煤炭礦產(chǎn)采購管理辦法總則目的為規(guī)范公司煤炭礦產(chǎn)采購行為，確保煤炭礦產(chǎn)的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性，降低采購成本，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司及下屬各部門、分支機(jī)構(gòu)的煤炭礦產(chǎn)采購活動(dòng)。采購原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：以滿足公司生產(chǎn)需求為前提，優(yōu)先選擇質(zhì)量穩(wěn)定、符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的煤炭礦產(chǎn)供應(yīng)商。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。5.誠信合作原則：與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，誠實(shí)守信，共同發(fā)展。采購計(jì)劃管理采購計(jì)劃的編制1.各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況和市場需求，于每月[具體日期]前編制下月的煤炭礦產(chǎn)采購計(jì)劃，報(bào)采購部門審核。2.采購計(jì)劃應(yīng)包括煤炭礦產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。3.采購部門應(yīng)根據(jù)各使用部門的采購計(jì)劃，結(jié)合公司的整體生產(chǎn)經(jīng)營情況，綜合平衡后編制公司月度煤炭礦產(chǎn)采購總計(jì)劃。采購計(jì)劃的審批1.月度煤炭礦產(chǎn)采購總計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于重大采購項(xiàng)目或金額較大的采購計(jì)劃，應(yīng)提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過。采購計(jì)劃的調(diào)整1.如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場情況變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，使用部門應(yīng)及時(shí)提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購部門應(yīng)根據(jù)使用部門的申請(qǐng)，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，并報(bào)原審批部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，廣泛收集供應(yīng)商的相關(guān)信息，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，選擇符合公司采購要求的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)場地、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等。3.對(duì)考察合格的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。經(jīng)檢驗(yàn)和試用合格的供應(yīng)商，方可列入公司合格供應(yīng)商名單。供應(yīng)商的評(píng)價(jià)1.采購部門應(yīng)定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)周期為每半年一次。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)從合格供應(yīng)商名單中剔除，并終止合作。供應(yīng)商的淘汰與更新1.對(duì)于連續(xù)兩次評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)立即淘汰，并從合格供應(yīng)商名單中刪除。2.采購部門應(yīng)不斷尋找新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，適時(shí)更新合格供應(yīng)商名單，以保證公司有充足的供應(yīng)商資源可供選擇。采購流程管理采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)采購計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《煤炭礦產(chǎn)采購申請(qǐng)表》，注明采購的煤炭礦產(chǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)采購部門。采購詢價(jià)1.采購部門收到《煤炭礦產(chǎn)采購申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃和市場情況，向合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函。詢價(jià)函應(yīng)明確采購的煤炭礦產(chǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，并提供相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、售后服務(wù)承諾等資料。采購比價(jià)與議價(jià)1.采購部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和分析，比較各供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。2.與供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通和談判，爭取最優(yōu)惠的價(jià)格和交易條件。在議價(jià)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的價(jià)格政策和談判策略。采購合同的簽訂1.經(jīng)比價(jià)和議價(jià)后，確定最終供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂正式的采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章生效。采購合同的執(zhí)行1.采購部門應(yīng)及時(shí)將采購合同副本發(fā)送給使用部門、倉庫管理部門和財(cái)務(wù)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。2.跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，及時(shí)了解合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.要求供應(yīng)商按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式交貨，并提供相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)票等資料。采購驗(yàn)收1.煤炭礦產(chǎn)到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煤炭礦產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法對(duì)煤炭礦產(chǎn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)檢驗(yàn)合格的煤炭礦產(chǎn)，辦理入庫手續(xù)；對(duì)檢驗(yàn)不合格的煤炭礦產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。采購付款1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定的付款方式和時(shí)間，審核供應(yīng)商提供的發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。2.經(jīng)審核無誤后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。對(duì)于分期付款的采購合同，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)進(jìn)行付款。采購質(zhì)量管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的確定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)需求和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定煤炭礦產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確煤炭礦產(chǎn)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，如發(fā)熱量、灰分、硫分、揮發(fā)分等。2.在采購合同中應(yīng)明確約定煤炭礦產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。質(zhì)量檢驗(yàn)1.采購的煤炭礦產(chǎn)到貨后，必須進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)可分為到貨檢驗(yàn)和定期抽檢兩種方式。2.到貨檢驗(yàn)由質(zhì)量檢驗(yàn)部門在煤炭礦產(chǎn)到貨時(shí)進(jìn)行，按照規(guī)定的抽樣方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。定期抽檢由質(zhì)量檢驗(yàn)部門定期對(duì)庫存煤炭礦產(chǎn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確保煤炭礦產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性。質(zhì)量問題的處理1.如檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)煤炭礦產(chǎn)質(zhì)量不符合合同約定的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨、降價(jià)等措施進(jìn)行處理。2.對(duì)于因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應(yīng)按照合同約定要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。采購價(jià)格管理價(jià)格信息的收集1.采購部門應(yīng)建立價(jià)格信息收集機(jī)制，定期收集煤炭礦產(chǎn)的市場價(jià)格信息，包括國內(nèi)主要產(chǎn)地的價(jià)格、港口價(jià)格、期貨價(jià)格等。2.關(guān)注市場動(dòng)態(tài)和價(jià)格走勢，分析價(jià)格變化的原因和趨勢，為采購決策提供參考。價(jià)格談判1.在采購過程中，采購人員應(yīng)充分利用市場價(jià)格信息，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。談判過程中應(yīng)堅(jiān)持公平合理的原則，爭取獲得最優(yōu)惠的采購價(jià)格。2.對(duì)于長期合作的供應(yīng)商，可通過簽訂年度采購框架協(xié)議等方式，鎖定價(jià)格或約定價(jià)格調(diào)整機(jī)制，以降低價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格審計(jì)1.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購價(jià)格進(jìn)行審計(jì)，檢查采購價(jià)格是否合理，是否存在價(jià)格虛高或價(jià)格欺詐等問題。2.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購風(fēng)險(xiǎn)管理市場風(fēng)險(xiǎn)1.密切關(guān)注煤炭礦產(chǎn)市場供求關(guān)系和價(jià)格波動(dòng)情況，制定相應(yīng)的采購策略，如適時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃、采用套期保值等方式，降低市場風(fēng)險(xiǎn)。2.與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過簽訂長期合同等方式，鎖定價(jià)格和供應(yīng)數(shù)量，減少市場波動(dòng)對(duì)采購的影響。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和淘汰制度，確保采購的煤炭礦產(chǎn)質(zhì)量符合要求。2.在采購合同中明確質(zhì)量責(zé)任和違約責(zé)任，對(duì)因質(zhì)量問題給公司造成損失的，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。合同風(fēng)險(xiǎn)1.在簽訂采購合同前，應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款清晰明確、權(quán)利義務(wù)對(duì)等。2.加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行過程的監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免合同糾紛的發(fā)生。廉潔風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)采購人員的廉潔教育，提高采購人員的廉潔意識(shí)和法律意識(shí)。2.建立健全廉潔監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的全過程監(jiān)督，防止采購人員利用職務(wù)之便謀取私利。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.公司審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)煤炭礦產(chǎn)采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查，定期對(duì)采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇、采購價(jià)格、合同簽訂與執(zhí)行等方面進(jìn)行審計(jì)和檢查。2.鼓勵(lì)員工對(duì)采購活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。考核指標(biāo)1.建立采購績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體