｛品質(zhì)管理質(zhì)量認(rèn)證｝

預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量管理

體系程序文件

20XX年XX月

精心制作您可以自由編輯

目錄

?、質(zhì)量管理體系文件控制程序1

1.目的1

2.范圍1

3.職責(zé)1

4.工作程序2

4.1文件的分類及編號(hào)2

4.2文件的編寫3

4.3文件的審批3

4.4文件的發(fā)放3

4.5文件的評(píng)審、更改4

4.6文件的換版與作廢4

4.7文件的管理5

4.8外來(lái)文件的管理5

二、質(zhì)量管理過程記錄控制程序6

1.目的6

2.范圍6

3.職責(zé)6

4.工作程序6

4.1記錄的分類6

4.2記錄的編制、收集7

4.3記錄的更改8

4.4記錄的保存8

4.5記錄的管理9

4.6記錄的保密9

4.7記錄的處置9

4.8記錄格式10

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序11

1.目的11

2.適用范圍11

3.職責(zé)11

4.工作程序11

4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定11

4.2質(zhì)量目標(biāo)的分解12

4.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施13

4.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審13

4.5質(zhì)量方針持續(xù)性的評(píng)審13

四、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序15

1.目的15

2.范圍15

3.職責(zé)15

4.工作程序15

4.1資格要求15

4.2編制內(nèi)審年度計(jì)劃16

4.3審核準(zhǔn)備16

4.4現(xiàn)場(chǎng)審核16

4.5審核報(bào)告17

4.6糾正措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證17

4.7高層領(lǐng)導(dǎo)者的審核17

五、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序18

1.目的18

2.范圍18

3.職責(zé)18

4.控制要求19

4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序19

4.2帚值溯源管理程序21

4.3設(shè)施與環(huán)境條件管理程序23

六、混凝土配合比設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序24

1.目的24

2.范圍24

3.職責(zé)24

4.工作程序24

4.1配合比設(shè)計(jì)開發(fā)策劃24

4.2配合比設(shè)計(jì)計(jì)算25

4.3配合比設(shè)計(jì)形式審查25

4.4配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)26

4.5配合比設(shè)計(jì)更改26

4.6混凝，配合上的編號(hào)27

七、原材料質(zhì)量控制程序28

1.目的28

2.范圍28

3.職責(zé)28

4.工作程序29

4.1原材料采購(gòu)29

4.2原材料進(jìn)廠質(zhì)量控制30

4.3原材料儲(chǔ)存管理32

八、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序33

1.目的33

2.范圍33

3.職責(zé)33

4.工作程序34

4.1標(biāo)識(shí)的分類和方法34

4.2標(biāo)識(shí)要求35

4.3可追溯性要求36

4.4標(biāo)識(shí)的記錄36

九、不合格品控制程序37

1.目的37

2.范圍37

3.職責(zé)37

4.控制程序37

4.1標(biāo)識(shí)和記錄37

4.2隔離38

4.3評(píng)價(jià)與處置38

十、糾正和預(yù)防措施管理40

1.目的40

2.范圍40

3.職貢40

4.糾正措施40

4.1識(shí)別、確定、評(píng)價(jià)40

4.2不合格品的糾正措施41

4.3其它不符合的糾正措施43

4.4管理43

5.預(yù)防措施44

5.1識(shí)別、確定、評(píng)價(jià)44

5.2文件更改45

5.3管理45

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

-、質(zhì)量管理體系文件控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-01：2015（8）］

1.目的

對(duì)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量管理體系有

效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，并及時(shí)撤出

失效、作廢版本文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。

2.范圍

本程序適用于不站與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制和維護(hù)管理。

3.職責(zé)

辦公室是文件管理職能部門，負(fù)責(zé)：

①組織編制質(zhì)量體系有關(guān)文件，明確文件的分類、編制、標(biāo)識(shí)、

收發(fā)、批準(zhǔn)、評(píng)審、修改和作廢等控制要求。

②文件（包括制度、行政、外部文件等）的收集、傳閱、發(fā)放和

回收。

試驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的主要管理部門，負(fù)責(zé)：

①管理質(zhì)量管理體系文件，同時(shí)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理職能范圍內(nèi)的制度

（）

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

文件的編制、修訂。

②質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)性作'業(yè)文件的收集、管理。

文件使用部門是文件控制的基本部門，負(fù)責(zé)：

①根據(jù)生產(chǎn)、管理工作需要，提出本部門所需文件數(shù)額、受控?cái)?shù)

額及發(fā)放范圍（崗位、人員數(shù)量）。

②對(duì)本部門持有的文件實(shí)施維護(hù)和管理。

4.工作程序

4.1文件的分類及編號(hào)

4.1.1質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次：

A層次：質(zhì)量手冊(cè)；

B層次：程序文件；

C層次：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等；

D層次：記錄表格等；

4.1.2質(zhì)量管理體系文件的代號(hào)編制規(guī)定如下：

4.1.3質(zhì)量管理體系文件分為“受控文件”和“非受控文件”,

由辦公室對(duì)受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制。在文件封面用“受控狀態(tài)”予

以識(shí)別，未加蓋“受控文件”印章的為非受控文件。受控文件均列入

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

《質(zhì)量管理體系受控文件清單》，供本站與質(zhì)量體系有關(guān)部門和人員

使用。非受控文件供顧客、評(píng)審機(jī)構(gòu)使用。

凡處于下列情形之一的文件應(yīng)予受控：

a.文件中“職責(zé)”所涉及的部門或人員；

b.與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的站領(lǐng)導(dǎo)持有的文件。

4.2文件的編寫

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由公司最高管理者授權(quán)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編

寫。

4.2.2其他管理文件由有關(guān)部門組織人員編寫。

4.2.3各類文件的編寫格式按照相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。

4.3文件的審批

4.3.1質(zhì)量手冊(cè)由公司最高管理者（站長(zhǎng)）審批。

4.3.2程序文件由質(zhì)量管理者代表審批。

4.3.3其他管理文件由部門分管負(fù)責(zé)人審批。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件的發(fā)放由辦公室制作統(tǒng)一的《質(zhì)量管理體系文件

發(fā)放登記表》，經(jīng)征求使用部門的意見并經(jīng)試驗(yàn)室審核后，報(bào)質(zhì)量管

2

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

理者代表批準(zhǔn)，按批準(zhǔn)發(fā)放范圍發(fā)放文件。文件使用部門要求增發(fā)文

件時(shí)，應(yīng)向辦公室提出書面申請(qǐng)，由辦公室審定后發(fā)放。

4.4.2文件領(lǐng)用人在《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放登記表》的簽收欄

上簽字后領(lǐng)取注有K同分發(fā)號(hào)的文件，以便于追溯。

4.4.3加蓋“受控文件”印章的受控文件，不得隨意借用他人的

文件復(fù)印。

4.4.4文件使用人若將文件丟失，由使用人向本部門寫出書面陳

述，再由使用部門已具證明，辦公室同意后予以補(bǔ)發(fā)。

當(dāng)文件使用人的文件破損、毀壞影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更

換手續(xù)，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件號(hào)，收回舊文件并銷毀。

當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.4.2條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，

并必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中做出說(shuō)明。辦公室應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟

失的分發(fā)號(hào)作廢。

4.5文件的評(píng)審、更改

4.5.1每年由文件管理部門對(duì)文件的運(yùn)行情況和結(jié)果評(píng)審至少一

次，在內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)文件

進(jìn)行評(píng)審、更改。

4.5.2文件使用部門對(duì)文件的適宜性存在異議時(shí)，應(yīng)由文件更改

3

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

提出人或報(bào)分管負(fù)責(zé)人，由分管負(fù)責(zé)人填寫《質(zhì)量管理體系文件更改

申請(qǐng)單》，經(jīng)辦公室審定認(rèn)為必要時(shí)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)文件

進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為更改文件時(shí)，填寫《質(zhì)量管理體系文件更改通

知單》報(bào)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并跟蹤運(yùn)行情況。

4.5.3文件更改時(shí)應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標(biāo)記和更改生效日期。

4.5.4文件經(jīng)評(píng)審、修訂后，批準(zhǔn)由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)進(jìn)

行，若原審批部門撤消或合并，或職能變遷，則由承接上述職能的部

門或由原審批人的上一級(jí)人員或最高管理者/質(zhì)量管理者代表指定相

應(yīng)的部門審批。

4.6文件的換版與作廢

4.6.1文件更改采用換頁(yè)和換版兩種方法，文件經(jīng)過多次更換或

文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版

本。

4.6.2作廢的文件由辦公室按《質(zhì)量管理體系文件發(fā)放登記表》

收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，需

作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保留資料”印

章方可留用。在使用場(chǎng)所應(yīng)為文件的有效版本，過期作廢文件應(yīng)加蓋

明顯的標(biāo)記或從使月場(chǎng)所收回，以與現(xiàn)行有效版木相區(qū)分。

4

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.7文件的管理

4.7.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)交由辦公室登記、歸檔，

列入《受控文件清單》中。

4.7.2需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱

并在指定日期歸還。

4.7.3原版文件一律不得外借，防止文件丟失或損壞。受控文件

未經(jīng)辦公室同意不得復(fù)制、贈(zèng)送和外借。

4.7.4文件持有人崗位變動(dòng)時(shí)，必須將文件交回辦公室。

4.8外來(lái)文件的管理

4.8.1國(guó)家或上級(jí)部門下達(dá)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文

件，由管理者代表和試驗(yàn)室審核其適用性，并確認(rèn)是否轉(zhuǎn)化為本公司

標(biāo)準(zhǔn)或文件后，確定發(fā)放范圍，并由試驗(yàn)室登記存檔。

4.8.2試驗(yàn)室應(yīng)定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范是否為

現(xiàn)行有效版本，并做好統(tǒng)計(jì)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況及時(shí)訂購(gòu)并做好發(fā)放登記。

5

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

二、質(zhì)量管理過程記錄控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-02：2015(8)]

L目的

通過對(duì)質(zhì)量管理過程記錄的控制，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，并

為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。

2.范圍

適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、

清理等環(huán)節(jié)；檢測(cè)報(bào)告的編制、核驗(yàn)、簽發(fā)等活動(dòng)。

3.職責(zé)

試驗(yàn)室是質(zhì)量管理過程記錄的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程無(wú)錄

的控制，督促公司各部門對(duì)相關(guān)記錄實(shí)施管理。

各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的收集、標(biāo)識(shí)、貯

存、保護(hù)和處置。

試驗(yàn)室檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的編制、核驗(yàn)；試驗(yàn)室質(zhì)量保證人

負(fù)責(zé)常規(guī)檢驗(yàn)報(bào)告的校核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)；試驗(yàn)室

6

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放和建檔以及檢測(cè)報(bào)告使用規(guī)范化的日常管理。

4.工作程序

4.1記錄的分類

4.1.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：

a.質(zhì)量管理體系文件控制記錄；

b.內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄；c.

人員培訓(xùn)和考核記錄；

d.糾正、預(yù)防措施的記錄。

4.1.2檢測(cè)等技術(shù)運(yùn)作形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：

a.檢測(cè)原始記靈；

b.試驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄；

c.儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄；

d.證書/報(bào)告及副本。

4.1.3檢測(cè)報(bào)告

4.2記錄的編制、收集

4.2.1質(zhì)量記錄：

試驗(yàn)室及與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的部門按職責(zé)范圍，對(duì)已完成

7

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

的質(zhì)量活動(dòng)，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。

4.2.2技術(shù)記錄：

①試驗(yàn)室檢測(cè)原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)方法中規(guī)

定的信息，包括檢測(cè)的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定

度的各種因素，確保檢測(cè)過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測(cè)人員

和核驗(yàn)人員的簽名。

②經(jīng)調(diào)修后合格的計(jì)量器具，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容溝應(yīng)

記錄。

4.2.3檢測(cè)報(bào)告：

①檢測(cè)人員根據(jù)檢驗(yàn)工作的不同性質(zhì)，以及客戶要求、規(guī)范規(guī)定，

選擇合適的、規(guī)范的報(bào)告格式。

②根據(jù)檢測(cè)原始記錄，按規(guī)定要求填寫欄目，編制檢測(cè)報(bào)告，檢

測(cè)員查驗(yàn)無(wú)誤后簽字，報(bào)試驗(yàn)室質(zhì)量保證入校核。

③試驗(yàn)室質(zhì)量保證人對(duì)檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行校驗(yàn)，確認(rèn)

無(wú)誤后簽字。

④試驗(yàn)室授權(quán)簽字人全面審核報(bào)告的內(nèi)容、檢測(cè)報(bào)告的符合性，

無(wú)誤后簽發(fā)，檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。

8

陽(yáng)新蝸石商社有限公司量管理體系?程序文件

4.3記錄的更改

記錄不得更改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，需得到直接負(fù)責(zé)者批準(zhǔn)進(jìn)

行劃改，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。

對(duì)所有的改動(dòng)應(yīng)有更改人簽章。

4.4記錄的保存

4.4.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)質(zhì)量記錄由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保存，保

存期為三年。

4.4.2技術(shù)記錄由試驗(yàn)室保存，保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。

4.4.3檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放和存檔保存：

①檢測(cè)報(bào)告由試驗(yàn)室蓋章并按規(guī)定的手續(xù)交給顧客，報(bào)告副本存

檔，保存期為五年。

②當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告的差錯(cuò)時(shí)應(yīng)由試驗(yàn)室立即通知顧客，同

時(shí)予以補(bǔ)救，按原檢驗(yàn)編號(hào)編制新的檢測(cè)報(bào)告代替原差錯(cuò)檢測(cè)報(bào)告，

并收回差錯(cuò)檢測(cè)報(bào)告予以銷毀或妥善處理。

4.5記錄的管理

4.5.1記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時(shí)交相關(guān)管理人員存檔，

或交檔案室存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存

9

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

檔記錄，以方便檢索查閱。

4.5.2存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。

4.5.3存放記錄的場(chǎng)所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，空內(nèi)

嚴(yán)禁吸煙或存放易燃易爆物品，外來(lái)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。

4.5.4公司內(nèi)部人員因工作需要借閱記錄須經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記

手續(xù)。不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理

注銷手續(xù)。

4.5.5外部人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因合同要求時(shí)，在

商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱，須經(jīng)質(zhì)量管理者代

表批準(zhǔn)。

4.6記錄的保密

4.6.1記錄應(yīng)存放在指定場(chǎng)所，并采取保密措施。

4.6.2借閱人員未經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人許可不得復(fù)制、摘抄或洛記

錄帶離指定場(chǎng)所，入得泄密和轉(zhuǎn)移借閱。

4.7記錄的處置

4.7.1各部門保存的記錄如超過保存期，由記錄管理人員提出銷

1()

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

毀申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后，由記錄管理人員執(zhí)行銷毀。

4.7.2記錄超過保存期但有必要保留的，在其封面上蓋"作廢”

章，并注明作廢起始日期。

4.8記錄格式

4.8.1各部門的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式由部門負(fù)責(zé)人組織編制

并審核，報(bào)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。

4.8.2記錄格式需要更改時(shí)，執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件控制程序》

有關(guān)文件更改的規(guī)定。

11

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-03：2015(8)]

1.目的

通過對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的策劃、分解、實(shí)施、檢查評(píng)審和改進(jìn)，

從而滿足或超過質(zhì)量方針的要求，提高公司的質(zhì)量管理水平和滿足客

戶需求的能力。

2.適用范圍

本程序適用于太公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的控制過程。

3.職責(zé)

站長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)室策劃、制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并予

以批準(zhǔn)、發(fā)布、組織實(shí)施。

各部門應(yīng)充分理解公司的質(zhì)量目標(biāo)，按要求分解本部門的質(zhì)量目

標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

試驗(yàn)室檢查評(píng)審各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

12

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.工作程序

4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定

4.1.1質(zhì)量方針和公司宗旨、經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng)，是整個(gè)質(zhì)量管理

體系的總目標(biāo)和方向，是對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有

效性的承諾，應(yīng)做到特點(diǎn)突出，通俗易懂，高度概括，為制定和評(píng)審

質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架。

4.1.2質(zhì)量方針的內(nèi)涵應(yīng)予以注釋和說(shuō)明，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后一并發(fā)

布。

4.L3質(zhì)量方針以《質(zhì)量手冊(cè)》文件的形式保存，傳送到管理人

員、執(zhí)行人員、操作人員等各層次，通過會(huì)議、文件、培訓(xùn)等形式廣

泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方制并貫徹執(zhí)行。

4.1.4為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司應(yīng)明確提出以滿足顧客為主的質(zhì)量

目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上的，在質(zhì)量方針給定

的框架內(nèi)展開。

4.1.5質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

4.1.6質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，要求具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分系統(tǒng)、

分階段實(shí)現(xiàn)的原則。

4.1.7提出的質(zhì)量目標(biāo)至少包括以下內(nèi)容：

13

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

①成品合格率;

②質(zhì)量事故處理率;

③顧客滿意率;

④改進(jìn)要求。

4.2質(zhì)量目標(biāo)的分解

4.2.1分解要求

①質(zhì)量目標(biāo)的分解必須可測(cè)量且便于操作;

②質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)通過各級(jí)人員的努力能夠?qū)崿F(xiàn)。

4.2.2分解方法

①各職能部門依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合其相應(yīng)的職責(zé)進(jìn)行分解,

經(jīng)各職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施;

②各職能部門將批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)報(bào)試驗(yàn)室備案。

4.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施

①公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)中明確表述由站長(zhǎng)簽發(fā)

批準(zhǔn)實(shí)施。

②每次的內(nèi)部審核和管理評(píng)審中要對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適

宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)需求。

14

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

③質(zhì)量目標(biāo)的分解要求一年至少審定一次，由質(zhì)量目標(biāo)分解部門

依據(jù)本年度實(shí)施情況進(jìn)行，做是否需要修改的決定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審

①每年度通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果、達(dá)到

程度進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的符合性、適宜性，必要時(shí)

進(jìn)行改進(jìn)。

②站屬各部門每季度整理、匯總本部門的質(zhì)量目標(biāo)分解、實(shí)現(xiàn)情

況，報(bào)試驗(yàn)室備案。

③試驗(yàn)室每半年統(tǒng)計(jì)、匯總分析一次各部門質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)現(xiàn)情

況，并結(jié)合公司質(zhì)量管理過程中的其它記錄，確認(rèn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)

量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

④試驗(yàn)室將評(píng)審結(jié)果進(jìn)行總結(jié)后分送站長(zhǎng)和管理者代表。

4.5質(zhì)量方針持續(xù)性的評(píng)審

①公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)

外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化。

②對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)定、修改應(yīng)按照《質(zhì)量管理體系

文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。

15

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

四、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-04：2015(8)]

1.目的

按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)和

結(jié)果是否符合質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)文件及法律、法規(guī)的規(guī)定，確定質(zhì)量體

系的適宜性和有效性。

2.范圍

本程序適用于太公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。

3.職責(zé)

試驗(yàn)室制定年度內(nèi)審計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)審工作。

管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)審員的培訓(xùn)工作。

管理者代表是內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)審批內(nèi)審年度計(jì)劃，指派審核組

長(zhǎng)，協(xié)助內(nèi)審有關(guān)事宜，并將審核結(jié)果與措施實(shí)施情況提供管理評(píng)審。

受審核部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施，報(bào)告實(shí)施結(jié)果。

內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃組織實(shí)施，編寫內(nèi)審報(bào)告。

16

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.工作程序

4.1資格要求

4.1.1參加內(nèi)部審核人員，必須是參加相關(guān)機(jī)構(gòu)舉行的培訓(xùn)班，

并取得內(nèi)審員資格或用公司認(rèn)可的人員。

4.1.2取得資格的人員必須將證書交辦公室備案。

4.2編制內(nèi)審年度計(jì)劃

4.2.1試驗(yàn)室每年年底制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃，每

年至少將質(zhì)量管理體系要求審核一次。

4.2.2實(shí)施內(nèi)審時(shí)須明確審核目的、依據(jù)范圍，審核實(shí)施計(jì)劃提

前三天通知有關(guān)受審核部門，并發(fā)放《內(nèi)部審核計(jì)劃表》。

4.2.3遇到下列情況之一要進(jìn)行追加審核，并經(jīng)審批后實(shí)施：

①質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化。

②發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或顧客有嚴(yán)重投訴。

4.3審核準(zhǔn)備

4.3.1管理者代表委派審核組長(zhǎng)和審核組成員。

4.3.2審核組長(zhǎng)編制審核實(shí)施計(jì)劃、分配任務(wù)、安排日程。

4.3.3審核組長(zhǎng)在實(shí)施審核的三天前征求被審核部門對(duì)計(jì)劃安排

17

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

的意見。

4.4現(xiàn)場(chǎng)審核

4.4.1審核組按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，以事實(shí)為依據(jù)，以質(zhì)量手冊(cè)、

程序文件及相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定為判定準(zhǔn)則，收集客觀證據(jù)、做出公正

判斷，將結(jié)果填入《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄表》中，由內(nèi)審組長(zhǎng)

和受審部門負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字，表示對(duì)事實(shí)認(rèn)可。

4.4.2核定不符合項(xiàng)，認(rèn)可后審核組填寫《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審

核不符合項(xiàng)報(bào)告》。

4.5審核報(bào)告

4.5.1內(nèi)審組長(zhǎng)依據(jù)審核結(jié)果，編制《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)

告》，報(bào)管理者代表審批。

4.5.2報(bào)告的主要內(nèi)容：

①審核的目的、范圍和依據(jù)；

②基本情況與發(fā)現(xiàn)問題的分析；

③審核結(jié)論。

4.6糾正措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證

4.6.1責(zé)任部匚接到《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告》后，

18

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

立即制定糾正措施報(bào)試驗(yàn)室。

4.6.2實(shí)施糾正措施，一般性糾正應(yīng)在15日內(nèi)完成；公司性糾正

措施，應(yīng)分階段限期實(shí)施。

4.6.3試驗(yàn)室組織跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容：糾正措施是否按期完

成，各項(xiàng)措施的實(shí)施效果是否有效。

4.6.4糾正措施驗(yàn)證效果不佳時(shí)，責(zé)成重新制定糾正措施。

4.6.5試驗(yàn)室記錄驗(yàn)證結(jié)果。

4.7高層領(lǐng)導(dǎo)者的審核

4.7.1試驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中涉及到的高層管理者進(jìn)行審核，做好

審核記錄。

4.7.2受審核的高層管理者：最高管理者、管理者代表、總工程

師。

19

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

五、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-05：2015(8)]

1.目的

對(duì)公司使用的所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，使其

測(cè)量能力滿足要求，保證監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確，以確保產(chǎn)品檢測(cè)的符

合性達(dá)到國(guó)家和顧客規(guī)定的要求。

2.范圍

適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。

3.職責(zé)

試驗(yàn)室為監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量沒備

臺(tái)帳的建立；計(jì)量設(shè)備的周期檢定和日常監(jiān)督抽查；負(fù)責(zé)本部門使用

的自校測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的追

蹤處理。負(fù)責(zé)按試驗(yàn)室的規(guī)定對(duì)強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的送檢，并對(duì)本站所轄

計(jì)量設(shè)備的使用和維護(hù)，對(duì)自校生產(chǎn)過程控制用測(cè)量設(shè)備按規(guī)定的周

期進(jìn)行校準(zhǔn)。

20

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具標(biāo)識(shí)的完好并保證其在有效期

內(nèi)。

4.控制要求

4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序

對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢等過

程進(jìn)行控制，保證校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，強(qiáng)化監(jiān)視和測(cè)量設(shè)

備的有效管理。

4.1.1設(shè)備的購(gòu)置

①實(shí)驗(yàn)室根據(jù)《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB50164-2011)及質(zhì)量

管理體系運(yùn)行過程口所需測(cè)量能力和測(cè)量要求，不斷完善檢測(cè)能力，

及時(shí)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)更新或政府相關(guān)管理部門要求，提出監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備配

置清單，需要購(gòu)置的，填寫《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)》，報(bào)公司最

高管理者審核批準(zhǔn)后，由物資部門進(jìn)行采購(gòu)。

②設(shè)備到后必須經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員按相關(guān)規(guī)范和合同要求驗(yàn)收。

③由試驗(yàn)室設(shè)各管理人員建立設(shè)備檔案，形成《監(jiān)視與測(cè)量沒備

檔案表》，并將有關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)，收集出廠說(shuō)明書、合格證

等技術(shù)資料后歸檔保存。

21

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.1.2設(shè)備的使用、檢定與維護(hù)

①試驗(yàn)室設(shè)備管理人員應(yīng)建立《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備登記臺(tái)賬》，其

中應(yīng)包括設(shè)備名稱、類型、數(shù)量、等級(jí)、精度、購(gòu)置日期、檢定周期、

等信息?

②測(cè)量設(shè)備必須按國(guó)家規(guī)程或規(guī)范進(jìn)行檢定，檢定合格方可投入

使用。

③校準(zhǔn)、檢定、比對(duì)或驗(yàn)證合格后應(yīng)粘貼可用性標(biāo)識(shí)，可用性標(biāo)

識(shí)有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。所有設(shè)備的標(biāo)識(shí)滿足設(shè)備可溯源性管

理要求。

③檢測(cè)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說(shuō)明書內(nèi)容，熟練掌握設(shè)

備的性能和操作程序后，方可開機(jī)操作，操作過程應(yīng)嚴(yán)格按照該儀器

設(shè)備的《操作規(guī)程》進(jìn)行。

④設(shè)備使用前后必須填寫《設(shè)備使用記錄》。

4.L3所有設(shè)備必須每月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需

酌情增加次數(shù)，設(shè)備使用說(shuō)明書有維護(hù)保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒有具

體規(guī)定的電子設(shè)備進(jìn)行清潔與通電保養(yǎng)，其他設(shè)備、器具進(jìn)行清潔、

涂油、去濕等保養(yǎng)。

4.1.4設(shè)備需維修時(shí)，由設(shè)備管理員填寫《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備設(shè)備

22

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

維修申請(qǐng)、驗(yàn)收表》，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審

批后安排修理，修理后進(jìn)行驗(yàn)收。修理情況由設(shè)備檔案管理人員在設(shè)

備檔案中進(jìn)行記載。

4.1.5對(duì)于不能修復(fù)的設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)

備報(bào)廢申請(qǐng)表》，說(shuō)明報(bào)廢原因，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審

核批準(zhǔn)。報(bào)廢的儀器設(shè)備應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)移，并集中存放。

4.1.6設(shè)備一般不得外借，如確有需要短期外借時(shí)，應(yīng)由借用方

提出書面報(bào)告，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批，試驗(yàn)室設(shè)備保管人負(fù)責(zé)如期索回，

并驗(yàn)收無(wú)誤后，試驗(yàn)室予以銷帳。

4.1.7設(shè)備在運(yùn)輸過程時(shí)，必須具備適合的包裝箱（袋），包裝

合理，一般情況應(yīng)隨身攜帶，保證設(shè)備運(yùn)輸安全。

4.1.8設(shè)備檔案

設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

①設(shè)備的檔案目錄、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、

購(gòu)置日期、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、用途、驗(yàn)收情況；

②制造廠提供的使用說(shuō)明書或自制設(shè)備的研制技術(shù)報(bào)告及圖紙；

③周期檢定/校準(zhǔn)情況的記錄及相應(yīng)的有效證書或報(bào)告；

④使用記錄、維修情況、報(bào)廢記錄等。

23

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.2量值溯源管理程序

為確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好受控，從而為顧客提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)，

對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的可溯源性進(jìn)行管理與控制。

4.2.1測(cè)量值溯源要求

①用于檢測(cè)的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)的

要求。

②外部檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)是能出具其資格、測(cè)量能力和溯源

性證明的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)。

4.2.2量值溯源計(jì)劃、實(shí)施

①設(shè)備管理員按照量值溯源關(guān)系，每年第四季度編制下年度周期

檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃（包含自檢），并填寫《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備周期檢定（校

準(zhǔn)）計(jì)劃表》。

②設(shè)備管理員按計(jì)劃組織送檢、自檢。自檢過程按照各種儀器設(shè)

備的《自檢（自校）操作規(guī)程》進(jìn)行，并填寫相應(yīng)《自校（檢）記

錄》。

③計(jì)劃內(nèi)周檢設(shè)備必須在有效期內(nèi)完成周檢，不得超周期使用。

④對(duì)于不能進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的設(shè)備，定期參與其他試驗(yàn)室的比對(duì)。

⑤新購(gòu)置的設(shè)備必須在到貨（安裝完畢）半個(gè)月內(nèi)送檢或自檢。

24

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

⑥經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合開展校準(zhǔn)/檢測(cè)工作要求的設(shè)備由設(shè)備管

理員提出停用申請(qǐng)，報(bào)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、站總工批準(zhǔn)，填寫所需的新設(shè)

備或儀器的《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)》。

4.2.3設(shè)備量值溯源標(biāo)識(shí)管理

①據(jù)校準(zhǔn)/檢定、比對(duì)或驗(yàn)證結(jié)果粘貼可用性標(biāo)識(shí)，可用性標(biāo)識(shí)

有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。

②凡符合下列條件的測(cè)量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備以及其他輔助設(shè)備，均

使用合格證。

a.經(jīng)計(jì)量檢定，結(jié)論為合格；

b.經(jīng)檢驗(yàn)，結(jié)論為合格或符合要求；

c.經(jīng)符合程序的校準(zhǔn)，其校準(zhǔn)結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)要求范圍內(nèi)；

d.上述條件由于各種原因不能實(shí)現(xiàn)，經(jīng)過比對(duì)驗(yàn)證證明其技術(shù)性

能符合規(guī)定要求；

e.經(jīng)符合規(guī)定的檢查具有有效結(jié)論的記錄。

③準(zhǔn)用證

a.對(duì)于多功能的設(shè)備，經(jīng)檢定、檢驗(yàn)或檢查，包括校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)

證試驗(yàn)，證明其部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求，其余部分的功

能又不影響檢驗(yàn)的質(zhì)量;

25

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

b.對(duì)于多功能設(shè)備只進(jìn)行了所需的功能檢定、檢驗(yàn)或檢查，包括

校準(zhǔn)和比對(duì)驗(yàn)證試驗(yàn)，證明了這部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求；

C.計(jì)量器具獲準(zhǔn)降級(jí)使用。

④停用證

a.超過檢定/校準(zhǔn)有效期限；

b.已損壞或功能不正常；

c.經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合要求。

⑤上述標(biāo)識(shí)應(yīng)有如下信息

a.設(shè)備的編號(hào)；

b.設(shè)備的證書或報(bào)告的批準(zhǔn)日期，或檢查、試驗(yàn)的日期（有記錄

的）；

c.有效期終止時(shí)間；

d.對(duì)儀器狀態(tài)進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)的機(jī)構(gòu)名稱；

e.對(duì)準(zhǔn)用證應(yīng)有準(zhǔn)予使用的范圍、等級(jí)或功能；

f.對(duì)停用證應(yīng)有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認(rèn)日期。

4.2.4設(shè)備管理員統(tǒng)一保存檢定/校準(zhǔn)證書（報(bào)告）、比對(duì)結(jié)果報(bào)

告等原件記錄，備份復(fù)印件給檢測(cè)人員使用。主要設(shè)備和大型設(shè)備的

檢定/校準(zhǔn)證書原件與該設(shè)備檔案同步保存，其他的證書原件一般保

26

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

存三個(gè)周期。

4.3設(shè)施與環(huán)境條件管理程序

使設(shè)施和環(huán)境能夠滿足檢測(cè)的順利進(jìn)行，并確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有

效。

4.3.1試驗(yàn)室針對(duì)開展的各檢測(cè)、校準(zhǔn)項(xiàng)目所需的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)

行配置，負(fù)責(zé)建立和保存各類設(shè)施和環(huán)境條件檔案。按設(shè)施和環(huán)境條

件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢測(cè)和記錄，其中應(yīng)該重點(diǎn)監(jiān)控水泥室、養(yǎng)

護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)室等重要試驗(yàn)環(huán)境的溫濕度，填寫《試驗(yàn)環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄》

當(dāng)其不能滿足時(shí)，應(yīng)停止該項(xiàng)目，進(jìn)行檢測(cè)、校準(zhǔn)后運(yùn)行。

4.3.2試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)有健康、安全、環(huán)保的要求進(jìn)行定

期檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及進(jìn)進(jìn)行糾正處理。

試驗(yàn)室質(zhì)量保證人對(duì)所轄管的試驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件，進(jìn)行不

定期的檢查和監(jiān)督，對(duì)存在的問題責(zé)令相關(guān)人員限期整改。

27

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

六、混凝土配合比設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-06：2015(8)]

1.目的

對(duì)配合比設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效控制，確保公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品滿足

客戶要求。

2.范圍

本程序文件適月于本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品配合比設(shè)計(jì)開發(fā)過程的

控制。

3.職責(zé)

站總工程師和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)過程的組織、監(jiān)督及

審批。

試驗(yàn)室負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)策劃、評(píng)審。

生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、物資部門負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)所需的資源支持。

28

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.工作程序

4.1配合比設(shè)計(jì)開發(fā)策劃

試驗(yàn)室按設(shè)計(jì)需求，策劃制定配合比設(shè)計(jì)方案，策劃內(nèi)容包括：

①配合比設(shè)計(jì)目標(biāo)，如混凝土主要功能、性能要求等；

②設(shè)計(jì)進(jìn)度及階段計(jì)劃，明確每一階段的工作內(nèi)容和要求；

③配合比設(shè)計(jì)過程中所需的資源，如擬采用的原材料及性能、儀

器設(shè)備及型號(hào)等；

④明確各有關(guān)人員和部門在參加設(shè)計(jì)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。

⑤同一強(qiáng)度等級(jí)但應(yīng)用于不同結(jié)構(gòu)部位、或還有其它特殊性能要

求時(shí)，均應(yīng)專門進(jìn)行混凝土配合比設(shè)計(jì)，嚴(yán)禁使用同一強(qiáng)度等級(jí)的

“萬(wàn)能配合比”。

4.2配合比設(shè)計(jì)計(jì)算

4.2.1配合比設(shè)計(jì)計(jì)算應(yīng)依據(jù)以下信息：

①混凝土供應(yīng)合同（或技術(shù)合同）中規(guī)定的混凝土的名稱（型

號(hào)）、功能、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；

②適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客的要求及社會(huì)需求；

③以往類似設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)和信息；

29

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

④現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量的記錄和數(shù)據(jù)。

4.2.2試驗(yàn)室依據(jù)上述信息對(duì)混凝土配合比進(jìn)行計(jì)算，并填寫《混

凝土配合比計(jì)算表》。

4.2.3試驗(yàn)室根據(jù)計(jì)算得到的混凝土基礎(chǔ)配合比進(jìn)行試配，測(cè)試

混凝土各項(xiàng)性能，并填寫《混凝土配合比設(shè)計(jì)原始記錄》。

4.3配合比設(shè)計(jì)形式審查

總工程師應(yīng)與質(zhì)檢部門、試驗(yàn)室、生產(chǎn)部門對(duì)配合比設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)

行形式審查，審查內(nèi)容包括：

①是否形成了明確的技術(shù)要求（包括生產(chǎn)工藝）；

②是否提供了明確的原材料采購(gòu)清單及采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)；

③是否提供了明確的產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范；

④試配過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、結(jié)果是否記錄形成文件。

4.4配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)

4.4.1在配合比設(shè)計(jì)形式審查完成后，試驗(yàn)室應(yīng)以適當(dāng)形式對(duì)配

合比設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，確保最終設(shè)計(jì)方案在規(guī)定的操作條件下符合

合同或標(biāo)準(zhǔn)要求，配合比驗(yàn)證可采用以下形式：

①試驗(yàn)室對(duì)配合比及混凝土進(jìn)行多次重復(fù)性試配驗(yàn)證，并由拭驗(yàn)

3()

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

室出具《混凝土配合比驗(yàn)證原始記錄》；

②由區(qū)、市相關(guān)權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行權(quán)威測(cè)試、驗(yàn)證；

③組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告；

④在設(shè)計(jì)委托方現(xiàn)場(chǎng)試用（中試），現(xiàn)場(chǎng)試用的結(jié)果由主要參與

者簽署確認(rèn)，注明操作條件、日期、項(xiàng)目要求，形成的資料歸檔保存。

4.4.2試驗(yàn)室應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)后錄入配合比備用庫(kù)，經(jīng)總工

程師批準(zhǔn)后發(fā)布或存檔。

4.5配合比設(shè)計(jì)更改

4.5.1當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行更改：

①原材料性能指標(biāo)發(fā)生較大變化時(shí)；

②混凝土工作性發(fā)生較大變化，影響混凝土正常施工時(shí)；

③顧客要求發(fā)生改變、專家鑒定不合格、配合比驗(yàn)證或中試不合

格；

④設(shè)計(jì)所依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生改變；

⑤公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力采取措施而引起的改變。

4.5.2當(dāng)配合比設(shè)計(jì)需要更改時(shí)，由實(shí)驗(yàn)室提出申請(qǐng)，經(jīng)總工批

準(zhǔn)后重新進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。

4.5.3試驗(yàn)室將設(shè)計(jì)更改結(jié)果通知與該項(xiàng)設(shè)計(jì)有關(guān)部門，按照《質(zhì)

31

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

量管理體系文件控制程序》要求及時(shí)更換有關(guān)的技術(shù)文件。

4.5.4試驗(yàn)室應(yīng)長(zhǎng)期保存設(shè)計(jì)更改的資料。

4.6混凝土配合比的編號(hào)

對(duì)于設(shè)計(jì)的同一個(gè)配合比，其《混凝土配合比計(jì)算書》、《混凝

土配合比設(shè)計(jì)原始記錄》、《混凝土配合比驗(yàn)證原始記錄》及其它相

關(guān)文件中的編號(hào)必須相同。

32

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

七、原材料質(zhì)量控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-07：2015(8)]

1.目的

確保本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料均滿足客戶、國(guó)家法

律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及混凝土的性能需求。

2.范圍

本程序適用于本站對(duì)原材料采購(gòu)、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、不合格原材料處置、

原材料保管等過程。

3.職責(zé)

物資部門負(fù)責(zé)組織供應(yīng)方評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)方名錄和檔案。

試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定原材料的質(zhì)量控制規(guī)定(如應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)、

型號(hào)等)并報(bào)總工程師審批。

物資部門負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃的要求實(shí)施采購(gòu)。

試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料的取樣及的檢驗(yàn)。

物資部門負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)場(chǎng)組織、不合格原材料處置及原材料的

保管。

33

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.工作程序

4.1原材料采購(gòu)

4.1.1供方評(píng)價(jià)

物資部門依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求組織對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)定選擇。

首先物資部門應(yīng)在市場(chǎng)上廣泛挑選候選供應(yīng)商，挑選條件包括：

①市場(chǎng)調(diào)查可信度高，生產(chǎn)貯運(yùn)能力有保障，在整個(gè)供應(yīng)過程中

履約能力強(qiáng)。

②同類產(chǎn)品市場(chǎng)使用反映較好。

③對(duì)公司已有幾年供貨歷史，質(zhì)量、交貨期能滿足需要可優(yōu)先選

擇。

然后物資部門根據(jù)收集的信息列出候選供應(yīng)商，組織試驗(yàn)室對(duì)候

選供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式可通過召開站內(nèi)評(píng)審會(huì)議，對(duì)候選供應(yīng)

商進(jìn)行討論、實(shí)地考察、抽樣檢測(cè)與試用等形式，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括。

①供應(yīng)方的產(chǎn)能、供貨能力、技術(shù)水平；

②質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力；

③對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格；

④試用效果。

經(jīng)評(píng)價(jià)的供應(yīng)方由物資部門出具供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告，建立和保存合

34

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

格供應(yīng)商名錄和檔案，并抄送試驗(yàn)室。

本站所采購(gòu)的原材料必須在合格供應(yīng)商處采購(gòu)。

正常情況下，物資部門應(yīng)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)，評(píng)為結(jié)

果中若需供應(yīng)商改進(jìn)，及時(shí)通知供應(yīng)商。

如果在使用過程中，合格供應(yīng)方的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)立即

停止采購(gòu)，并及時(shí)告知供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，必要時(shí)可取消其合格供應(yīng)商

資格。

4.L2采購(gòu)信息

試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式。

生產(chǎn)部們依據(jù)需要并與物資部門聯(lián)系庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，

經(jīng)站總工和站長(zhǎng)審核后報(bào)物資部門。

物資部門依據(jù)審批的采購(gòu)計(jì)劃，由物資部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃組織實(shí)

施采購(gòu)。

4.1.3采購(gòu)合同

采購(gòu)原材料時(shí)必須簽訂采購(gòu)合同，合同需經(jīng)過站總工及站長(zhǎng)審批，

并填寫《原材料采購(gòu)合同審批表》，在簽訂合同時(shí)必須明確責(zé)任，條

款必須填寫完整，質(zhì)量要求必須規(guī)定清楚。

采購(gòu)合同原件交由辦公室集中存檔。

35

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.2原材料進(jìn)廠質(zhì)量控制

物資部門根據(jù)實(shí)時(shí)庫(kù)存及生產(chǎn)計(jì)劃合理安排材料進(jìn)場(chǎng)。組織材料

應(yīng)確保準(zhǔn)確、及時(shí)，保證生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。

4.2.1原材料進(jìn)場(chǎng)信息記錄。

每車原材料到場(chǎng)后，物資部門應(yīng)組織材料員首先對(duì)廠家、材料名

稱、規(guī)格型號(hào)、車號(hào)等信息進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行送貨車輛信息備案。

材料員應(yīng)向供應(yīng)商索取《出廠質(zhì)量報(bào)告》或相應(yīng)材質(zhì)單，整理好

后交給試驗(yàn)室，交付材質(zhì)單時(shí)要求領(lǐng)取人進(jìn)行登記。

材料員應(yīng)將上述信息完整填寫在《原材料進(jìn)場(chǎng)信息表》中。

4.2.2原材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收。

原材料的進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按照《原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收規(guī)程》進(jìn)行。

材料員對(duì)新進(jìn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收（如砂石含水率、大

泥塊含量等）。質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料的初步驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督，明顯不合

格的原材料物資部門應(yīng)按本程序4.2.3條款中的要求進(jìn)行處置，經(jīng)初

步檢測(cè)合格的材料若達(dá)到取樣批次，材料員應(yīng)通知實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行取樣，試

驗(yàn)室應(yīng)對(duì)原材料樣品進(jìn)行檢測(cè)，建立并填寫各類原材料的《檢

測(cè)臺(tái)賬》和檢測(cè)樣品的《原材料檢測(cè)樣品流轉(zhuǎn)臺(tái)賬》，將檢測(cè)中的數(shù)

據(jù)記錄在各檢測(cè)過程的《檢測(cè)原始記錄》中。檢測(cè)完成后，由實(shí)驗(yàn)室

36

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

并出具原材料《檢驗(yàn)報(bào)告》。

經(jīng)檢測(cè)不合格的原材料應(yīng)按本程序4.2.3條款中的要求進(jìn)行處

置。經(jīng)檢測(cè)合格的原材料由物資部門組織入庫(kù)儲(chǔ)存。

4.2.3不合格原材料處置

①降級(jí)：

當(dāng)原材料技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定等級(jí)要求但可以降級(jí)使用時(shí)（如粉

煤灰等），由試驗(yàn)室按檢驗(yàn)結(jié)果降低到相應(yīng)技術(shù)等級(jí)使用，通知物資

部門進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并在《不合格原材料處置記錄表》中進(jìn)行記錄，

質(zhì)檢部門對(duì)原材料降級(jí)處置過程進(jìn)行監(jiān)督。

②拒收：

經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，試驗(yàn)室應(yīng)通知物資部門予以拒收，并盡

快組織退場(chǎng)，物資部門在《不合格原材料處置記錄表》中進(jìn)行記錄，

質(zhì)檢部門對(duì)原材料拒收過程進(jìn)行監(jiān)督。

③報(bào)廢：

超過規(guī)定貯存期限的原材料經(jīng)實(shí)驗(yàn)室復(fù)驗(yàn)確已無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)通

知物資部門予以報(bào)廢處理，物資部門在《不合格原材料處置記錄表》

中進(jìn)行記錄，質(zhì)檢部門對(duì)報(bào)廢處理過程進(jìn)行監(jiān)督。

37

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.3原材料儲(chǔ)存管理

4.3.1物資部門應(yīng)在原材料存放現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，注明材料名稱、

規(guī)格、產(chǎn)地及檢驗(yàn)情況。標(biāo)識(shí)應(yīng)易于識(shí)別，必要時(shí)可采用劃分區(qū)域以標(biāo)

識(shí)。

4.3.2原材料在輸送和倉(cāng)儲(chǔ)過程中應(yīng)防止包裝破損或污染，應(yīng)采

取措施減少散落。物資部門應(yīng)組織生產(chǎn)部門做好防雨、防潮、排水、

防盜工作，并防止其他情況造成產(chǎn)品的損失，儲(chǔ)存符合定置管理要求。

4.3.3質(zhì)檢部門對(duì)原材料標(biāo)識(shí)和存儲(chǔ)管理進(jìn)行監(jiān)督。

38

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

八、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-08：2015(5)]

L目的

公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法對(duì)原材料、產(chǎn)品及檢

驗(yàn)樣品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，確保使用符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，防止不合格

產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付，在有可追溯性要求時(shí)確保產(chǎn)品的可追溯性。

2.范圍

本程序適用于公司原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及檢驗(yàn)樣品的產(chǎn)

品標(biāo)識(shí)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性等。

3.職責(zé)

試驗(yàn)室是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的主管部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)

場(chǎng)標(biāo)識(shí)的管理，不定期抽查攪拌站生產(chǎn)部門的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況，并實(shí)施

產(chǎn)品的記錄標(biāo)識(shí)。

物資部門是原材料標(biāo)識(shí)的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)原材料貯存、堆放

狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

39

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品，及時(shí)

隔離，做出明顯不合格標(biāo)識(shí)。

4.工作程序

4.1標(biāo)識(shí)的分類和方法

4.1.1標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

①產(chǎn)品標(biāo)識(shí)主要使用現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)牌標(biāo)識(shí)、貯庫(kù)庫(kù)號(hào)標(biāo)識(shí)的方法，以防

止產(chǎn)品混淆或誤用。

②產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)按流程性材料的生產(chǎn)特性，由試驗(yàn)室在相應(yīng)

的記錄（報(bào)表、臺(tái)賬、表格）上進(jìn)行記錄標(biāo)識(shí)。

4.1.2標(biāo)識(shí)的內(nèi)容至少應(yīng)包括：

①產(chǎn)品名稱、編號(hào)；

②生產(chǎn)日期；

③檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)（已作檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)）。

4.1.3產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的種類分為：

①待檢驗(yàn)或試驗(yàn)；

②檢驗(yàn)或試驗(yàn)后待定；

③檢驗(yàn)合格;

40

陽(yáng)新蝸石商社有限公司量管理體系?程序文件

④檢驗(yàn)不合格。

4.1.4產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法如下：

①待檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品以及檢驗(yàn)后待定的產(chǎn)品在對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)或

試驗(yàn)欄目上無(wú)特性數(shù)據(jù)記錄；

②已檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品在相應(yīng)記錄欄目填有數(shù)據(jù)；

③檢驗(yàn)合格數(shù)據(jù)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)用“藍(lán)色”或“黑色”筆跡填寫，經(jīng)

檢驗(yàn)判斷為不合格時(shí)，其數(shù)據(jù)用紅色筆跡填寫。

4.2標(biāo)識(shí)要求

4.2.1采購(gòu)的砂、石等骨料產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)由物資部門作標(biāo)牌

標(biāo)識(shí)，水泥、外加劑、粉煤灰、礦渣粉等粉料的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)由物資部門

負(fù)責(zé)在其對(duì)應(yīng)的其貯庫(kù)作庫(kù)號(hào)標(biāo)識(shí)。

4.2.2試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)所有產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)按相應(yīng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的

規(guī)定作記錄標(biāo)識(shí)。

4.2.3用于檢驗(yàn)的樣品由試驗(yàn)室相應(yīng)的人員按以下工作標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)

定進(jìn)行標(biāo)識(shí)：

①試驗(yàn)室處置顧客委托檢驗(yàn)的樣品時(shí)，統(tǒng)一規(guī)定以委托單的“單

據(jù)號(hào)+序號(hào)”和委托部門名稱作為樣品在試驗(yàn)室流轉(zhuǎn)期間的唯一標(biāo)識(shí)。

②試驗(yàn)室為區(qū)分樣品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)期間所處的不同狀態(tài)，規(guī)定在保

41

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

管區(qū)域和試驗(yàn)室工作區(qū)域分別以“未檢”和“己檢”的標(biāo)識(shí)來(lái)規(guī)范樣

品的統(tǒng)一擺放。

③樣品由樣品管理員負(fù)責(zé)登記、粘貼唯一性標(biāo)識(shí)，并交檢驗(yàn)人員

進(jìn)行檢驗(yàn)U

④檢驗(yàn)工作結(jié)束后，檢驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)室授權(quán)簽字人校核，試驗(yàn)室

負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行蓋章與發(fā)放。樣品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求予以保存

或處置。

⑤凡執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的樣品，為保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的再現(xiàn)

和復(fù)檢需要，檢驗(yàn)樣品由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保存，待過了異議期，檢驗(yàn)結(jié)果

公布后再予以處置，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)填寫《檢測(cè)樣品流轉(zhuǎn)臺(tái)賬》。

4.2.4混凝土出廠時(shí)，生產(chǎn)部門操作人員還應(yīng)在混凝土送貨單上

作品種、強(qiáng)度等級(jí)等標(biāo)識(shí)。

4.3可追溯性要求

4.3.1在下列情況下試驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品追溯：

①當(dāng)發(fā)生顧客因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起投訴、退貨，需追溯時(shí)；

②當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故，且需追溯事故起源點(diǎn)時(shí)；

③當(dāng)顧客提出要求時(shí)；

④其它情況須追溯時(shí)。

42

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.3.2產(chǎn)品的可追溯性依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄標(biāo)識(shí)形式追溯到每一

批原材料和生產(chǎn)崗位。本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品追溯路徑為：

預(yù)拌混凝土合格證一生產(chǎn)監(jiān)控一配合比一原材料檢驗(yàn)記錄檢

驗(yàn)樣品

4.4標(biāo)識(shí)的記錄

產(chǎn)品及其狀態(tài)的標(biāo)識(shí)過程中所形成的記錄應(yīng)按《質(zhì)量管理過程記

錄控制程序》的規(guī)定實(shí)施控制。

43

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

九、不合格品控制程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-09：2015(8)]

1.目的

通過規(guī)定不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄、隔離、評(píng)價(jià)與處置的職責(zé)和控

制要求，防止不合格品的非預(yù)期使用或銷售。

2.范圍

適用于本公司采購(gòu)、生產(chǎn)過程和交付前發(fā)生的不合格品的控制。

3.職責(zé)

試驗(yàn)室是不合格品控制的主管部門。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)

品和最終產(chǎn)品不合格的識(shí)別、評(píng)審，并提出處置意見。并負(fù)責(zé)不合格

品處理后的跟蹤和驗(yàn)證。

物資部門負(fù)責(zé)對(duì)原材料不合格品的處置。

生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)混凝土不合格品進(jìn)行處理。

44

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.控制程序

4.1標(biāo)識(shí)和記錄

試驗(yàn)室對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品的原材料和過程產(chǎn)品，應(yīng)按相關(guān)

工作標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定在相關(guān)記錄上予以標(biāo)識(shí)，對(duì)骨料還應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)予以

標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)已運(yùn)送到顧客施工現(xiàn)場(chǎng)的混凝土出現(xiàn)不合格時(shí)，試驗(yàn)室

必須作記錄標(biāo)識(shí)。

4.2隔離

原材料不合格品需采取隔離措施。每批骨料后，必須按試驗(yàn)室的

規(guī)定分區(qū)域存放，試驗(yàn)室實(shí)施檢驗(yàn)并作現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)，不合格品嚴(yán)禁與合

格品混合存放。每批進(jìn)貨未經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格的外加劑不得與已檢驗(yàn)合

格的外加劑混合存放。水泥、礦渣粉、粉煤灰等粉料必須在確定的合

格供方采購(gòu)，且通過對(duì)供貨過程進(jìn)行有效控制，確保其合格，如在驗(yàn)

收時(shí)確認(rèn)為不合格品，直接退貨，不實(shí)行隔離存放。

4.3評(píng)價(jià)與處置

4.3.1不合格原材料的評(píng)價(jià)與處置

①骨料進(jìn)場(chǎng)卸貨前，物資部門應(yīng)會(huì)同試驗(yàn)室、質(zhì)檢部門目測(cè)險(xiǎn)查

質(zhì)量狀況，經(jīng)目測(cè)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)可能不合格但能處理后使用的，應(yīng)由質(zhì)檢

45

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

員其指定存放區(qū)域單獨(dú)存放。

②試驗(yàn)員對(duì)經(jīng)目測(cè)不合格的骨料取樣檢驗(yàn)，確定不合格的程度，

記錄檢驗(yàn)結(jié)果，當(dāng)原材料技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定要求但可以降級(jí)使用時(shí)

（如粉煤灰、碎石等），報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人佛認(rèn)后，由試驗(yàn)室按測(cè)試結(jié)

果降低到相應(yīng)技術(shù)等級(jí)使用，由物資部門掛牌進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并作好

記錄。

③對(duì)經(jīng)目測(cè)確認(rèn)為嚴(yán)重不合格，無(wú)法使用的骨料，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同

物資部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，填寫《不合格品報(bào)告單》，報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)，通知物資部門退貨。物資部門如有異議時(shí)，應(yīng)由管理者代表重新

評(píng)定并確認(rèn)處置意見后實(shí)施。

④外加劑經(jīng)檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織評(píng)價(jià)，

并確定處置意見，填寫《不合格品報(bào)告單》。對(duì)經(jīng)處理后可使用的，

在報(bào)告單中提出讓步接收，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后傳遞給生產(chǎn)部門，由

其按處置方案處置。經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)無(wú)法使用的，其《不合格品報(bào)告單》

傳遞給物資部門，按合同的規(guī)定處置。

⑤物資部門應(yīng)將《不合格品報(bào)告單》納入供方檔案，作為對(duì)供方

進(jìn)行再評(píng)價(jià)的的依據(jù)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)處理后的跟蹤和驗(yàn)證并保存《不合

格品報(bào)告單》。

46

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.3.2不合格混凝土的識(shí)別、評(píng)價(jià)和處置

①已生產(chǎn)尚未交付的混凝土的處置

質(zhì)檢部門對(duì)出場(chǎng)混凝土運(yùn)輸車的混凝土進(jìn)行檢測(cè)，合格時(shí)在《混

凝土發(fā)貨單》上簽字，該車混凝土可出廠。發(fā)現(xiàn)混凝土的坍落度或和

易性不符要求時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)提出處置意見后通知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門

負(fù)責(zé)按處理意見進(jìn)行處理，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)處置過程監(jiān)督及處理結(jié)果的

確認(rèn)。

混凝土交付過程中如出現(xiàn)因質(zhì)量問題退回時(shí)，運(yùn)輸車司機(jī)應(yīng)將

《混凝土發(fā)貨單》退回?cái)嚢枵旧a(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度填寫《混凝土退貨

登記臺(tái)帳》，報(bào)試驗(yàn)室按照本規(guī)定評(píng)價(jià)和處置，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)處理后的

跟蹤和驗(yàn)證。

本站對(duì)不合格的混凝土杜絕出廠，對(duì)已發(fā)出并經(jīng)顧客驗(yàn)收的不合

格品不向顧客申請(qǐng)讓步接收，直接作廢品處理。

②已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置

對(duì)于已交付顧客或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問

題對(duì)待。除執(zhí)行上述有關(guān)條款規(guī)定外，試驗(yàn)室和生產(chǎn)部門還應(yīng)按《糾正

和預(yù)防措施管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處

理的辦法以滿足顧客的正當(dāng)要求。處理方式可采用報(bào)廢、調(diào)整等。

47

陽(yáng)新蝸石商社有限公司量管理體系?程序文件

十'糾正和預(yù)防措施管理程序

【編號(hào)：YXWS-QSM-CX-10：2015(S)J

L目的

為了消除潛在無(wú)符合及不符合產(chǎn)生的原因，防止不符合的發(fā)生，

本公司規(guī)定了糾正措施和預(yù)防措施的管理職責(zé)和實(shí)施要求，保證質(zhì)量

管理體系的有效運(yùn)行。

2.范圍

適用于對(duì)公司管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合的糾正措施和預(yù)施

措施的管理。

3.職責(zé)

試驗(yàn)室是糾正措施和預(yù)防措施的主管部門，對(duì)各相關(guān)部門采取的

糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施宏觀管理，并對(duì)各部門采取的糾正措施和預(yù)

防措施實(shí)施控制和驗(yàn)證。

各質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)不符合或潛在不符合進(jìn)行原因分析、

制訂并實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。

48

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

4.糾正措施

4.1識(shí)別、確定、評(píng)價(jià)

4.1.1本站對(duì)不符合分為不合格品和其它不符合。不合格品是指

本站采購(gòu)、生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)未能滿足公司文件規(guī)定的要求；其

它不符合是指本站各崗位人員在實(shí)際工作中未按公司質(zhì)量管理體系

文件的規(guī)定實(shí)施，或公司的質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定不符合國(guó)家或行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程以及法律、法規(guī)或偏離質(zhì)量管理體系績(jī)效要求等。

4.1.2不符合的信息來(lái)源主要有：

a）過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；

b）顧客意見與投訴；

c）不符合報(bào)告（內(nèi)、外部審核）；

d）顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量；

e）數(shù)據(jù)分析的輸出；

f）管理評(píng)審輸出。

對(duì)顧客的投訴，試驗(yàn)室應(yīng)組織確認(rèn)。

4.1.3各部門對(duì)通過上述信息來(lái)源識(shí)別出的不符合，應(yīng)組織有關(guān)

人員就其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理績(jī)效的影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)應(yīng)考

慮以下幾個(gè)方面的內(nèi)容（但不限于）：

49

陽(yáng)新期石商診有限公司量管理體系?程序文件

a）對(duì)成本的影響;

b）對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響；

c）對(duì)產(chǎn)品性能的影響；

d）對(duì)顧客滿意程度的影響。

4.1.4各部門應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否采取相應(yīng)的糾正措施，針

對(duì)需采取措施的不符合，制訂糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)控，試驗(yàn)

室負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施驗(yàn)證以保證其有效性。

4.2不合格品的糾正措施

4.2.1試驗(yàn)室、物資部門、生產(chǎn)部門對(duì)本單位所發(fā)生的下述情況

下的不合格品或采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)適時(shí)組織相關(guān)崗位人員調(diào)查分析、查明原

因，評(píng)價(jià)不合格對(duì)質(zhì)量影響的程度，并記