CPC通行介質(zhì)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)CPC通行介質(zhì)的管理，規(guī)范通行介質(zhì)的使用、保管、發(fā)行、調(diào)撥、核銷等流程，確保高速公路收費(fèi)業(yè)務(wù)的正常開展，保障通行介質(zhì)的安全與完整，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司（組織名稱）所管轄高速公路區(qū)域內(nèi)CPC通行介質(zhì)的管理，包括CPC卡、OBU設(shè)備等相關(guān)通行介質(zhì)的全生命周期管理。（三）基本原則1.嚴(yán)格管理原則對(duì)CPC通行介質(zhì)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格把控，確保每一個(gè)操作都符合規(guī)定，防止出現(xiàn)管理漏洞。2.安全可靠原則保障通行介質(zhì)在存儲(chǔ)、運(yùn)輸、使用過程中的安全性和可靠性，避免因介質(zhì)問題導(dǎo)致收費(fèi)異?；蛳到y(tǒng)故障。3.高效便捷原則在確保管理嚴(yán)格的前提下，優(yōu)化通行介質(zhì)管理流程，提高工作效率，減少對(duì)車輛通行的影響，為司乘人員提供便捷服務(wù)。4.責(zé)任明確原則明確各部門及崗位在CPC通行介質(zhì)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保各項(xiàng)管理工作有序開展。二、職責(zé)分工（一）運(yùn)營管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善CPC通行介質(zhì)管理的相關(guān)制度、流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)CPC通行介質(zhì)的采購、發(fā)行、調(diào)撥、回收、核銷等工作，確保通行介質(zhì)的供應(yīng)與使用平衡。3.定期對(duì)CPC通行介質(zhì)的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)和監(jiān)控，分析庫存動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)異常情況。4.組織開展CPC通行介質(zhì)管理工作的培訓(xùn)和考核，提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平。（二）收費(fèi)管理部門1.負(fù)責(zé)收費(fèi)站CPC通行介質(zhì)的日常管理，包括CPC卡的領(lǐng)用、發(fā)放、回收、保管等工作。2.監(jiān)督收費(fèi)人員正確使用CPC通行介質(zhì)，確保CPC卡讀寫準(zhǔn)確、信息完整，及時(shí)處理收費(fèi)過程中出現(xiàn)的通行介質(zhì)問題。3.配合運(yùn)營管理部門做好CPC通行介質(zhì)的盤點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的使用數(shù)據(jù)和庫存信息。（三）技術(shù)保障部門1.負(fù)責(zé)CPC通行介質(zhì)相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)的維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，保障通行介質(zhì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳輸和存儲(chǔ)。2.對(duì)CPC通行介質(zhì)的技術(shù)性能進(jìn)行檢測(cè)和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決技術(shù)問題，提出技術(shù)改進(jìn)建議。3.協(xié)助運(yùn)營管理部門和收費(fèi)管理部門處理因技術(shù)原因?qū)е碌耐ㄐ薪橘|(zhì)使用異常情況，提供技術(shù)支持。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)CPC通行介質(zhì)采購資金的預(yù)算編制、支付審核和成本核算工作。2.監(jiān)督通行介質(zhì)管理過程中的資金使用情況，確保資金安全、合規(guī)。3.參與通行介質(zhì)的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。（五）各收費(fèi)站1.嚴(yán)格按照本辦法和相關(guān)操作規(guī)程，做好本站CPC通行介質(zhì)的具體管理工作，確保通行介質(zhì)的正常流轉(zhuǎn)和安全使用。2.及時(shí)向運(yùn)營管理部門反饋CPC通行介質(zhì)管理中出現(xiàn)的問題和需求，配合做好相關(guān)工作的落實(shí)。三、通行介質(zhì)管理流程（一）采購1.根據(jù)高速公路車流量、收費(fèi)業(yè)務(wù)發(fā)展需求以及通行介質(zhì)損耗情況，運(yùn)營管理部門制定CPC通行介質(zhì)年度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的通行介質(zhì)種類、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求，并報(bào)上級(jí)主管部門審批。3.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判等方式，選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括通行介質(zhì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。4.財(cái)務(wù)部門按照采購合同的約定，及時(shí)支付采購款項(xiàng)，并做好相關(guān)賬務(wù)處理。（二）發(fā)行1.新采購的CPC通行介質(zhì)到貨后，技術(shù)保障部門首先對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和技術(shù)性能驗(yàn)證，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.檢測(cè)合格的CPC通行介質(zhì)由運(yùn)營管理部門統(tǒng)一調(diào)配至各收費(fèi)站。收費(fèi)站在接收CPC通行介質(zhì)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并辦理簽收手續(xù)。3.收費(fèi)人員在發(fā)放CPC通行介質(zhì)前，應(yīng)檢查CPC卡外觀是否完好，芯片是否可讀，信息是否準(zhǔn)確。發(fā)放時(shí)，應(yīng)確保CPC卡正確插入車輛電子標(biāo)簽（OBU）或交予司乘人員，并告知使用注意事項(xiàng)。4.對(duì)于安裝OBU設(shè)備的車輛，在入口發(fā)放CPC卡的同時(shí)，應(yīng)進(jìn)行OBU設(shè)備與CPC卡的綁定操作，確保通行信息準(zhǔn)確記錄。（三）使用1.司乘人員在高速公路入口領(lǐng)取CPC通行介質(zhì)后，應(yīng)妥善保管，不得損壞、轉(zhuǎn)借或丟失。在出口時(shí)，將CPC通行介質(zhì)交回收費(fèi)站。2.收費(fèi)人員在收取CPC通行介質(zhì)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)CPC卡內(nèi)的通行信息，包括入口站、出口站、通行時(shí)間、車型、車號(hào)等，確保信息準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)信息異常，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理。3.在收費(fèi)過程中，如遇CPC通行介質(zhì)讀寫故障、信息丟失等情況，收費(fèi)人員應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行處理。對(duì)于無法正常讀取信息的CPC卡，應(yīng)通過手工輸入車輛信息等方式完成收費(fèi)操作，并做好記錄。4.對(duì)于使用CPC通行介質(zhì)的特殊情況，如車輛無卡、壞卡、卡丟失等，收費(fèi)人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保收費(fèi)準(zhǔn)確、公正。（四）調(diào)撥1.因業(yè)務(wù)需要，如收費(fèi)站CPC通行介質(zhì)庫存不足或過剩，運(yùn)營管理部門可在各收費(fèi)站之間進(jìn)行通行介質(zhì)的調(diào)撥。2.調(diào)撥申請(qǐng)由調(diào)入收費(fèi)站提出，說明調(diào)撥原因、所需通行介質(zhì)種類和數(shù)量等信息，經(jīng)運(yùn)營管理部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施。3.運(yùn)營管理部門負(fù)責(zé)組織通行介質(zhì)的調(diào)撥工作，明確調(diào)撥方式（如專車運(yùn)輸、專人押送等）和交接流程。調(diào)出收費(fèi)站和調(diào)入收費(fèi)站應(yīng)在交接時(shí)認(rèn)真核對(duì)通行介質(zhì)的數(shù)量、質(zhì)量等信息，并辦理交接手續(xù)。（五）回收1.車輛在高速公路出口交回的CPC通行介質(zhì)，收費(fèi)站應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收和整理。回收的CPC卡應(yīng)按照卡號(hào)順序排列，檢查卡片外觀是否完好，芯片是否可讀。2.對(duì)于回收的CPC卡中出現(xiàn)的壞卡、信息錯(cuò)誤卡等，收費(fèi)人員應(yīng)做好標(biāo)記，并單獨(dú)存放。定期將回收的CPC卡及壞卡等上交至運(yùn)營管理部門。3.運(yùn)營管理部門對(duì)回收的CPC通行介質(zhì)進(jìn)行集中管理，按照規(guī)定進(jìn)行分類、存儲(chǔ)，以便后續(xù)的盤點(diǎn)、核銷和再次發(fā)行等工作。（六）核銷1.運(yùn)營管理部門定期對(duì)CPC通行介質(zhì)的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保實(shí)際庫存數(shù)量與系統(tǒng)記錄一致。盤點(diǎn)工作應(yīng)至少每月進(jìn)行一次，特殊情況可隨時(shí)進(jìn)行。2.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，運(yùn)營管理部門編制CPC通行介質(zhì)核銷報(bào)表，詳細(xì)記錄通行介質(zhì)的采購、發(fā)行、回收、庫存等情況。報(bào)表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)。3.財(cái)務(wù)部門依據(jù)核銷報(bào)表，對(duì)CPC通行介質(zhì)的成本進(jìn)行核算和核銷，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧等情況，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整相關(guān)賬目。四、庫存管理（一）存儲(chǔ)要求1.CPC通行介質(zhì)應(yīng)存放在專門的倉庫或存儲(chǔ)區(qū)域，倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲等功能，確保通行介質(zhì)的安全存儲(chǔ)。2.不同種類的CPC通行介質(zhì)應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。例如，CPC卡應(yīng)按照不同的規(guī)格、批次分別存放，OBU設(shè)備應(yīng)按照型號(hào)、狀態(tài)等進(jìn)行分類。3.存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)控制在適宜的范圍內(nèi)，以防止通行介質(zhì)因環(huán)境因素?fù)p壞。（二）庫存盤點(diǎn)1.庫存盤點(diǎn)工作由運(yùn)營管理部門組織實(shí)施，收費(fèi)管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員參與。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫存實(shí)物與系統(tǒng)記錄，確保賬實(shí)一致。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)通行介質(zhì)數(shù)量短缺、損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。報(bào)告應(yīng)詳細(xì)說明差異情況、可能原因及處理建議。3.對(duì)于盤點(diǎn)差異，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理。屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于自然損耗或其他不可抗力因素導(dǎo)致的，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。（三）庫存預(yù)警1.運(yùn)營管理部門應(yīng)建立CPC通行介質(zhì)庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)歷史通行數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，運(yùn)營管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門采取措施，如安排采購、調(diào)整調(diào)撥計(jì)劃等，確保通行介質(zhì)的正常供應(yīng)。3.定期對(duì)庫存預(yù)警機(jī)制的運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估和分析，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整預(yù)警指標(biāo)，不斷完善庫存管理工作。五、安全管理（一）防盜安全1.加強(qiáng)CPC通行介質(zhì)存儲(chǔ)倉庫及收費(fèi)站存儲(chǔ)區(qū)域的安全防范措施，安裝監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等，確保通行介質(zhì)存儲(chǔ)環(huán)境的安全。2.嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)入通行介質(zhì)存儲(chǔ)區(qū)域，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管倉庫鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。3.在通行介質(zhì)的運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，如專車運(yùn)輸、專人押送等，防止通行介質(zhì)被盜搶。（二）信息安全1.嚴(yán)格保護(hù)CPC通行介質(zhì)中的信息安全，防止信息泄露、篡改等情況發(fā)生。收費(fèi)系統(tǒng)應(yīng)具備完善的信息加密和安全防護(hù)機(jī)制，確保通行信息的準(zhǔn)確傳輸和存儲(chǔ)。2.對(duì)涉及CPC通行介質(zhì)管理的系統(tǒng)賬號(hào)和密碼進(jìn)行嚴(yán)格管理，定期更換密碼，嚴(yán)禁使用簡單密碼。操作人員應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得泄露給他人。3.加強(qiáng)對(duì)CPC通行介質(zhì)管理相關(guān)數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)工作，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置。確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)故障或丟失時(shí)，能夠及時(shí)恢復(fù)，保障收費(fèi)業(yè)務(wù)的正常開展。（三）應(yīng)急安全1.制定CPC通行介質(zhì)管理應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生自然災(zāi)害、設(shè)備故障、信息安全事件等緊急情況下的應(yīng)對(duì)措施和責(zé)任分工。2.定期組織開展應(yīng)急預(yù)案演練，提高相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力。演練內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急響應(yīng)流程、通行介質(zhì)調(diào)配、信息恢復(fù)等方面，確保在緊急情況下能夠迅速、有效地采取措施，減少損失。3.應(yīng)急處置過程中，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告事件情況，并配合相關(guān)部門做好后續(xù)的調(diào)查、處理工作。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.運(yùn)營管理部門應(yīng)定期對(duì)CPC通行介質(zhì)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括管理制度執(zhí)行情況、操作流程規(guī)范性、庫存管理狀況、安全管理措施落實(shí)情況等。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、查閱資料、數(shù)據(jù)核對(duì)等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.建立監(jiān)督檢查記錄檔案，對(duì)每次檢查的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況等。（二）考核機(jī)制1.制定CPC通行介質(zhì)管理工作考核辦法，明確考核指標(biāo)、考核方式、考核周期等內(nèi)容。考核指標(biāo)應(yīng)涵蓋通行介質(zhì)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，如庫存準(zhǔn)確率、通行介質(zhì)完好率、信息處理準(zhǔn)確率等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在CPC通行介質(zhì)管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未達(dá)到考核要求的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。3.將CPC通行介質(zhì)管理工作考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績效掛鉤，激勵(lì)各部門和人員積極做好通行介質(zhì)管理工作。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.運(yùn)營管理部門應(yīng)定期組織開展CPC通行介質(zhì)管理相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象包括收費(fèi)管理人員、收費(fèi)人員、倉庫管理人員、技術(shù)保障人員等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括CPC通行介質(zhì)的管理制度、操作流程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.鼓勵(lì)員工積極參加CPC通行介質(zhì)管理相關(guān)培訓(xùn)，并將培訓(xùn)情況納入個(gè)人績效考核體系。定期對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和考核，不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和操作技能。（二）宣傳1.通過多種渠道，如高速公路收費(fèi)站公告欄、官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、短信平臺(tái)等，向司乘人員宣傳CPC通行介質(zhì)的使用方法、注意事