中藥門診采購管理辦法一、總則（一）目的為加強中藥門診采購管理，規(guī)范采購行為，確保中藥質量，降低采購成本，提高經濟效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本中藥門診的所有中藥采購活動，包括中藥材、中藥飲片、中成藥等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關政策要求。2.質量第一原則：確保所采購的中藥符合國家藥品標準和質量要求。3.效益原則：在保證質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。4.公開、公平、公正原則：采購過程應透明，遵循公平競爭原則，確保所有供應商有平等機會參與。二、采購計劃管理（一）需求預測1.采購部門應定期收集臨床科室、藥房等部門的中藥使用數(shù)據(jù)，分析歷史采購記錄，結合門診業(yè)務發(fā)展趨勢，對中藥的需求進行預測。2.考慮季節(jié)因素、疾病流行趨勢等對中藥需求的影響，提前做好相應的采購準備。（二）采購計劃制定1.根據(jù)需求預測結果，采購部門會同相關部門制定月度、季度和年度采購計劃。2.采購計劃應明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等內容，并經相關負責人審核批準。（三）計劃調整1.如因臨床需求變化、藥品質量問題、供應商原因等需要調整采購計劃，應及時提出申請，說明調整原因和內容。2.采購計劃調整需經原審批流程批準后實施。三、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商準入制度，對供應商的資質、信譽、生產能力、質量保證體系等進行評估。2.優(yōu)先選擇具有合法資質、信譽良好、生產經營規(guī)范、質量可靠的供應商。3.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、實地考察等，建立供應商檔案。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內容包括藥品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予更多合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。（三）供應商合作1.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括藥品質量標準、價格、交貨方式、付款方式、違約責任等。2.加強與供應商的溝通與協(xié)作，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題，確保采購活動順利進行。四、采購流程管理（一）采購申請1.臨床科室、藥房等部門根據(jù)實際需求填寫采購申請表，注明采購品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.采購申請表經部門負責人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對申請內容進行審核，核實需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額大小，按照規(guī)定的審批流程進行審批，審批通過后方可實施采購。（三）采購實施1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃和采購申請表，選擇合適的供應商進行采購。2.與供應商簽訂采購合同或采購訂單，明確采購細節(jié)和要求。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。（四）驗收入庫1.中藥到貨后，采購部門通知質量驗收部門進行驗收。2.質量驗收人員按照國家藥品標準和合同要求，對中藥的數(shù)量、質量、規(guī)格等進行驗收。3.驗收合格的中藥辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的中藥及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。五、采購質量管理（一）質量標準1.嚴格按照國家藥品標準和相關行業(yè)規(guī)范，制定中藥采購質量標準。2.采購的中藥應具有合法的批準文號、生產廠家、質量檢驗報告等。（二）質量檢驗1.建立質量檢驗制度，對采購的中藥進行逐批檢驗。2.質量檢驗可采用抽樣檢驗、全檢等方式，確保所采購中藥符合質量標準。（三）不合格處理1.對于驗收不合格的中藥，應及時記錄并隔離存放。2.采購部門負責與供應商溝通，要求供應商采取措施解決質量問題，如退貨、換貨、補貨等。3.對不合格中藥的處理情況進行跟蹤和記錄，防止不合格中藥流入臨床使用環(huán)節(jié)。六、采購價格管理（一）價格調研1.采購部門定期收集市場價格信息，了解中藥市場價格動態(tài)。2.分析不同供應商的價格水平，為采購談判提供參考依據(jù)。（二）價格談判1.在采購過程中，采購人員應與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。2.價格談判應綜合考慮藥品質量、交貨期、售后服務等因素，確保采購成本合理。（三）價格調整1.如市場價格發(fā)生較大波動或供應商提出價格調整申請，采購部門應及時進行評估和審核。2.根據(jù)評估結果，決定是否調整采購價格，并按照規(guī)定的流程進行審批。七、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.合同內容應包括采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。（二）合同執(zhí)行1.采購部門和相關部門應嚴格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方履行各自的責任和義務。2.跟蹤合同執(zhí)行情況，及時解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與終止1.如因特殊原因需要變更合同內容，應經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時，應及時辦理合同終止手續(xù)。八、采購檔案管理（一）檔案建立1.采購部門應建立完善的采購檔案管理制度，對采購活動中的各類文件和資料進行分類整理和歸檔。2.采購檔案包括采購計劃、采購申請表、采購合同、供應商檔案、質量檢驗報告、驗收記錄、付款憑證等。（二）檔案保管1.采購檔案應妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。2.檔案保管期限應符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱采購檔案的，應按照規(guī)定的審批流程辦理查閱手續(xù)。2.查閱人員應愛護檔案，不得擅自涂改、損毀、丟失檔案。九、監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督1.建立內部監(jiān)督機制，定期對采購活動進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督內容包括采購流程執(zhí)行情況、采購質量、采購價格、合同履行等方面。（二）考核評價1.制定采購工作考核評價指標體系，對采購部門和采購人員的工作績效進行考核評價。2.考核評價結果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵采購人員提高工作質量和效率。（三）違規(guī)處理