醫(yī)療集團采購管理辦法總則目的為規(guī)范醫(yī)療集團的采購行為，加強采購管理，提高采購效率和資金使用效益，保證采購質量，保障醫(yī)療集團各項業(yè)務的正常開展，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本醫(yī)療集團實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于醫(yī)療集團及下屬各醫(yī)療機構、部門的所有采購活動，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公設備、辦公用品、后勤物資等的采購。采購原則1.公開透明原則：采購活動應公開采購信息、采購程序和采購結果，接受社會和內(nèi)部監(jiān)督，確保采購過程公平、公正。2.公平競爭原則：為供應商提供平等的競爭機會，不得設置不合理的條件限制或排斥潛在供應商。3.誠實信用原則：采購各方應誠實守信，履行各自的權利和義務，不得有欺詐、虛假宣傳等行為。4.效益原則：在保證采購質量的前提下，合理控制采購成本，提高資金使用效益，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一。管理體制醫(yī)療集團設立采購管理委員會，作為采購管理的決策機構，負責審議和決定采購重大事項。采購管理委員會下設采購管理辦公室，負責采購活動的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。各醫(yī)療機構和部門應指定專人負責本單位的采購需求申報和采購執(zhí)行工作。采購計劃管理采購需求申報1.各醫(yī)療機構和部門應根據(jù)本單位的業(yè)務發(fā)展需要和實際情況，在每年[具體時間]前編制下一年度的采購計劃，并報采購管理辦公室。采購計劃應包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間等內(nèi)容。2.對于臨時發(fā)生的采購需求，各醫(yī)療機構和部門應填寫《臨時采購申請表》，說明采購原因、采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額等內(nèi)容，經(jīng)本單位負責人審核同意后，報采購管理辦公室。采購計劃審核1.采購管理辦公室對各醫(yī)療機構和部門報送的采購計劃進行匯總和初審，重點審核采購需求的合理性、必要性和預算的準確性。2.采購管理辦公室將初審后的采購計劃提交采購管理委員會審議。采購管理委員會根據(jù)醫(yī)療集團的發(fā)展戰(zhàn)略和資金狀況，對采購計劃進行審議和決策。采購計劃調(diào)整1.采購計劃一經(jīng)確定，原則上不得隨意調(diào)整。如因業(yè)務發(fā)展需要、政策法規(guī)變化等原因確需調(diào)整采購計劃的，各醫(yī)療機構和部門應填寫《采購計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)本單位負責人審核同意后，報采購管理辦公室。2.采購管理辦公室對《采購計劃調(diào)整申請表》進行審核，提出審核意見，報采購管理委員會審批。經(jīng)采購管理委員會審批同意后，方可調(diào)整采購計劃。采購方式選擇公開招標1.達到下列標準之一的采購項目，應采用公開招標方式進行采購：單項采購金額在[具體金額]以上的；批量采購金額在[具體金額]以上的。2.公開招標應按照國家有關法律法規(guī)和行業(yè)標準的規(guī)定，發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。邀請招標1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式進行采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。2.邀請招標應向至少三家符合相應資格條件的供應商發(fā)出投標邀請書。競爭性談判1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式進行采購：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。2.競爭性談判應成立談判小組，與符合資格條件的供應商進行談判，確定成交供應商。單一來源采購1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式進行采購：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購應與供應商進行協(xié)商，確定成交價格和采購合同條款。詢價采購采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價采購方式進行采購。詢價采購應向至少三家符合相應資格條件的供應商發(fā)出詢價單，對供應商的報價進行比較，確定成交供應商。采購流程管理采購申請與審批1.各醫(yī)療機構和部門根據(jù)批準的采購計劃或臨時采購需求，填寫《采購申請表》，經(jīng)本單位負責人審核同意后，報采購管理辦公室。2.采購管理辦公室對《采購申請表》進行審核，根據(jù)采購項目的金額和性質，按照規(guī)定的審批權限進行審批。對于金額較大或重要的采購項目，應提交采購管理委員會審批。供應商選擇與管理1.采購管理辦公室應建立供應商庫，對供應商的資格、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等進行評估和管理。2.在采購活動中，應從供應商庫中選擇符合要求的供應商。對于新供應商，應進行資格審查和實地考察，經(jīng)評估合格后，方可納入供應商庫。3.與供應商簽訂采購合同前，應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、售后服務等內(nèi)容。采購合同簽訂1.采購申請經(jīng)批準后，采購管理辦公室應組織相關人員與供應商簽訂采購合同。采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.采購合同簽訂前，應進行合同審核，重點審核合同條款的合法性、完整性、準確性和可行性。對于金額較大或重要的采購合同，應聘請法律顧問進行審核。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本送財務部門和相關醫(yī)療機構、部門備案。采購執(zhí)行與驗收1.供應商應按照采購合同的約定，按時、按質、按量提供貨物或服務。采購管理辦公室應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.貨物或服務到貨后，采購管理辦公室應組織相關人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量、包裝等是否符合采購合同的約定。對于大型設備和復雜項目，應邀請專業(yè)技術人員進行驗收。3.驗收合格后，驗收人員應填寫《采購驗收單》，經(jīng)相關人員簽字確認后，作為付款的依據(jù)。對于驗收不合格的貨物或服務，應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商進行更換、修理或退貨。采購付款1.財務部門應根據(jù)采購合同和《采購驗收單》，按照規(guī)定的付款方式和時間進行付款。付款前，應審核采購發(fā)票的真實性、合法性和有效性。2.對于分期付款的采購項目，應按照合同約定的付款節(jié)點進行付款。在付款過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商存在違約行為，應暫停付款，并及時與供應商協(xié)商解決。采購監(jiān)督與審計內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理辦公室應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，對采購活動的全過程進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購方式的選擇、采購流程的合規(guī)性、供應商的選擇與管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行、采購驗收與付款等。2.各醫(yī)療機構和部門應加強對本單位采購活動的內(nèi)部監(jiān)督，定期對采購工作進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。審計監(jiān)督1.審計部門應定期對采購活動進行審計，重點審計采購項目的預算執(zhí)行情況、采購資金的使用效益、采購活動的合規(guī)性等。2.審計部門在審計過程中，有權查閱采購相關的文件、資料和賬目，有權對相關人員進行詢問和調(diào)查。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出審計意見和建議，并督促相關部門進行整改。投訴與處理1.任何單位和個人對采購活動中的違法違規(guī)行為，有權向采購管理辦公室或審計部門投訴。投訴應采用書面形式，說明投訴事項的具體內(nèi)容和理由，并提供相關證據(jù)。2.采購管理辦公室或審計部門收到投訴后，應及時進行調(diào)查處理。對于經(jīng)查實的違法違規(guī)行為，應依法依規(guī)進行處理，并將處理結果反饋給投訴人。采購檔案管理檔案內(nèi)容采購檔案包括采購計劃、采購申請、采購審批文件、供應商資料、采購合同、采購發(fā)票、采購驗收單、付款憑證等與采購活動相關的文件和資料。檔案整理與保管1.采購管理辦公室應指定專人負責采購檔案的整理和保管工作。采購檔案應按照采購項目進行分類整理，裝訂成冊，并建立檔案目錄。2.采購檔案應妥善保管，防止檔案丟失、損壞和泄露。檔案保管期限按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。檔案查閱與利用1.相關人員因工作需要查閱采購檔案時，應填寫《檔案查閱申請表