求加工產(chǎn)品，故&3條款不適用

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)把握△△?△△△△

8.5生產(chǎn)和股務(wù)的把握△△△AA?A

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行△△△△△?△

8.7不合格輸出的把握△?△△△?△

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)?△△△△△△

9.2內(nèi)部審核△?△△△?△

9.3管理評審△△△△△?△

10改進(jìn)

10.1總則△?△△△△△

10.2不合格和訂正措施△?△△△?△

10.3持續(xù)改進(jìn)△?△△△?△

表示主要負(fù)責(zé)部門表示相關(guān)幫忙部門

0.7質(zhì)量管理手朋的管理

0.6.1《質(zhì)量管理手冊》的編制工作由總經(jīng)理主持策劃。

0.6.1.1《質(zhì)量管理手冊》起草完畢，由管理者代表組織進(jìn)行評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

0.6.2發(fā)放、使用

0.6.2.1《質(zhì)量管理手冊》由行政部負(fù)責(zé)卬刷、保管、發(fā)放。

0.6.2.2《質(zhì)量管理手冊》的使用。公司內(nèi)部必需使用具有分發(fā)號并蓋有“受控”標(biāo)記的《質(zhì)量

管理手冊》，向顧客及有關(guān)單位供應(yīng)《質(zhì)量管理手冊》時必需在封面加蓋“非受控”標(biāo)記，并

由行政部進(jìn)行登記。

0.6.2.3《質(zhì)量管理手冊》的持有人應(yīng)疼惜手冊，確保其完整、潔凈。任何持有《質(zhì)量管理手

冊》的個人或部門不得向他人或單位供應(yīng)，也不準(zhǔn)復(fù)印。

0.6.2.4《質(zhì)量管理手冊》是公司質(zhì)帚、環(huán)境管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得

以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。

0.6.2.5當(dāng)《質(zhì)量管理手冊》持有人因工作變更不需要連續(xù)持有時，應(yīng)主動到行政部辦理歸還

手續(xù)。

0.6.3手冊的修改

0.6.3.1《質(zhì)量管理手冊》經(jīng)運行實踐需要進(jìn)行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，報管

理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。由《質(zhì)量管理手冊》原編制人實施修改，如原編制人已不在，則

應(yīng)由接替其崗位的人實施修改。

0.6.3.2《質(zhì)量管理手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由行政部組織人員進(jìn)行換版，并

按原審批程序報批，《質(zhì)量管理手冊》修改后必需由文控單位進(jìn)行受控管制。

0.6.4手冊持有人的責(zé)任

0.6.4.1《質(zhì)量管理手冊》持有人必需不折不扣的組織本部門職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定。

0.6.4.2《質(zhì)量管理手冊》持有人必需妥當(dāng)保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材

料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向行政部提出補(bǔ)發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。

（L6.4對于手冊的管理，具體參照《文件和記錄把握程序》的要求執(zhí)行。

1范圍

1.1總則

本質(zhì)量和環(huán)境體系管理手冊依據(jù)GB/T19001-2016,規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求;

a）證明公司具有能穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的力量。

b）通過質(zhì)量管理體系的實施，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量績效，以增加顧客滿足

C）本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的全部部門。

公司產(chǎn)品認(rèn)證范圍：塑膠制品、硅橡膠制品及五金制品的加工。

1.2條款不適用說明

因本公司是依據(jù)客戶要求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，沒有設(shè)計開發(fā)職能，且全部的生產(chǎn)和

服務(wù)供應(yīng)過程都能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，故不適用GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)8.3條款

的要求，以上不適用條款不影響本公司供應(yīng)符合要求的產(chǎn)品的力量和責(zé)任。

1.3外包過程

本公司外包過程：模具制作。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.2GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系一要求》

2.3國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)

3術(shù)語和定義

本《質(zhì)量管理手冊》接受GB/T19000：2016、GB/T19001：2016中的術(shù)語和定義。

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

公司應(yīng)確定與其宗旨和般略方向有關(guān)且影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的力量的內(nèi)部和

外部因素。公司應(yīng)監(jiān)視和評審有關(guān)內(nèi)部和外部因素的信息。

需要時?，公司應(yīng)更新這些信息。

在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以下方面：

a）可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；

b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；

c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；

d）資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更。

外部的環(huán)境：可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、

國家、地區(qū)或本地。

內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價值觀和文化。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

由于對公司持續(xù)供應(yīng)滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的力量的影響或潛在影響，組

織應(yīng)確定：

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方：

b）與質(zhì)量管理體系的相關(guān)方的要求。

公司應(yīng)監(jiān)視和評審有關(guān)相關(guān)方及其有關(guān)要求的信息。

公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

a）直接顧客

b）最終使用者

c）供應(yīng)鏈中的供方及其他

d）立法或鑒定機(jī)構(gòu)

e）其他

應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的將來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會的識別。

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

公司確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性來建立其范圍。

在確定質(zhì)量管理體系范圍時，公司應(yīng)考慮：

a）標(biāo)準(zhǔn)4.1條款涉及到的內(nèi)部和外部因素；

b）標(biāo)準(zhǔn)4.2條款涉及的有關(guān)相關(guān)要求。

質(zhì)量管理體系的范圍見［適用范圍］。

質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)形成文件信息。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

4.4.1公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理體系

所需的過程及其相互作用。

公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司中的應(yīng)用，公司應(yīng)：

a）確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過程的挨次和相互作用；

c）確定所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的有效運

行和把握；

d）確定這些過程所需的資源并確保其可用性；

e）規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限；

f）應(yīng)對依據(jù)6.1的要求確定的風(fēng)險和機(jī)遇；

g）評價這些過程并實施所需的變更，以確保這些過程實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；

h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。

i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；

二）確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。

4.4.2過程方法

公司按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理體系

所需的過程及其相互作用。公司的質(zhì)量管理體系過程按類型分為：顧客導(dǎo)向過程

（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）o

顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，

是給公司直接帶來效益的過程。

支持過程：供應(yīng)主要資源或力量，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實現(xiàn)

估計目標(biāo)的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。

管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧

客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等

過程。

公司按標(biāo)準(zhǔn)要求對這些過程進(jìn)行識別和管理，識別的過程及過程之間的關(guān)系。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總貝I］

總經(jīng)理應(yīng)通過以卜.方面證明其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：

a）對質(zhì)量管理體系的有效性擔(dān)當(dāng)責(zé)任；

b）確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持全都;

c）確保質(zhì)量管理體系要求納入公司的銷售運作；

d）促進(jìn)過程方法和基于風(fēng)險的思維的應(yīng)用；

e）確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；

0傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系的重要性；

g）確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果；

h）鼓舞、指導(dǎo)和支持員工為對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；

i）增加改進(jìn)；

j）支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面，證明其針對以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）確定、理解和持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求：

b）確定和應(yīng)對影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性以及增加顧客滿足力量的風(fēng)險和機(jī)遇；

c）保持以增加顧客滿足為關(guān)注焦點；

5.2質(zhì)量方針

5.2.1建立質(zhì)量方針

總經(jīng)理制定、實施和保持公司質(zhì)量方針，方針應(yīng)：

a）與公司的宗旨和情境相適應(yīng)，并支持其戰(zhàn)略方向；

b）供應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)的框架；

c）包括對滿足適用要求的承諾；

d）包括對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量方針

公司質(zhì)量方針應(yīng)：

a）為可獲得的并得到保持的文件化信息；

b）在公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；

c）適用時，可為相關(guān)方所獵取。

5.3公司的角色、職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)責(zé)得到規(guī)定和溝通?？偨?jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系的有效性

負(fù)責(zé)，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限以便：

a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保過程實現(xiàn)其預(yù)期的輸出；

c）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；

d）確保在整個公司提高以顧客為關(guān)注焦點的意識；

對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.3.1各部門管理職貢如下：

1總經(jīng)理

a）組織確定公司組織架構(gòu)、規(guī)劃公司進(jìn)展目標(biāo)及方向，確立公司進(jìn)展規(guī)劃；

b）制定管理方針、確保管理目標(biāo)的制訂，實行有效措施保證各級人員都能理解管理方針并

堅持貫徹執(zhí)行;

c)批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊和程序文件；

d)確保組織內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；

e)確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；

f)任命管理者代表；

g)為質(zhì)量管理體系的有效運行供應(yīng)充分資源；

h)主持管理評審；

i)促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；

二)促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；

k)推動改進(jìn)。

2副總經(jīng)理和管理者代表

a)分管公司的銷售銷售部門，負(fù)責(zé)銷售銷售部門的全面管理和問題的解決；

b)確保公司管理體系的過程得到建立、實施和保持；

c)在整個公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識、環(huán)保意識及顧客要求意識的形成；

d)就管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

e)組織編寫管理體系文件；

3銷售部

a)幫忙總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對產(chǎn)品的要求，獲得產(chǎn)品的供銷信息;

b)組織、策劃和實施市場開發(fā)：

c)建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集管理；

d)了解顧客的要求，幫忙其確定對產(chǎn)品特殊需求；

e)對顧客的需求信息進(jìn)行收集與分析，組織商務(wù)洽談及合同的評審工作；

f)收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的開發(fā)供應(yīng)詢問建議；

g)對顧客滿足度進(jìn)行評價；

h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實施售后服務(wù)，將售后服務(wù)的信息反饋給有關(guān)部門；

4行政部(選購)

&)負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商(供方)的選擇和評價，并建立合格供應(yīng)商的檔案；

b)組織編制選購文件，并負(fù)責(zé)物資選購的方案支配與實施；

c)組織選購物料的運輸，并確保準(zhǔn)時性；

d)負(fù)責(zé)選購信息的收集與分析，并對供應(yīng)商施加環(huán)境影響；

e)負(fù)責(zé)針對不合格物料和供應(yīng)商確認(rèn)處理方案。

5生產(chǎn)部

￡)依據(jù)銷售部門的訂單任務(wù)支配組織生產(chǎn)；

b)對所制造的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c)確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)；

d)確保生產(chǎn)環(huán)境整齊有序；

e)幫忙技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品打樣；

f)做好生產(chǎn)過程中的首檢和自檢；

g)按規(guī)定對產(chǎn)品作好標(biāo)識；

h)生產(chǎn)過程中物料、配件的防護(hù)和搬運；

i)負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料、產(chǎn)品、設(shè)備、工具的進(jìn)出登記、保管，維護(hù)適宜的貯存環(huán)境；

二)按規(guī)定辦理產(chǎn)品的出入庫存手續(xù)：

k)正確標(biāo)識產(chǎn)品并做好防護(hù)工作，尤其對危急品，有毒品更要嚴(yán)加防護(hù)，以免發(fā)生意外；

1)定期盤點、保持帳、物、卡全都，幫忙制定選購方案；

m)準(zhǔn)時反饋對積壓物資或欠缺物資的信息給主管部門；

n)協(xié)作處理產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)中消滅的技術(shù)問題；

o)對新產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤，處理發(fā)生的技術(shù)問題；

P)制定產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、為品質(zhì)把握供應(yīng)依據(jù)；

6生產(chǎn)部-質(zhì)檢

￡)負(fù)責(zé)原國輔材料及產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄；

b)負(fù)責(zé)質(zhì)量把握點的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對重要的過程進(jìn)行巡回監(jiān)視；

c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息(數(shù)據(jù))的收集和分析；

d)組織不合格評審，并對訂正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；

e)負(fù)責(zé)不合格品的處理和過程監(jiān)控；

f)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理、建立檢測設(shè)備檔案、對檢測工作進(jìn)行監(jiān)督；

g)負(fù)責(zé)檢驗和試驗記錄管理和歸檔；

h)幫忙處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題；

i)編制產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書并予以執(zhí)行；

二)作好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識；

k)訂正預(yù)防措施的組織及實施效果的險證評價；

1)幫忙管理者代表開展公司管理體系建立和持續(xù)改進(jìn)工作；

ni)負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別與把握。

7行政部

a)建立公司的聘請與培訓(xùn)制度并組織實施；

b)建立公司的行政制度并組織實施；

c)建立員工人事檔案(包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)受的記錄)，適時組織公司各部

門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

d)公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和工作環(huán)境的管理；

e)公司員工宿舍管理、保安管理；

f)維護(hù)公司環(huán)境的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和平安進(jìn)行管理；

。負(fù)責(zé)公司管理體系文件的管控；

h)負(fù)責(zé)對各相關(guān)環(huán)境因素的管理、環(huán)境監(jiān)測的執(zhí)行；

i)負(fù)責(zé)環(huán)境及平安設(shè)施的管理；

二)負(fù)責(zé)廢棄物處理涉及的相關(guān)工作。

8技術(shù)部

(a)負(fù)責(zé)客戶供應(yīng)產(chǎn)品圖紙的轉(zhuǎn)換，輸入、過程、輸出進(jìn)行管理。

(b)新產(chǎn)品生產(chǎn)的跟進(jìn)，問題發(fā)生時的改進(jìn)及跟進(jìn)。

(c)要求對產(chǎn)品的缺陷進(jìn)行改進(jìn)，監(jiān)督訂正及預(yù)防措施并跟進(jìn)實施。

(d)參與合同評審和售后服務(wù)工作，做好技術(shù)詢問。

(e)參與對供方評定或簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議，供應(yīng)相關(guān)的技術(shù)文件或選購依據(jù)。

(f)負(fù)責(zé)制訂，修改技術(shù)文仁和有關(guān)規(guī)定，并對實施后的有效性和正確性負(fù)責(zé)。

(g)負(fù)責(zé)技術(shù)文件(包括外來技術(shù)文件和資料)的管理。

(h)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部門的技術(shù)支援。

9財務(wù)部

￡)協(xié)作公司管理體系的執(zhí)行；

b)負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別與把握。

6策劃

6.1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施

6.1.1策劃質(zhì)量管理體系時，公司應(yīng)考慮4.1和4.2的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：

a)確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；

b)增加期望的影響；

c)預(yù)防或削減非預(yù)期的影響；

d)實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

6.1.2公司應(yīng)策劃：

a)風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施：

b)如何；

1)在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施(見4.4)

2)評價這些措施的有效性

所實行的任何風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿足的潛在影響

相適應(yīng)。

注：可選的風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的有效性

6.2.1公司應(yīng)在相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標(biāo)。具體見《質(zhì)量目標(biāo)管理一覽表》。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：

a）與質(zhì)量方針保持全都；

b）可測量;

c）考慮適用的要求；

d）與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增加顧客滿足有關(guān)；

e）得到監(jiān)測；

f）得到溝通：

g）適當(dāng)時進(jìn)行更新。

公司應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)形成文件。

6.2.2在策劃FI標(biāo)的實現(xiàn)時，公司就確定：

a）做什么；

b）所需的資源（見7.1）；

0責(zé)任人；

d）完成的時間表；

e）結(jié)果如何評價。

6.3變更的策劃

當(dāng)公司應(yīng)確定了質(zhì)量管理體系變更的需求時（見4.4）,應(yīng)按策劃的方式進(jìn)行變更。

公司應(yīng)考慮：

a）變更的目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量管理體系的完整性；

c）資源的獲得；

d）職責(zé)和權(quán)限的安排與再安排。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

公司應(yīng)確定、供應(yīng)為建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。

公司應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有的內(nèi)部資源的力量和局限；

b）外包的產(chǎn)品和服務(wù)。

7.1.2人員

公司應(yīng)確定和供應(yīng)質(zhì)量管理體系有效實施及過程的運行和把握所需的人員。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司為對與產(chǎn)品質(zhì)量要求有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，編制了《設(shè)備設(shè)施管理程

序》。

基礎(chǔ)設(shè)施的范圍

a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如行政部、水、電供應(yīng)設(shè)施）；

b）過程設(shè)備（如各類過程運行的設(shè)備、幫助工具等）；

C）支持性服務(wù)（如配套用的通訊、運輸或信息系統(tǒng)、生產(chǎn)、管理所需的硬件和軟件

系統(tǒng)等）。

基礎(chǔ)設(shè)施的確定與供應(yīng)

總經(jīng)理為確保所供應(yīng)服務(wù)能滿足要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實現(xiàn)

服務(wù)的這種符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并批準(zhǔn)予以供應(yīng)。

基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)

為確保服務(wù)過程的有效運行，應(yīng)嚴(yán)格按《設(shè)備設(shè)施管理程序》執(zhí)行相關(guān)要求保證基

礎(chǔ)設(shè)施完好。生產(chǎn)修理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的基礎(chǔ)設(shè)施管理、人事行政部負(fù)責(zé)辦公系統(tǒng)

的基礎(chǔ)設(shè)施的管理。

基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)、修理、保養(yǎng)等相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。

7.1.4過程運行環(huán)境

公司應(yīng)確定、供應(yīng)和維護(hù)其運行和確保產(chǎn)品、服務(wù)符合性和顧客滿足所需的過程環(huán)境。

注：過程環(huán)境可包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因

工效、大氣成分）。

（1）總經(jīng)理依據(jù)項目特性、工藝要求確定并供應(yīng)所需的工作環(huán)境。工作環(huán)境包括：平安

性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度、溫度。

（2）公司工作場所配置必要的通風(fēng)，降溫，消防器材，保證適宜的溫度和濕度。

（3）工作場所依據(jù)人體工程學(xué)要求布置設(shè)備，實行定置管理，改善工作環(huán)境，提高工作效

率。

（4）為了員工的身體健康和項目擔(dān)憂受污染，保證工作場所和生活必需品場所的清潔衛(wèi)

生，配置必要措施的衛(wèi)生設(shè)施。

（5）為保證平安生產(chǎn)，對員工和項目易造成損害的應(yīng)加裝防護(hù)設(shè)施。

（6）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。

7.1.5監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1當(dāng)監(jiān)視或測量用于產(chǎn)品符合性要求的證據(jù)時，公司應(yīng)確定和供應(yīng)所需的資源以確保有效

和牢靠的結(jié)果。

公司應(yīng)確保所供應(yīng)的資源。

a）與所進(jìn)行的監(jiān)視和測量活動的具體類型相適應(yīng)；

b）得到維護(hù)以確保其持續(xù)滿足使用要求；

公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視和測量資源滿足使用要求的證據(jù)。

7.1.5.2測量的追溯性

對測量有追溯性要求或公司認(rèn)為是供應(yīng)測量結(jié)果的有效性信念的必要部分時，測量設(shè)備應(yīng)：

a）對比能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或

校準(zhǔn)，或兩者都進(jìn)行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信

息；

b）具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

0防止可能使用校準(zhǔn)狀態(tài)和后續(xù)測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或退化。

當(dāng)發(fā)覺測量設(shè)備不能滿足其預(yù)期使用要求時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不

利影響，必要時，實行適當(dāng)?shù)挠喺胧?/p>

7.1.6公司學(xué)問

公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿足所需的學(xué)問。這些

學(xué)問應(yīng)得到保持、愛護(hù)、需要時便于獵取。

在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的學(xué)問基礎(chǔ)，確定如何獵取必需的更多學(xué)問。

7.2力量

公司應(yīng)：

a）確定在公司把握下從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性工作的人員所必要的力量；

b）基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和閱歷，確保這些人員是勝任的：

c）適用時，實行措施以獵取必要的力量，并評價這些措施的有效性；

d）保持形成文件的信息，以供應(yīng)力量的證據(jù)。

注：適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如供?yīng)培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新安排任務(wù)、聘請勝任的人員等。

7.3意識

公司應(yīng)確保在公司把握下工作的人員應(yīng)意識到：

a）質(zhì)量方針；

b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；

c）他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的好處；

d）不符合質(zhì)量管理體系要求可能引發(fā)的后果。

7.4溝通

公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，包括：

a）溝通的內(nèi)容；

b）溝通的時機(jī)；

c）溝通的對象；

d）如何溝通；

e）誰負(fù)責(zé)溝通。

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：

a）本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息

b）公司確定的為確保質(zhì)量管埋體系有效運行所需的形成文件的信息

公司文件文件類型有：質(zhì)量手冊、過程文件、作業(yè)指導(dǎo)性文件、記錄信息。

752編制和更新

在編制和更新文件時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）標(biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）

b）格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式））

0評審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性

7.5.3文件化信息的把握

7.5.3.1應(yīng)質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息應(yīng)進(jìn)行把握，以確保：

a）在需要使用之處和之時能獲得適用的文件；

b）文件得到充分愛護(hù)，如防止泄密、誤用、缺損。

7.532適用時，公司應(yīng)以下文件把握活動：

a）分發(fā)、訪問、回收、使用；

b）存放、愛護(hù)，包括保持清楚；

c）更改的把握（如：版本把握）；

d）保留和處置。

公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件應(yīng)確保得到識別和把握。

對所保留的作為符合性證據(jù)的文件化信息應(yīng)予以愛護(hù)，防止非預(yù)期的更改。

注：“獵取”指僅得到查閱文件的許可，或授權(quán)查閱和修改文件。

8運行

8.1運行策劃和把握

公司應(yīng)策劃、實施和把握滿足產(chǎn)品供應(yīng)要求所的過程（見4.4）,并實施6章節(jié)確定的措

施：

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；

b）建立以下準(zhǔn)則：

1）過程；

2）產(chǎn)品接收。

c）確定為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求所需的資源；

d）依據(jù)準(zhǔn)則實施過程把握；

e）確定、保持和保留必要程度的文件化信息；

1）確信過程已依據(jù)策劃予以實施：

2）證明產(chǎn)品與其要求的符合性。

策劃的輸出應(yīng)適合公司的運作。

公司應(yīng)把握方案的變更，評審非預(yù)期的變更的后果，必要時實行措施減輕任何不良影響

（見8.4）。

本公司外包過程為模具制作。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求

87.1顧客溝通

與顧客溝通應(yīng)包括：

a）供應(yīng)與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息；

b）問詢，合同或訂單的處理，包括更改；

c）獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的反饋，包括顧客埋怨；

d）顧客財產(chǎn)的處理和把握；

e）相關(guān)時，確定應(yīng)急措施。勺特定要求。

8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

在確定供應(yīng)應(yīng)顧客的產(chǎn)品的要求時，公司應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品和服務(wù)要求得到確定，包括：

1）適用的法律法規(guī)要求；

2）公司認(rèn)為必要的要求。

h）公司能夠滿足其所供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的聲稱要求。

823產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審

8.2.3.1公司應(yīng)確保其有力量滿足供應(yīng)應(yīng)顧客的產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司應(yīng)在向顧客承諾供應(yīng)產(chǎn)品

和服務(wù)之前實施評審，包括：

a）顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的要求；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

c）公司規(guī)定的要求；

e）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)的要求。

公司應(yīng)確保與以前表述不全都的合同或訂單的要求已予解決；

若顧客沒有供應(yīng)形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。

8.2.3.2適用時，公司應(yīng)確保以下方面的文件化信息：

a）評審結(jié)果；

b）產(chǎn)品和服務(wù)的任何新要求。

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時.，公司應(yīng)確保相關(guān)文件信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已

變更的要求。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)

因公司無設(shè)計和開發(fā)過程，故本章節(jié)要求不適用。

8.4外部供供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的把握

8.4.1總則

公司應(yīng)確保外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的要求。

在下列狀況下，公司應(yīng)確定要應(yīng)用的對外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的把握：

a）外部供方供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)用于并入組織自己的產(chǎn)品和服務(wù)；

b）由外部供方代表公司直接給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)；

c）由外部供方供應(yīng)的作為組織打算結(jié)果的過程或過程的一部分。

公司應(yīng)依據(jù)外部供方依據(jù)規(guī)定的要求供應(yīng)過程或產(chǎn)品和服務(wù)的力量，確定和應(yīng)用外部供方的

評價、選擇、績效監(jiān)視和重新評價的準(zhǔn)則。公司應(yīng)保留這些活動和由評價引起的必要措施的

文件化信息。

d）本公司外包過程為模具制作，外包過程將按8.4要求進(jìn)行管控。

8.4.2把握類型和程度

公司應(yīng)確保外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對公司穩(wěn)定地向顧客交付符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)的

力量沒有負(fù)面影響。

公司應(yīng)：

a）確保將外部供應(yīng)的過程保持在其質(zhì)量管理體系把握范圍內(nèi)；

b）確定時外部供應(yīng)及其形成的輸出實施的把握；

c）考慮：

1）外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對公司持續(xù)滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的力量的潛

在影響；

2）外部供方實施的把握的有效性。

d）確定驗證或其他必要活動，以確保外部供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。

8.4.3外部供方信息

在與外部供方溝通前，公司應(yīng)確保要求的充分性。

公司應(yīng)與外部供方溝通其以下方面的要求：

a）將要供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；

b）以下批準(zhǔn):

1）產(chǎn)品和服務(wù)；

2）方法、過程和設(shè)備；

3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行：

c）力量，包含所要求的人員資格；

d）外部供方和組織實施的對外部供方績效的把握和監(jiān)視；

e）公司或其顧客在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認(rèn)活動。

8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

8.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的把握

公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)。

適用時，受控條件應(yīng)包括：

a）獲得表述產(chǎn)品和服務(wù)特性的文件信息；

1）生產(chǎn)的產(chǎn)品、供應(yīng)的服務(wù)或執(zhí)行的活動的特性；

2）要達(dá)到的結(jié)果。

b）獲得、實施和使用監(jiān)測和測量設(shè)備；

c）在適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證過程或輸出的把握準(zhǔn)則及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則已

得到滿足；

d）使用適宜的設(shè)備和過程環(huán)境；

e）指派勝任的人員，包括所要求的資格；

f）當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程形成的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，公司應(yīng)對這些過

程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的力量進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)；（經(jīng)本公司確認(rèn)：塑膠和硅橡膠

制品：成型；五金加工：CNC）

g）實施防止人為錯誤的措施：

h）實施產(chǎn)品和服務(wù)的放行、交付和交付后活動。

852標(biāo)識和可追溯性

適當(dāng)時，公司應(yīng)使用適宜的方法識別過程輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)和符合性。

公司應(yīng)在產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別輸出的狀態(tài)。

有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)把握輸出的唯一性標(biāo)識，并應(yīng)保留可追溯性所需的文件化信

AS、o

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)

公司應(yīng)疼惜在公司把握下或公司使用的顧客、外部供方財產(chǎn)。公司應(yīng)識別、驗證、愛護(hù)和維

護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客、外部供方財產(chǎn)。

假如顧客、外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用的狀況，公司應(yīng)向顧客、外部供方報

告，并保持文件信息。

本公司的顧客財產(chǎn)主要為：顧客供應(yīng)的產(chǎn)品技術(shù)資料、樣板以及顧客個人信息等。公司對

顧客財產(chǎn)（如顧客圖紙、技術(shù)規(guī)范、顧客手機(jī)號碼、郵箱地址、MSN/QQ等）的保密性負(fù)有責(zé)

任。未經(jīng)顧客允許不行用于其它場所或透露給第三方。

8.5.4產(chǎn)品防護(hù)

在處理過程中和交付到預(yù)定地點期間，組織應(yīng)確保對產(chǎn)品和服務(wù)（包括任何過程的輸出）供

應(yīng)防護(hù)，以保持符合要求。

防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分、服務(wù)供應(yīng)所需的任何有形的過程輸出。

1.搬運作業(yè)

a）物料搬運時，將同一種類物料集中搬運，以手推車或其他工具將物料搬運至指定的區(qū)

域。

h）半成品在生產(chǎn)過程中，進(jìn)行搬運時需進(jìn)行有效防護(hù),必要時可在半成品之間要用紙板

或其他東西隔開，以免壓壞底部產(chǎn)品。若有特殊防護(hù)要求，則按相關(guān)規(guī)定操作。

c）成品搬運時，外包箱在堆疊時不應(yīng)壓壞，且上下箱須擺放整齊。

d）搬運過程中，因防護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致物料、成品包裝有損壞時，須打開包裝對產(chǎn)品進(jìn)行檢

查，經(jīng)質(zhì)檢部人員檢驗確認(rèn)合格后方可重新封箱。

e）搬運工具必需保持清潔，嚴(yán)禁違章操作，確保產(chǎn)品性能在搬運途中不受損壞。

2.儲存作業(yè)

a）物料、半成品、成品入庫時，需按相關(guān)規(guī)程辦理入庫手續(xù)。

b）物料、半成品及成品的儲存必需分類放置在特定區(qū)域，并做好標(biāo)識，以防混淆。

c）物料庫庫管員每月對庫存物料進(jìn)行全面檢查，應(yīng)規(guī)定物料的存儲期限，如發(fā)覺超過儲

存期限的物料，應(yīng)填寫物料送檢單據(jù)送質(zhì)檢部門檢驗，檢驗合格方可連續(xù)在庫房儲

存，檢查不合格，按《不合格品把握程序》處理，對半成品的防護(hù)參照此方法執(zhí)行。

d）成品庫庫管員每月對成品庫的成品進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)覺有儲存特別狀況、有可能導(dǎo)致產(chǎn)

品質(zhì)量受損時，應(yīng)報送質(zhì)檢部門檢查，檢查合格方可連續(xù)在成品庫儲存，檢查不合

格，按《不合格品把握程序》處理。

e）全部倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)對物品的庫存有效期予以規(guī)定；對呆滯物料及成品每月進(jìn)行檢查，

并做好標(biāo)識。

f）倉庫環(huán)境應(yīng)能保證防潮、防塵、防腐、通風(fēng)；實行先進(jìn)先出的管理原則。

3.倉儲管理的具體要求依據(jù)《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.包裝作業(yè)

a）物料的包裝應(yīng)盡量保持供應(yīng)商送料時的包裝。

b）成品包裝須按相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及包裝圖紙進(jìn)行作業(yè)。

5.防護(hù)、交付作業(yè)

a）相應(yīng)負(fù)責(zé)單位對物料，半成品、成品應(yīng)實行有效的防護(hù)、隔離措施，以免損壞丟失。確

保不發(fā)生混淆、碰磕等現(xiàn)象。

b）入庫前生產(chǎn)部相關(guān)人員應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品編號、數(shù)量、生產(chǎn)時間等具體資料。

c）成品入庫時，成品庫收貨人員應(yīng)認(rèn)真核對并簽字確。

d）發(fā)貨時，成品庫發(fā)貨員應(yīng)填寫送貨單據(jù)，送貨單據(jù)上須注有客戶名稱、產(chǎn)品編號、數(shù)

量及出貨時間，發(fā)貨人員應(yīng)在送貨單據(jù)上簽字確認(rèn)。

8.5.5交付后的活動

適用時，公司應(yīng)確定和滿足與產(chǎn)品特性、生命周期相適應(yīng)的交付后活動要求。

產(chǎn)品交付后的活動應(yīng)考慮：

a）法律法規(guī)要求；

b）與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果；

c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；

d）顧客要求；

e）顧客反饋。

8.5.6變更的把握

公司應(yīng)對生產(chǎn)或服務(wù)供應(yīng)的變更進(jìn)行評審和必要的把握，以確保與要求的持續(xù)符合性。

公司應(yīng)保留描述變更的評審結(jié)果，有權(quán)變更的人員以及評審引起的任何必要措施的文件化信

息。

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

公司應(yīng)按策劃的支配,在適當(dāng)?shù)碾A段驗證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求。符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)

予以保持。

除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的符合性驗證已圓滿完

成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。應(yīng)在形成文件的信息中指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給

顧客的人員。

a）符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)；

b）有權(quán)放行人員的可追溯性。

8.7不合格輸出的把握

8.7.1公司應(yīng)確保不符合要求的輸出得到識別和把握，以防止其非預(yù)期的使用或交付。

公司應(yīng)依據(jù)不符合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響實行適當(dāng)?shù)拇胧?。這也適用于

產(chǎn)品交付后、服務(wù)供應(yīng)期間或之后發(fā)覺的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。

公司應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：

a）訂正；

b）隔離、遇制、退回或暫停供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)；

b）告知顧客；

c）經(jīng)授權(quán)進(jìn)行返修、降級、連續(xù)使用、放行、延長服務(wù)時間或重新供應(yīng)服務(wù)、讓步接收。

在不合格品得到訂正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證明符合要求。

8.8.2公司應(yīng)保留以下方面的文件化信息：

a）描述不合格；

b）描述所實行的措施；

0描述所獲得的讓步；

d）規(guī)定打算有關(guān)不合格的措施的權(quán)限。

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價

9.1.1總則

公司應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險和機(jī)遇，應(yīng)：

a）確定監(jiān)視和測量的對象，以便：

-證明產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；

-評價過程績效（見4.4）；

-確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；

-評價顧客滿足度。

b）評價外部供方的業(yè)績（見8.4）；

c）確定監(jiān)視、測量（適用時）、分析和評價的方法，以確保結(jié)果可行；

d）確定監(jiān)測和測量的時機(jī)；

c）確定對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行分析和評價的時機(jī)；

f）確定所需的質(zhì)量管理體系績效指標(biāo)。

公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相全都的方式實施。

公司應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔ⅰ?/p>

公司應(yīng)評價質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。

9.1.2顧客滿足

公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其要求和期望得到滿足的程度的感受。公司應(yīng)確定獲得、監(jiān)視利評審該

信息的方法。

9.1.3分析與評價

公司應(yīng)分析、評價來自監(jiān)視和測量（見9.1.1和9.1.2）以及其他相關(guān)來源的適當(dāng)數(shù)據(jù)。

應(yīng)將分析結(jié)果用于評價：

a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；

b）顧客滿足程度；

c）質(zhì)量管理體系績效和有效性；

d）策劃是否得到有效實施；

e）所實行的應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)會的措施的有效性；

f）外部供方的績效；

g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。

9.2內(nèi)部審核

9.2.1公司應(yīng)依據(jù)方案的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理是否：

a）符合；

1）組織對質(zhì)量管理體系的要求；

2）本標(biāo)準(zhǔn)的要求。

b）得到有效的實施和保。

9.2.2公司應(yīng)：

a）策劃、建立、實施和保持一個或多個審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃審核

的要求和報告審核結(jié)果。審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)過程的重要性、關(guān)聯(lián)風(fēng)險和以往審核

的結(jié)果。

b）確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍

c）審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性

d）確保審核結(jié)果提交給管理者以供評審

e）準(zhǔn)時實行適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

D保持形成文件的信息，以供應(yīng)審核方案實施和審核結(jié)梟的證據(jù)。

9.3管理評審

9.3.1總則

總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

管理評審策劃和實施時，應(yīng)考慮變化的商業(yè)環(huán)境，并與組織的戰(zhàn)略方向保持全都。

9.3.2管理評審輸入：

策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮：

a）以往管理評審的跟蹤措施；

b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部的變更；

c）質(zhì)量管理體系績效的信息，包括以下方面的趁機(jī)和指標(biāo)：

1）顧客滿足和來自相關(guān)方的反饋；

2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；

3）過程績效及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；

4）不合格和訂正措施；

5）監(jiān)視和測量結(jié)果；

6）審核結(jié)果；

7）外部供方的績效；

d）資源的充分性；

e）所實行的應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施的有效