捐贈(zèng)反饋工作管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司/組織的捐贈(zèng)反饋工作，確保捐贈(zèng)信息的準(zhǔn)確傳達(dá)、捐贈(zèng)者權(quán)益的有效保障以及捐贈(zèng)資源的合理使用與監(jiān)督，提升公司/組織在捐贈(zèng)領(lǐng)域的透明度和公信力，促進(jìn)捐贈(zèng)活動(dòng)的健康、可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)部涉及捐贈(zèng)接收、使用及反饋相關(guān)的所有部門(mén)、崗位及人員，包括但不限于捐贈(zèng)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)、宣傳部門(mén)等，以及接受公司/組織捐贈(zèng)的外部受贈(zèng)方。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策要求，確保捐贈(zèng)反饋工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則捐贈(zèng)反饋信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如實(shí)反映捐贈(zèng)資金和物資的接收、使用情況及成效，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或漏報(bào)。3.及時(shí)有效原則建立高效的反饋機(jī)制，及時(shí)向捐贈(zèng)者提供反饋信息，確保捐贈(zèng)者能夠及時(shí)了解捐贈(zèng)的使用情況，同時(shí)有效回應(yīng)社會(huì)公眾的關(guān)切。4.公開(kāi)透明原則除涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等依法不得公開(kāi)的信息外，捐贈(zèng)反饋信息應(yīng)通過(guò)適當(dāng)方式向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。二、捐贈(zèng)反饋工作流程（一）捐贈(zèng)接收階段1.信息登記捐贈(zèng)管理部門(mén)在接收捐贈(zèng)時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄捐贈(zèng)者信息，包括姓名/名稱(chēng)、聯(lián)系方式、捐贈(zèng)金額、捐贈(zèng)物資種類(lèi)及數(shù)量、捐贈(zèng)意向等。對(duì)于實(shí)物捐贈(zèng)，應(yīng)同時(shí)記錄捐贈(zèng)物資的規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、新舊程度等詳細(xì)信息，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)和驗(yàn)收，填寫(xiě)捐贈(zèng)物資驗(yàn)收清單，由捐贈(zèng)者和接收人員簽字確認(rèn)。2.開(kāi)具捐贈(zèng)收據(jù)按照國(guó)家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，及時(shí)為捐贈(zèng)者開(kāi)具合法有效的捐贈(zèng)收據(jù)。捐贈(zèng)收據(jù)應(yīng)注明捐贈(zèng)者姓名/名稱(chēng)、捐贈(zèng)金額、捐贈(zèng)日期、捐贈(zèng)項(xiàng)目等信息，并加蓋公司/組織財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。捐贈(zèng)收據(jù)的開(kāi)具應(yīng)嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)管理制度，確保票據(jù)的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性。（二）捐贈(zèng)使用階段1.項(xiàng)目執(zhí)行與資金管理項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)根據(jù)捐贈(zèng)者意向和公司/組織項(xiàng)目規(guī)劃，負(fù)責(zé)具體捐贈(zèng)項(xiàng)目的實(shí)施。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算和相關(guān)規(guī)定使用捐贈(zèng)資金和物資，確保專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)物專(zhuān)用。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立健全捐贈(zèng)資金管理制度，對(duì)捐贈(zèng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，設(shè)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，確保資金流向清晰、賬目準(zhǔn)確。定期對(duì)捐贈(zèng)資金的使用情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，防止資金挪用、截留等違規(guī)行為。2.物資調(diào)配與使用對(duì)于捐贈(zèng)物資，物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求進(jìn)行合理調(diào)配和發(fā)放。在物資發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)詳細(xì)記錄物資去向、發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)取人員等信息，并要求領(lǐng)取人員簽字確認(rèn)。項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)將捐贈(zèng)物資的使用情況反饋給捐贈(zèng)管理部門(mén)，包括物資的使用效果、受益對(duì)象反饋等信息。（三）捐贈(zèng)反饋階段1.定期反饋捐贈(zèng)管理部門(mén)應(yīng)定期向捐贈(zèng)者提供捐贈(zèng)反饋報(bào)告，報(bào)告周期可根據(jù)捐贈(zèng)項(xiàng)目的性質(zhì)和規(guī)模確定，一般為每季度或每半年一次。反饋報(bào)告應(yīng)包括捐贈(zèng)資金和物資的使用情況、項(xiàng)目進(jìn)展情況、取得的成效、存在的問(wèn)題及下一步計(jì)劃等內(nèi)容。反饋報(bào)告應(yīng)以書(shū)面形式為主，同時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況輔以圖片、視頻等資料，增強(qiáng)反饋信息的直觀(guān)性和可讀性。報(bào)告應(yīng)加蓋公司/組織公章，并通過(guò)郵寄、電子郵件等方式送達(dá)捐贈(zèng)者。2.重大事項(xiàng)反饋在捐贈(zèng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)生重大事項(xiàng)，如項(xiàng)目調(diào)整、突發(fā)情況、重大成果等，捐贈(zèng)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向捐贈(zèng)者進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)反饋。重大事項(xiàng)反饋應(yīng)在事件發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成，詳細(xì)說(shuō)明事件的情況、對(duì)項(xiàng)目的影響及后續(xù)處理措施等。對(duì)于涉及捐贈(zèng)者重大利益的事項(xiàng)，應(yīng)提前征求捐贈(zèng)者的意見(jiàn)和建議，并根據(jù)捐贈(zèng)者的反饋及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。3.反饋渠道與方式為方便捐贈(zèng)者獲取反饋信息，公司/組織應(yīng)建立多種反饋渠道，包括但不限于官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)、電子郵件、熱線(xiàn)電話(huà)等。在反饋渠道上應(yīng)明確標(biāo)注反饋方式、反饋時(shí)間、反饋內(nèi)容要求等信息，確保捐贈(zèng)者能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取反饋信息。鼓勵(lì)捐贈(zèng)者通過(guò)在線(xiàn)平臺(tái)提交反饋意見(jiàn)和建議，公司/組織應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集和整理，并及時(shí)回復(fù)捐贈(zèng)者。對(duì)于捐贈(zèng)者的投訴和舉報(bào)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果及時(shí)反饋給捐贈(zèng)者。三、捐贈(zèng)反饋信息管理（一）信息收集1.各部門(mén)應(yīng)按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)收集本部門(mén)在捐贈(zèng)接收、使用過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)信息，包括捐贈(zèng)協(xié)議、捐贈(zèng)收據(jù)存根、項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)告、物資發(fā)放記錄、受益對(duì)象反饋等資料。2.信息收集應(yīng)確保全面、準(zhǔn)確、及時(shí)，不得遺漏重要信息。對(duì)于收集到的信息，應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)整理，建立電子和紙質(zhì)檔案，以便于查詢(xún)和管理。（二）信息整理與分析1.捐贈(zèng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)收集到的捐贈(zèng)反饋信息進(jìn)行匯總、整理和分析，形成系統(tǒng)、全面的反饋報(bào)告。在整理過(guò)程中，應(yīng)對(duì)信息進(jìn)行審核和校對(duì)，確保信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.通過(guò)對(duì)捐贈(zèng)反饋信息的分析，總結(jié)捐贈(zèng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足，為今后的捐贈(zèng)工作提供參考和改進(jìn)依據(jù)。分析內(nèi)容可包括捐贈(zèng)資金使用效率、項(xiàng)目實(shí)施效果、捐贈(zèng)者滿(mǎn)意度等方面。（三）信息存儲(chǔ)與保管1.捐贈(zèng)反饋信息應(yīng)妥善存儲(chǔ)，確保信息的安全性和完整性。電子檔案應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并定期進(jìn)行備份。紙質(zhì)檔案應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的檔案柜中，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類(lèi)存放和保管。2.建立信息查閱制度，嚴(yán)格限制信息查閱權(quán)限。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得擅自查閱、復(fù)制、傳播捐贈(zèng)反饋信息。因工作需要查閱信息的，應(yīng)按照規(guī)定辦理審批手續(xù)，并在指定地點(diǎn)進(jìn)行查閱，不得將信息帶出指定場(chǎng)所。（四）信息保密1.對(duì)于捐贈(zèng)反饋信息中涉及捐贈(zèng)者個(gè)人隱私、商業(yè)秘密等敏感信息，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露。在信息收集、整理、存儲(chǔ)和使用過(guò)程中，應(yīng)采取必要的保密措施，防止信息泄露事件的發(fā)生。2.加強(qiáng)對(duì)員工的保密教育，提高員工的保密意識(shí)。與接觸捐贈(zèng)反饋信息的員工簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)，對(duì)違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。四、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)督部門(mén)或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)捐贈(zèng)反饋工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督部門(mén)應(yīng)定期對(duì)捐贈(zèng)反饋工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括信息登記、反饋報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、反饋渠道的暢通性等方面。2.建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，定期對(duì)捐贈(zèng)資金和物資的使用情況進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括資金使用合規(guī)性、物資管理情況、項(xiàng)目實(shí)施效果等方面。審計(jì)結(jié)果應(yīng)及時(shí)向公司/組織管理層報(bào)告，并作為改進(jìn)捐贈(zèng)反饋工作的重要依據(jù)。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受社會(huì)公眾、媒體及相關(guān)政府部門(mén)的監(jiān)督。通過(guò)公司/組織官方網(wǎng)站、社交媒體平臺(tái)等渠道，及時(shí)公開(kāi)捐贈(zèng)反饋信息，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。對(duì)于媒體和公眾提出的質(zhì)疑和意見(jiàn)，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。2.積極配合政府部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，按照要求提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于政府部門(mén)提出的整改意見(jiàn)，應(yīng)及時(shí)制定整改措施，認(rèn)真落實(shí)整改要求，并將整改情況及時(shí)報(bào)告政府部門(mén)。（三）考核機(jī)制1.建立捐贈(zèng)反饋工作考核制度，將捐贈(zèng)反饋工作納入各部門(mén)和相關(guān)人員的績(jī)效考核體系?？己酥笜?biāo)可包括反饋報(bào)告的質(zhì)量、反饋的及時(shí)性、捐贈(zèng)者滿(mǎn)意度等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在捐贈(zèng)反饋工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、存在問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改；對(duì)