鋼管企業(yè)采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鋼管采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及鋼管采購(gòu)的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、工程部門、物資管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為的合法性和合規(guī)性。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和方法，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控采購(gòu)鋼管的質(zhì)量，確保所采購(gòu)的鋼管符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.公開透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和審計(jì)。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各使用部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度安排等，提前對(duì)鋼管的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并填寫《鋼管需求預(yù)測(cè)表》，詳細(xì)注明鋼管的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.物資管理部門負(fù)責(zé)收集、匯總各使用部門的需求預(yù)測(cè)信息，結(jié)合公司庫(kù)存情況，進(jìn)行綜合分析，形成公司年度、季度和月度鋼管需求預(yù)測(cè)報(bào)告。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.物資管理部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合公司庫(kù)存狀況和采購(gòu)周期，編制年度、季度和月度鋼管采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)鋼管的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，需經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更、項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整等原因，導(dǎo)致原采購(gòu)計(jì)劃需要調(diào)整的，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，并提交物資管理部門。2.物資管理部門收到《采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃需重新報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.根據(jù)采購(gòu)鋼管的品種、規(guī)格、型號(hào)等要求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等方面。3.組織相關(guān)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，評(píng)審結(jié)果分為合格、不合格和待定。對(duì)于評(píng)審合格的供應(yīng)商，納入公司合格供應(yīng)商名錄；對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商，不予選用；對(duì)于評(píng)審結(jié)果待定的供應(yīng)商，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行進(jìn)一步考察或試用。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核機(jī)制，定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。評(píng)價(jià)和考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.物資管理部門應(yīng)定期收集、整理供應(yīng)商的相關(guān)信息，填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核表》，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。評(píng)價(jià)和考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格和不合格四個(gè)等級(jí)。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商采取相應(yīng)的管理措施。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先采購(gòu)、增加采購(gòu)量等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為良好的供應(yīng)商，可繼續(xù)保持合作關(guān)系；對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為合格的供應(yīng)商，應(yīng)要求其限期整改；對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)終止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，建立良好的合作關(guān)系。定期與供應(yīng)商召開會(huì)議，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.對(duì)于供應(yīng)商提出的合理訴求，應(yīng)及時(shí)給予回應(yīng)和解決；對(duì)于供應(yīng)商的困難，應(yīng)積極提供幫助和支持。通過(guò)建立良好的合作關(guān)系，提高供應(yīng)商的忠誠(chéng)度和合作積極性。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，填寫《鋼管采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)鋼管的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息，并提交物資管理部門。2.《鋼管采購(gòu)申請(qǐng)表》需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）采購(gòu)審批1.物資管理部門收到《鋼管采購(gòu)申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)需求的合理性、采購(gòu)計(jì)劃的符合性、庫(kù)存情況等方面。2.對(duì)于審核通過(guò)的《鋼管采購(gòu)申請(qǐng)表》，物資管理部門應(yīng)提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可進(jìn)行采購(gòu)操作。（三）采購(gòu)實(shí)施1.物資管理部門根據(jù)審批通過(guò)的《鋼管采購(gòu)申請(qǐng)表》，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)，物資管理部門應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.對(duì)于詢價(jià)采購(gòu)，物資管理部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，收集供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息，進(jìn)行比較和分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，物資管理部門應(yīng)與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過(guò)談判確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格等事項(xiàng)。5.對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)，物資管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）合同簽訂1.采購(gòu)業(yè)務(wù)確定后，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)鋼管的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂前，需經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。（五）到貨驗(yàn)收1.鋼管到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.鋼管到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對(duì)鋼管的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、化學(xué)成分、力學(xué)性能等方面。3.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，對(duì)鋼管的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)。4.對(duì)于驗(yàn)收合格的鋼管，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，使用部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的鋼管，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。（六）付款結(jié)算1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和到貨驗(yàn)收情況，及時(shí)辦理付款結(jié)算手續(xù)。付款結(jié)算方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。2.付款申請(qǐng)需經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部門方可辦理付款手續(xù)。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)分析其發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握鋼管價(jià)格波動(dòng)情況，通過(guò)合理安排采購(gòu)計(jì)劃、簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司采購(gòu)成本的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格把控采購(gòu)鋼管的質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行處理，確保所采購(gòu)鋼管的質(zhì)量符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商，降低供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的影響。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格審查合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免合同糾紛的發(fā)生。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，審查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等方面。2.物資管理部門應(yīng)建立健全采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理和監(jiān)督，規(guī)范采購(gòu)行為，防止采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生。（二）外部監(jiān)督1.積極接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，配合做好各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。2