培訓(xùn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)商黑名單管理制度

一、總則1.目的本制度旨在建立健全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)商管理體系，規(guī)范供應(yīng)商行為，保障培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的利益與正常運(yùn)營，維護(hù)公平、公正、誠信的合作環(huán)境。通過明確供應(yīng)商黑名單的認(rèn)定、管理和解除等相關(guān)事宜，確保與合格供應(yīng)商保持良好合作，提升整體運(yùn)營效益。2.適用范圍本制度適用于與本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有業(yè)務(wù)往來的所有供應(yīng)商，包括但不限于教材供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商等。同時，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)全體員工在涉及供應(yīng)商管理相關(guān)工作時均需遵循本制度。3.制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的企業(yè)文化、經(jīng)營理念制定。秉持“誠信、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)文化，以“為學(xué)員提供優(yōu)質(zhì)教育服務(wù)，助力員工成長，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展”為經(jīng)營理念，確保制度的科學(xué)性與合理性。4.基本原則-公平公正原則：在供應(yīng)商黑名單的認(rèn)定、管理過程中，遵循公平、公正的原則，以客觀事實(shí)為依據(jù)，不偏袒任何一方。-透明公開原則：除涉及商業(yè)機(jī)密等特殊情況外，黑名單的相關(guān)信息在一定范圍內(nèi)保持透明公開，接受內(nèi)部監(jiān)督。-教育與懲戒相結(jié)合原則：對于存在違規(guī)行為的供應(yīng)商，既要給予相應(yīng)懲戒，也應(yīng)提供改正機(jī)會，促進(jìn)供應(yīng)商提升服務(wù)質(zhì)量與誠信水平。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.供應(yīng)商管理小組-組成：由采購部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括財務(wù)部門、教學(xué)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員。-職責(zé)：負(fù)責(zé)供應(yīng)商黑名單管理制度的制定、修訂與解釋；審核供應(yīng)商黑名單的認(rèn)定與解除；協(xié)調(diào)處理供應(yīng)商黑名單管理過程中的重大問題。2.采購部門-職責(zé)：負(fù)責(zé)日常供應(yīng)商信息收集、評估與管理；對供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行跟蹤記錄；提出將供應(yīng)商列入黑名單的初步建議；與列入黑名單的供應(yīng)商進(jìn)行溝通與告知相關(guān)事宜。3.財務(wù)部門-職責(zé)：負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商的財務(wù)狀況和交易記錄，提供有關(guān)供應(yīng)商財務(wù)風(fēng)險的信息；協(xié)助核實(shí)供應(yīng)商是否存在財務(wù)違規(guī)行為，為黑名單認(rèn)定提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.教學(xué)部門-職責(zé)：從教學(xué)需求與服務(wù)質(zhì)量角度，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行評價；反饋因供應(yīng)商產(chǎn)品或服務(wù)問題對教學(xué)造成的影響，為黑名單認(rèn)定提供教學(xué)方面的依據(jù)。5.法務(wù)部門-職責(zé)：負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商合作協(xié)議的合法性；對供應(yīng)商的違規(guī)行為進(jìn)行法律評估，提供法律意見；處理與供應(yīng)商黑名單相關(guān)的法律糾紛。三、管理流程1.黑名單認(rèn)定流程-信息收集：采購部門、教學(xué)部門等在日常工作中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違規(guī)行為或不良記錄時，及時收集相關(guān)證據(jù)材料，包括但不限于合同文件、往來郵件、質(zhì)量檢驗(yàn)報告、學(xué)員投訴記錄等。-初步評估：采購部門對收集到的信息進(jìn)行初步整理與分析，判斷供應(yīng)商的違規(guī)行為是否達(dá)到列入黑名單的標(biāo)準(zhǔn)。如認(rèn)為需要列入黑名單，填寫《供應(yīng)商黑名單認(rèn)定申請表》，詳細(xì)說明違規(guī)事實(shí)、證據(jù)及建議處理意見。-審核審批：《供應(yīng)商黑名單認(rèn)定申請表》提交給供應(yīng)商管理小組進(jìn)行審核。管理小組綜合各部門意見，對申請進(jìn)行全面評估。審核通過后，報機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批。-告知與公示：經(jīng)審批同意后，采購部門以書面形式正式告知供應(yīng)商被列入黑名單的決定，說明原因及依據(jù)。同時，在培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部系統(tǒng)或指定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，公示期為[X]個工作日。2.黑名單管理流程-信息記錄：將列入黑名單的供應(yīng)商信息納入專門的黑名單數(shù)據(jù)庫，記錄其基本信息、違規(guī)行為、列入黑名單日期、有效期等詳細(xì)內(nèi)容。-限制措施：在黑名單有效期內(nèi)，禁止與該供應(yīng)商開展任何形式的業(yè)務(wù)合作。相關(guān)部門在進(jìn)行新的供應(yīng)商篩選與合作洽談時，應(yīng)查詢黑名單數(shù)據(jù)庫，確保不與黑名單供應(yīng)商合作。-定期復(fù)查：每隔[X]個月，采購部門對黑名單供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的整改情況、市場聲譽(yù)變化等。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有明顯改進(jìn)且符合合作條件，可提出解除黑名單的建議。3.黑名單解除流程-供應(yīng)商申請：黑名單有效期屆滿前，或在有效期內(nèi)供應(yīng)商認(rèn)為自身已完成整改并符合解除條件的，可以向采購部門提交《供應(yīng)商黑名單解除申請表》，說明整改情況并提供相關(guān)證明材料。-調(diào)查核實(shí)：采購部門收到申請后，聯(lián)合相關(guān)部門對供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。通過實(shí)地考察、客戶反饋等方式，確認(rèn)供應(yīng)商是否確實(shí)達(dá)到解除黑名單的標(biāo)準(zhǔn)。-審核審批：調(diào)查核實(shí)結(jié)果提交給供應(yīng)商管理小組審核，審核通過后報機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批。-解除通知與公示：經(jīng)審批同意解除黑名單后，采購部門向供應(yīng)商發(fā)出書面解除通知，并在內(nèi)部系統(tǒng)或指定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，公示期為[X]個工作日。四、權(quán)利與義務(wù)1.供應(yīng)商權(quán)利-知情權(quán)：供應(yīng)商有權(quán)在被列入黑名單前，了解其被指控的違規(guī)行為及相關(guān)證據(jù)，并享有陳述和申辯的權(quán)利。-申訴權(quán)：如供應(yīng)商對被列入黑名單的決定不服，可在收到通知后的[X]個工作日內(nèi)，向培訓(xùn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)商管理小組提出申訴。管理小組應(yīng)在收到申訴后的[X]個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，并給予書面答復(fù)。2.供應(yīng)商義務(wù)-遵守法律法規(guī)與合同約定：供應(yīng)商在與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，履行合同約定的各項(xiàng)義務(wù)，保證提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。-接受監(jiān)督檢查：供應(yīng)商應(yīng)接受培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的定期或不定期監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料，配合調(diào)查工作。-整改與改進(jìn)：如被發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為，供應(yīng)商有義務(wù)按照培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行整改，并采取有效措施防止類似問題再次發(fā)生。3.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)員工權(quán)利-建議權(quán)：全體員工有權(quán)對供應(yīng)商的管理提出合理化建議，包括對供應(yīng)商的評價、黑名單認(rèn)定等方面的意見。-監(jiān)督權(quán)：員工有權(quán)監(jiān)督供應(yīng)商的行為以及供應(yīng)商管理工作的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題可及時向上級匯報。4.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)員工義務(wù)-保守機(jī)密：員工在供應(yīng)商管理工作中，接觸到的供應(yīng)商商業(yè)機(jī)密、內(nèi)部評估信息等，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給外部人員或其他無關(guān)人員。-公正執(zhí)行：在涉及供應(yīng)商管理的工作中，員工應(yīng)秉持公正、客觀的態(tài)度，不得因個人私利影響工作決策，確保供應(yīng)商管理工作的公平公正。五、監(jiān)督與獎懲機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督-培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門定期對供應(yīng)商黑名單管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查黑名單認(rèn)定、管理和解除等流程是否合規(guī)，相關(guān)記錄是否完整。-設(shè)立舉報郵箱和舉報電話，接受全體員工對供應(yīng)商違規(guī)行為以及內(nèi)部人員在供應(yīng)商管理工作中違規(guī)操作的舉報。對舉報屬實(shí)的給予舉報人一定獎勵。2.獎勵機(jī)制-對于在供應(yīng)商管理工作中表現(xiàn)突出的部門或個人，如成功發(fā)現(xiàn)并處理重大供應(yīng)商違規(guī)問題，為機(jī)構(gòu)挽回?fù)p失的，給予表彰和獎勵。獎勵形式包括但不限于獎金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會等。-對于積極整改并重新達(dá)到合作標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，在后續(xù)合作中可給予一定的優(yōu)惠政策或合作機(jī)會，以鼓勵其誠信經(jīng)營。3.懲罰機(jī)制-對違反本制度，在供應(yīng)商管理工作中存在弄虛作假、徇私舞弊等行為的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等相應(yīng)處罰。-對于被列入黑名單的供應(yīng)商，除禁止合作外，如因供應(yīng)商違規(guī)行為給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究其法律責(zé)任，要求其承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。六、附則1.制度修訂本制度將根據(jù)國家法律法規(guī)的變化、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及實(shí)際執(zhí)行