機運部風險管控管理辦法一、總則（一）目的為加強機運部的風險管控，有效預防和減少各類風險事故的發(fā)生，保障機運部的安全穩(wěn)定運行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于機運部所屬各部門、各崗位及相關作業(yè)活動的風險管控。（三）基本原則1.預防為主原則強化風險識別、評估和預防措施，將風險控制在萌芽狀態(tài)，防止風險演變?yōu)槭鹿省?.全面覆蓋原則對機運部的人員、設備、環(huán)境、作業(yè)流程等各個方面進行全面的風險管控，確保無死角。3.分級管理原則根據風險的嚴重程度和影響范圍，實施分級分類管理，明確各級管理職責。4.動態(tài)管理原則風險狀況是動態(tài)變化的，應根據實際情況及時調整風險管控措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。（四）引用文件1.《安全生產法》2.《職業(yè)病防治法》3.《特種設備安全法》4.相關行業(yè)安全標準和規(guī)范二、風險識別（一）識別范圍1.人員風險包括人員的操作技能不足、安全意識淡薄、違規(guī)行為等。2.設備風險如設備的老化、故障、維護不當、安全防護裝置缺失等。3.環(huán)境風險例如作業(yè)場所的溫度、濕度、噪音、粉塵、通風等環(huán)境條件不符合要求。4.作業(yè)流程風險涵蓋工藝流程不合理、操作步驟不規(guī)范、作業(yè)順序混亂等。5.管理風險包括管理制度不完善、安全責任不明確、監(jiān)督檢查不到位等。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察定期對機運部的作業(yè)現(xiàn)場進行巡查，觀察人員操作、設備運行、環(huán)境狀況等，發(fā)現(xiàn)潛在風險。2.工作危害分析（JHA）針對具體的作業(yè)活動，分解作業(yè)步驟，識別每一步驟可能存在的風險。3.安全檢查表（SCL）依據相關標準和規(guī)范，制定安全檢查表，對設備、設施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查，查找風險點。4.故障模式與影響分析（FMEA）用于分析設備可能出現(xiàn)的故障模式及其對系統(tǒng)的影響，識別潛在風險。5.經驗反饋收集以往發(fā)生的事故、事件案例，分析原因，從中識別類似的風險。（三）識別頻率1.日常工作中，各崗位人員應隨時關注工作過程中的風險，及時發(fā)現(xiàn)并報告。2.定期進行全面的風險識別，每月至少進行一次系統(tǒng)的風險排查。3.在設備更新、工藝變更、作業(yè)環(huán)境改變等情況下，應及時進行專項風險識別。三、風險評估（一）評估標準1.風險發(fā)生的可能性（L）分為極高（5）、很高（4）、較高（3）、中等（2）、低（1）、極低（0.5）六個等級。2.風險后果的嚴重性（S）根據對人員傷亡、財產損失、環(huán)境破壞等方面的影響程度，分為重大（5）、較大（4）、一般（3）、輕微（2）、可忽略（1）五個等級。3.風險值（R）R=L×S，根據風險值的大小對風險進行分級，具體分級如下：重大風險（R≥16）較大風險（8≤R＜16）一般風險（4≤R＜8）低風險（2≤R＜4）可接受風險（R＜2）（二）評估方法1.直接判斷法對于一些風險特征明顯、后果嚴重的情況，可直接判斷為重大風險。2.矩陣法依據風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性，通過矩陣分析確定風險值和風險等級。（三）評估流程1.收集風險識別的結果。2.組織相關人員對風險進行評估，填寫風險評估表。3.對評估結果進行匯總分析，確定風險等級。4.繪制風險矩陣圖，直觀展示各類風險的分布情況。四、風險控制措施（一）工程技術措施1.對存在安全隱患的設備進行改造升級，完善安全防護裝置。2.優(yōu)化作業(yè)流程，采用先進的工藝技術，減少人為失誤和風險。3.改善作業(yè)環(huán)境，如安裝通風設備、降噪裝置、粉塵治理設備等。（二）管理措施1.完善各項管理制度，明確安全操作規(guī)程、崗位職責、考核標準等。2.加強安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能。3.強化安全監(jiān)督檢查，定期對作業(yè)現(xiàn)場、設備設施等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改問題。4.建立應急預案體系，制定各類事故的應急預案，并定期進行演練。（三）教育措施1.開展新員工入職安全教育培訓，使其熟悉工作環(huán)境、操作規(guī)程和風險防范知識。2.定期組織在崗員工的安全再培訓，針對新的風險和安全要求進行強化教育。3.采用多種教育方式，如安全講座、案例分析、現(xiàn)場演示、視頻教學等，提高教育效果。（四）應急措施1.明確應急救援的組織機構、職責分工和應急響應程序。2.配備必要的應急救援設備、器材，并定期進行維護保養(yǎng)和檢查。3.定期組織應急演練，檢驗和提高應急救援能力。五、風險管控責任分工（一）機運部負責人1.全面負責機運部的風險管控工作，制定風險管控目標和計劃。2.組織建立健全風險管控管理制度和流程。3.定期召開風險管控工作會議，協(xié)調解決風險管控工作中的重大問題。（二）安全管理人員1.具體負責風險識別、評估、控制措施的制定和實施監(jiān)督。2.組織開展安全教育培訓和應急演練。3.收集、分析風險管控相關數據和信息，及時向上級報告風險狀況。（三）各崗位員工1.嚴格遵守風險管控相關制度和操作規(guī)程，積極參與風險識別和控制工作。2.及時報告工作中發(fā)現(xiàn)的風險隱患，并配合采取相應的控制措施。六、風險監(jiān)控與預警（一）監(jiān)控內容1.風險控制措施的執(zhí)行情況，是否有效降低了風險等級。2.風險狀況的變化情況，如風險發(fā)生的可能性、后果的嚴重性是否改變。3.相關人員對風險管控工作的落實情況。（二）監(jiān)控方法1.定期檢查風險控制措施的執(zhí)行記錄，如設備維護記錄、安全檢查記錄、培訓記錄等。2.現(xiàn)場巡查，查看作業(yè)現(xiàn)場的實際情況，驗證風險控制措施的有效性。3.數據分析，對風險相關的數據進行統(tǒng)計分析，如事故發(fā)生率、隱患排查數量等，評估風險管控效果。（三）預警機制1.設定風險預警指標，當風險值接近或達到預警值時，發(fā)出預警信號。2.預警信號分為紅色（重大風險）、橙色（較大風險）、黃色（一般風險）、藍色（低風險）四級。3.接到預警信號后，應立即采取相應的措施，對風險進行進一步分析和控制，防止風險升級。七、風險信息管理（一）信息收集1.收集風險識別、評估、控制、監(jiān)控等過程中產生的各類信息。2.包括風險點清單、風險評估表、控制措施方案、檢查記錄、事故報告等。（二）信息整理與分析1.對收集到的風險信息進行分類整理，建立風險信息數據庫。2.定期對風險信息進行分析，總結風險規(guī)律和趨勢，為風險管控決策提供依據。（三）信息傳遞與共享1.及時將風險信息傳遞給相關部門和人員，確保信息暢通。2.在機運部內部實現(xiàn)風險信息的共享，促進各崗位之間的協(xié)同工作。八、培訓與溝通（一）培訓1.根據風險管控的要求和員工的實際情況，制定培訓計劃。2.培訓內容包括風險識別方法、評估標準、控制措施、應急處置等。3.確保員工具備必要的風險管控知識和技能，能夠正確履行風險管控職責。（二）溝通1.建立風險管控溝通機制，