ICS93.010

CCSP09

37

山東省地方標準

DB37/T4796—2024

水平定向鉆進施工企業(yè)生產安全事故隱患

排查治理體系實施指南

Guidelinesfortheimplementationofasystemfortheinvestigationandtreatmentof

potentialproductionsafetyaccidentsinhorizontaldirectionaldrillingconstruction

2024-12-30發(fā)布2025-01-30實施

山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB37/T4796—2024

目次

前言.................................................................................II

引言................................................................................III

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術語和定義.........................................................................1

4總體原則...........................................................................1

組織機構和人員.................................................................1

建立隱患排查體系...............................................................1

體系建設.......................................................................1

實施全員培訓...................................................................2

運行考核.......................................................................2

持續(xù)改進.......................................................................2

5隱患分級與分類.....................................................................2

隱患分級.......................................................................2

隱患分類.......................................................................3

6工作程序和內容.....................................................................3

隱患排查管理...................................................................3

編制隱患排查清單...............................................................4

制定排查計劃...................................................................4

隱患排查.......................................................................4

隱患治理.......................................................................5

7檔案管理...........................................................................6

8持續(xù)改進...........................................................................6

評審...........................................................................6

更新...........................................................................6

建立溝通機制...................................................................6

附錄A（規(guī)范性）基礎管理類隱患排查清單...............................................7

附錄B（規(guī)范性）生產現場類隱患排查清單..............................................14

附錄C（規(guī)范性）隱患整改通知書......................................................47

附錄D（規(guī)范性）隱患整改報告書......................................................48

附錄E（規(guī)范性）事故隱患排查治理臺賬................................................49

附錄F（規(guī)范性）重大事故隱患排查治理臺賬............................................50

參考文獻.............................................................................51

I

DB37/T4796—2024

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。

本文件由山東省應急管理廳提出并組織實施。

本文件由山東省安全生產標準化技術委員會歸口。

II

DB37/T4796—2024

引言

本文件依據《安全生產法》等法律法規(guī)，按照DB37/T2883《生產安全事故隱患排查治理體系通則》、

DB37/T3014《建筑施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則》的相關要求，充分借鑒和吸收國際、

國內風險管理相關標準、現代安全管理理念，結合山東省水平定向鉆進施工企業(yè)安全生產特點編制而成。

本文件旨在強化企業(yè)落實生產安全事故隱患排查治理的主體責任，督促企業(yè)建立健全隱患排查治理

長效機制，規(guī)范企業(yè)隱患排查治理行為，推進事故預防工作的科學化、標準化、信息化管理，減少和消

除事故隱患，防止和減少生產安全事故，保障人民群眾生命財產安全。

本文件為山東省水平定向鉆進施工企業(yè)建立生產安全事故隱患排查治理體系提供了依據。

III

DB37/T4796—2024

水平定向鉆進施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南

1范圍

本文件提供了水平定向鉆進施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系建設的總體原則、隱患分級與

分類、工作程序和內容、檔案管理、持續(xù)改進等方面的指導。

本文件適用于山東省內水平定向鉆進施工企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

DB37/T2883生產安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T5063建筑施工現場安全管理資料規(guī)程

GB7258機動車運行安全技術條件

3術語和定義

DB37/T2883界定的術語和定義適用于本文件。

4總體原則

組織機構和人員

4.1.1企業(yè)、項目部宜分別建立由企業(yè)主要負責人、項目負責人牽頭的覆蓋各部門、各崗位的隱患排

查治理組織領導機構，全面負責隱患排查治理的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調、指導和保障等工作。

4.1.2宜明確主要負責人、分管負責人、項目部負責人及重要崗位人員隱患排查治理體系建設需履行

的職責，并在安全生產責任制中增加相關職責。

4.1.3企業(yè)、項目部各級管理人員、作業(yè)人員宜按照“管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”

“黨政同責、一崗雙責”要求和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，全員參與事故隱患排查治

理活動，確保隱患排查治理覆蓋工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動。

建立隱患排查體系

企業(yè)宜編制基礎管理類隱患排查清單、施工現場類隱患排查清單、隱患整改通知書、隱患整改報告

書、事故隱患排查治理臺賬、重大事故隱患排查治理臺賬等有關記錄文件，確定隱患排查等級及判定標

準。其中基礎管理類隱患排查清單的編寫宜符合附錄A的規(guī)定，施工現場類隱患排查清單的編寫宜符合

附錄B的規(guī)定。

體系建設

1

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4.3.1體系建設實施方案

企業(yè)宜明確生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等，

提出具體的隱患排查治理體系建設保障措施，從組織協(xié)調、資金保障、培訓交流、督查考核等方面制定

措施，宜與風險分級管控體系建設實施方案一并制定。

4.3.2隱患排查治理

企業(yè)宜明確生產安全事故隱患排查治理體系建設工作流程、各層級隱患排查治理職責、運行和管理

的措施，明確排查主體、周期、內容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程、隱患舉報獎勵、隱患

檔案管理等。

4.3.3培訓教育

事故隱患排查治理體系建設宜建立教育培訓制度，明確企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓教育職

責、培訓計劃、培訓內容、培訓投入等的制定原則和標準，明確員工熟知本崗位事故隱患排查清單的學

習職責。

4.3.4運行管理考核

企業(yè)宜規(guī)定各部門、各單位隱患排查治理考核標準，包括排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審

核和考核獎懲等內容。

實施全員培訓

企業(yè)宜將隱患排查治理的培訓納入安全培訓計劃，按照企業(yè)、項目部和班組分層次、分階段組織員

工進行培訓，使其了解本企業(yè)隱患排查類型，掌握隱患排查內容和標準，了解隱患治理流程，并保留培

訓記錄。

運行考核

企業(yè)宜建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，對隱患排查治理體系的運行進行目標考核，并

對考核結果進行獎懲。

持續(xù)改進

企業(yè)宜定期對事故隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評審包括對體系改進的可能性和必要性。評審結果的內容、結論以及確定的措施等做好記錄。

5隱患分級與分類

隱患分級

5.1.1分級原則

企業(yè)宜根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，一般分為一般事故隱

患和重大事故隱患。

5.1.2一般事故隱患

一般事故隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。

2

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5.1.3重大事故隱患

重大事故隱患指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業(yè)，并經過一

定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。下列情況可直接

判定為重大事故隱患：

a)未取得施工許可證進行施工的；

b)超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程，未編制、未論證或未按照施工組織設計、專項施

工方案組織施工的；

c)違反強制性國家、行業(yè)、地方標準的；

d)采用國家明令淘汰、禁止使用施工工藝、機械設備的；

e)具有中毒、爆炸、火災、坍塌等危險的場所，且長期滯留人員在10人以上作業(yè)，存在不能立

刻排除整改的隱患；

f)危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

g)因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；

h)設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。

隱患分類

分為基礎管理類隱患和施工現場類隱患等兩大類，分類內容宜符合DB37/T2883的規(guī)定。

6工作程序和內容

隱患排查管理

6.1.1確定排查主體

企業(yè)宜根據自身組織機構特點，結合風險分級管控體系管控層級的劃分，確定符合本企業(yè)實際的隱

患排查主體，按照對應的管控層級，對所有風險管控措施落實情況進行排查，見《山東省生產安全事故

隱患排查治理辦法》（347號令）。例如：確定生產作業(yè)活動崗位為排查主體，以管理崗位為主的覆蓋

企業(yè)負責人、管理崗位、項目組、班組的管理崗位為排查主體。

6.1.2確定排查周期

企業(yè)宜根據排查組織級別，結合風險點及危險源特性，確定符合實際的隱患排查周期。排查周期包

括：企業(yè)每季度一次、部門每月一次、項目每周一次、班組每天一次等。

隱患排查周期宜根據安全形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當調整。滿足：

a)班組每班進行班前、班中及班后崗位隱患排查；

b)項目部每周至少一次對施工現場進行相關專業(yè)隱患排查；

c)部門每月至少組織1次安全、技術等職能部門或人員參加的專業(yè)隱患排查；

d)企業(yè)每季度組織一次綜合性隱患排查；

e)企業(yè)每年組織相關專家對各部門、項目部進行一次“診斷式”排查；

f)當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，舉一反三，及時進行事故類比隱患開展專項排查；

g)企業(yè)將外包工程的生產安全事故隱患排查納入日常安全生產管理范圍。

6.1.3確定排查內容

企業(yè)宜將風險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對安全管理的要求作為隱患排查內

容，見CJJ/T275。

3

DB37/T4796—2024

編制隱患排查清單

6.2.1基本要求

企業(yè)宜依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部排查項目清單。

6.2.2基礎管理類隱患排查清單

基礎管理類隱患排查清單宜至少包括：

a)CJJ/T275—2018中3.1的內容；

b)企業(yè)資質、安全生產許可證、特種作業(yè)操作證等證照；

c)工程承包合同、勞動合同；

d)工程項目安全報監(jiān)、施工許可證；

e)隱患排查清單內容至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查周期信息，宜符合附錄A

的規(guī)定。

6.2.3施工現場類隱患排查清單

施工現場類隱患排查清單宜以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措

施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。隱患排查清單編制內容宜包括：排查范圍（風險點）、

排查內容與排查標準、排查周期信息，宜符合附錄B的規(guī)定。

制定排查計劃

企業(yè)制定的隱患排查計劃，宜包括各類型隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別等。

隱患排查

6.4.1排查類型

企業(yè)常用的隱患排查方式宜包括：

a)日常隱患排查；

b)綜合性隱患排查；

c)專項隱患排查；

d)季節(jié)性隱患排查；

e)重大活動及節(jié)假日前隱患排查；

f)事故類比隱患排查；

g)復工前隱患排查。

6.4.2排查范圍

隱患排查宜全面覆蓋、責任到人，做到定期排查和日常排查相結合，專項排查與綜合性排查相結合，

一般排查與重點排查相結合。宜及時收集并上報發(fā)現的事故隱患，落實隱患整改措施。

6.4.3組織級別

企業(yè)根據自身組織架構確定不同的排查組織級別，宜包括企業(yè)、項目部、施工班組（包括專業(yè)分包、

勞務分包企業(yè)）、作業(yè)人員四個級別：

a)日常隱患排查的組織級別為施工班組級、作業(yè)人員；

b)綜合性隱患排查的組織級別為企業(yè)、項目部；

c)專項隱患排查的組織級別為企業(yè)，按照專業(yè)類別劃分；

4

DB37/T4796—2024

d)季節(jié)性隱患排查的組織級別為企業(yè)、項目部；

e)重大活動及節(jié)假日前隱患排查的組織級別為企業(yè)、項目部；

f)事故類比隱患排查的組織級別為企業(yè)級；

g)復工前隱患排查的組織級別為項目部、施工班組。

6.4.4確定排查項目

企業(yè)實施隱患排查前，宜根據排查類型、人員數量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中確定

具體排查項目，據此形成各種排查類型的隱患排查清單，由各組織級別按照排查計劃進行隱患排查。

隱患治理

6.5.1內容

6.5.1.1隱患治理宜符合DB37/T2883—2016中7.4.1的規(guī)定，并保證整改措施、責任、資金、時限

和預案“五到位”。

6.5.1.2隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，宜從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危

及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用相關設施、設備；對暫時難以停產或者停止

使用后極易引發(fā)生產安全事故的相關設施、設備，宜加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

6.5.1.3對于因自然災害可能引發(fā)事故災難的隱患，企業(yè)宜采取可靠的預防措施，制定應急預案。在

接到有關自然災害預報時，宜及時發(fā)出預警通知，發(fā)生自然災害可能危及生產經營企業(yè)和人員安全的情

況時，宜采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。

6.5.2流程

事故隱患治理流程宜包括通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收

等環(huán)節(jié)：

a)隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進行通報；

b)企業(yè)、項目部在隱患排查中發(fā)現隱患，制發(fā)隱患整改通知書，隱患整改通知書宜符合附錄C

的規(guī)定，對隱患整改責任、措施建議、完成期限等提出要求；

c)隱患存在企業(yè)在實施隱患治理前，對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施并落實；

d)隱患存在企業(yè)在隱患治理結束后，向隱患排查部門提交隱患整改報告書，隱患整改報告書宜

符合附錄D的規(guī)定；

e)隱患排查部門接到隱患整改報告書，隱患整改報告書宜符合附錄D的規(guī)定，對隱患整改效果

組織驗收。

6.5.3一般隱患治理

宜由項目部、施工班組負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患立即組織整改，整

改情況宜安排專人進行確認；難以立即排除的根據隱患整改通知單的要求，宜及時進行分析，宜制定整

改措施并限期整改。

6.5.4重大隱患治理

重大事故隱患宜及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書宜包括事故隱患的類別、

影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。

根據評估報告書宜制定重大事故隱患治理方案。治理方案包括下列主要內容：

a)采取的方法和措施；

5

DB37/T4796—2024

b)經費和物資的落實；

c)負責治理的機構和人員；

d)治理的時限和要求；

e)安全措施和應急預案。

6.5.5隱患治理驗收

6.5.5.1一般事故隱患驗收

一般事故隱患整改完成后，隱患整改通知單制發(fā)部門組織人員進行一般事故隱患整改效果驗收，并

將驗收整改情況記錄在事故隱患排查治理臺賬，事故隱患排查治理臺賬填寫要求宜符合附錄E的規(guī)定。

6.5.5.2重大事故隱患驗收

重大事故隱患整改完成后，企業(yè)可自行組織或委托具有相應資質的機構對治理情況進行驗收，驗收

合格后進行簽字確認，將整改情況記錄在重大事故隱患排查治理臺賬，重大事故隱患排查治理臺賬填寫

要求宜符合附錄F的規(guī)定。

7檔案管理

企業(yè)和項目部宜建立事故隱患排查治理信息檔案，如實記錄事故隱患排查治理情況，并按規(guī)定進行

公示和告知。信息檔案建立宜符合DB37/T5063的規(guī)定。檔案資料宜包括：

a)隱患排查治理制度；

b)事故隱患排查治理臺賬；

c)隱患排查治理公示；

d)隱患整改通知單、隱患整改報告；

e)重大事故隱患治理方案。

8持續(xù)改進

評審

企業(yè)宜定期對生產安全事故隱患排查治理體系運行效果進行評審，評審宜包括對體系改進的可能性

和必要性。評審結果、結論以及確定的措施等內容做好記錄。

更新

當出現以下情況時，企業(yè)宜及時對事故隱患排查治理體系進行更新：

a)企業(yè)安全管理要求發(fā)生變化時；

b)企業(yè)施工管理發(fā)生較大變化（增加新設備、采用新材料、新技術、新工藝等）；

c)施工環(huán)境、施工工藝發(fā)生變化；

d)重大安全隱患范圍之外的突發(fā)重大事故事件、緊急情況或應急事件，或者應急演練結果反饋

需要。

建立溝通機制

企業(yè)宜建立溝通機制，及時有效傳遞排查治理信息，提高隱患排查治理效果和效率。

6

A

A

附錄A

（規(guī)范性）

基礎管理類隱患排查清單

基礎管理類隱患排查清單見表A.1。

表A.1基礎管理類隱患排查清單

排查周期

序號排查項目排查內容及排查標準

每班/崗位每周/班組每月/項目每季度/企業(yè)

安全管理機按規(guī)定設置安全管理部門√

構按規(guī)定設置專（兼）職安全管理崗位√√

機構

1按規(guī)定設置安全監(jiān)督機構√

設置安全監(jiān)督機

按規(guī)定配備安全總監(jiān)√

構

設置專（兼）職安全管理人員√√

制定全員安全生產責任制，做到全員覆蓋√√

安全生產責

崗位員工掌握本崗位安全生產責任制內容√√√√

任制

建立考核機制，并對責任制落實情況進行監(jiān)督考核√√

制度

2根據有關規(guī)定制定安全生產管理制度（包括但不限于以下制度：安全生產教育培訓和特種作業(yè)人

建設

員管理、勞動防護用品管理、安全設施和設備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產檢查、危險作業(yè)√√

管理制度

管理、事故隱患排查治理、安全生產獎懲、事故報告、應急管理）

健全完善崗位操作規(guī)程√√√√

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7

表A.1基礎管理類隱患排查清單（續(xù)）

排查周期

序號排查項目排查內容及排查標準

每班/崗位每周/班組每月/項目每季度/企業(yè)

制定全員安全、職業(yè)健康教育培訓計劃并下發(fā)執(zhí)行，培訓項目和學時達到規(guī)定要求√√

按培訓計劃按時選派員工參加各類培訓班√√√

安全培訓

培訓計劃覆蓋面全、培訓檔案（方案、教案、筆記、考勤表、成績等）無缺項√√√

教育各級領導及安全管理人員、特種設備操作人員、特種作業(yè)人員持證上崗率100%√√√√

3

培訓按要求開展“安全生產月”“職業(yè)病防治法”宣傳周、“11.9”消防宣傳日等活動√√√√

安全活動及領導按期參加安全活動√√

文化建設按要求組織開展安全生產宣傳和事故警示教育，定期公開曝光安全生產違章違規(guī)行為的√√√

按要求結合本企業(yè)實際加強安全文化建設√√√

按規(guī)定計提、使用安全生產費用√√

安全按規(guī)定將本企業(yè)具備安全生產和職業(yè)病防護條件所必需的資金投入納入年度生產經營計劃和財務

4安全投入√√

投入預算

不得將列入計劃和財務預算的安全投入挪作他用√√

制定的風險防控措施需向相關人員告知√√√

雙重

風險分級管風險清單按要求半年更新一次√√√

5預防

控關鍵裝置要害部位實施領導干部承包檢查的，承包人變動及時進行變更和掛牌，門禁制度落實到

體系√√

位

DB37/T4796—2024

8

表A.1基礎管理類隱患排查清單（續(xù)）

排查周期

序號排查項目排查內容及排查標準

每班/崗位每周/班組每月/項目每季度/企業(yè)

建立隱患排查治理及督辦制度、定期開展隱患排查并建立隱患臺賬√√√

制定全員安全診斷活動實施方案、開展全員安全診斷活動，落實獎勵√√√√

雙重預

5隱患排查治理對排查出的隱患進行評估、分級，隱患治理項目按照“四定”原則落實√√√

防體系

有效開展隱患排查工作、排查出的隱患制定防護措施√√√√

隱患治理完成后，組織隱患治理效果后評估，建立并完善隱患治理檔案√√

建立完善變更管理規(guī)定及相關變更流程√

變更管按規(guī)定對涉及設計、工藝技術、設備設施、管理等履行變更程序的行為進行變更控制√√

6變更流程控制

理變更行為符合變更管理規(guī)定或變更流程√√

對變更流程的符合性、變更實施過程進行監(jiān)督√√

職業(yè)病危害因素按要求每年對職業(yè)病危害因素進行識別和評估并建立職業(yè)病危害因素清單√√

識別和防治計劃制定職業(yè)病防治年度工作計劃和實施方案√√

在可能產生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設備設施的醒目位置設置警示標識√√√√

與員工簽訂勞動合同和分配工作崗位時告知其工作過程中可能存在的職業(yè)病危害及后果、工

√√

職業(yè)病危害標作過程中個人應采取的防護措施和應急措施

職業(yè)健

7識、告知與申報職業(yè)健康體檢結果告知勞動者本人√√√√

康管理

作業(yè)現場職業(yè)病危害因素檢測結果需進行公告√√√√

按照國家法律法規(guī)的規(guī)定及時、如實進行職業(yè)病危害申報√√

按要求對存在職業(yè)病危害的工作場所和作業(yè)環(huán)節(jié)進行職業(yè)病危害因素監(jiān)測√√√√

職業(yè)病危害監(jiān)測

按要求定期對職業(yè)病防護設施進行檢查、維護和維修，確保其完好投用√√√√

與控制

及時將超標場所納入隱患進行治理√√

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9

表A.1基礎管理類隱患排查清單（續(xù)）

排查周期

序號排查項目排查內容及排查標準

每班/崗位每周/班組每月/項目每季度/企業(yè)

按要求安排從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康體檢√√

職業(yè)健職業(yè)健康體檢與

7不安排有職業(yè)禁忌的人員從事其所禁忌的作業(yè)√√√

康管理個體防護

職業(yè)病防護用品配備、使用、管理到位√√√√

按規(guī)定向市、區(qū)政府應急管理部門備案√√

按規(guī)定制修訂應急預案、崗位應急處置卡√√√√

應急預案

組織年度應急預案體系評估并形成綜合評估報告√√

按要求建立健全應急資源臺賬并動態(tài)更新√√

應急管按要求制定并實施應急演練計劃√√√

8應急演練

理演練評估報告形成閉環(huán)管理√√√

應急機制啟動及時√√√√

按要求執(zhí)行突發(fā)事件信息上報√√√√

應急處置

應急機制啟動后，對應急處置現場進行寫實并形成《應急處置評估報告》√√

應急物資儲備充足，滿足應急處置需求√√√√

按照事故管理規(guī)定及時上報事故√√√√

按照規(guī)定組成事故調查組開展事故調查√√

事故管事故上報及工傷

9按“四不放過”原則進行事故處理和整改√√

理管理

建立事故臺賬和工傷統(tǒng)計臺賬√√

事故資料完善、存檔，工傷認定申請材料按規(guī)定收集、報送√√

DB37/T4796—2024

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