數(shù)據(jù)安全管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司數(shù)據(jù)管理，保障數(shù)據(jù)的保密性、完整性、可用性，防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬子（分）公司全體員工，以及與公司存在數(shù)據(jù)交互的合作伙伴、外包服務(wù)提供商等相關(guān)單位和個(gè)人。涵蓋公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理決策、研發(fā)創(chuàng)新等活動(dòng)中產(chǎn)生、采集、存儲(chǔ)、處理、傳輸、使用、共享、銷毀等全生命周期的數(shù)據(jù)。第三條基本原則分類分級(jí)原則：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要程度、敏感程度及泄露可能造成的影響，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，實(shí)施差異化的安全保護(hù)措施。全生命周期管理原則：對(duì)數(shù)據(jù)從產(chǎn)生到銷毀的整個(gè)生命周期進(jìn)行全程安全管控，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的安全。責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在數(shù)據(jù)安全管理中的職責(zé)，落實(shí)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)運(yùn)營(yíng)、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。預(yù)防為主原則：建立健全數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。第二章數(shù)據(jù)分類與分級(jí)第四條數(shù)據(jù)分類根據(jù)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)屬性和用途，公司數(shù)據(jù)主要分為以下幾類：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：包括客戶信息、交易記錄、訂單數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)等與公司核心業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)。管理數(shù)據(jù)：涵蓋公司組織架構(gòu)、人員信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、薪酬福利數(shù)據(jù)、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要等用于公司內(nèi)部管理的數(shù)據(jù)。研發(fā)數(shù)據(jù)：涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、技術(shù)文檔、研發(fā)成果、專利信息、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等與公司研發(fā)活動(dòng)相關(guān)的數(shù)據(jù)。公共數(shù)據(jù)：指可向社會(huì)公開或在公司內(nèi)部廣泛共享，不涉及敏感信息的數(shù)據(jù)，如公司公開的產(chǎn)品信息、招聘信息等。第五條數(shù)據(jù)分級(jí)根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，將數(shù)據(jù)分為以下四級(jí)：一級(jí)數(shù)據(jù)（公開數(shù)據(jù)）：可對(duì)社會(huì)公眾或外部機(jī)構(gòu)公開的數(shù)據(jù)，泄露后不會(huì)對(duì)公司造成任何影響。例如公司的公開宣傳資料、產(chǎn)品介紹等。二級(jí)數(shù)據(jù)（內(nèi)部公開數(shù)據(jù)）：僅在公司內(nèi)部特定范圍內(nèi)共享，不對(duì)外部公開的數(shù)據(jù)，泄露后可能對(duì)公司造成輕微影響。如公司內(nèi)部的通知公告、非敏感的業(yè)務(wù)報(bào)表等。三級(jí)數(shù)據(jù)（敏感數(shù)據(jù)）：涉及公司核心業(yè)務(wù)、商業(yè)秘密或重要管理信息的數(shù)據(jù)，泄露后會(huì)對(duì)公司造成較大損失。包括客戶敏感信息、重要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、核心技術(shù)文檔等。四級(jí)數(shù)據(jù)（高度敏感數(shù)據(jù)）：關(guān)系到公司生存發(fā)展、重大利益的數(shù)據(jù)，泄露后將對(duì)公司造成嚴(yán)重?fù)p失甚至災(zāi)難性后果。如公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、未公開的重大交易信息、核心算法等。第三章數(shù)據(jù)全生命周期安全管理第六條數(shù)據(jù)采集安全數(shù)據(jù)采集應(yīng)遵循合法、合規(guī)、必要的原則，明確數(shù)據(jù)采集的范圍、目的和方式，不得采集與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的數(shù)據(jù)。采集外部數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)與數(shù)據(jù)提供方簽訂數(shù)據(jù)獲取協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保數(shù)據(jù)來(lái)源合法。采集個(gè)人信息時(shí)，應(yīng)事先獲得個(gè)人的明確同意，并告知個(gè)人信息的用途、范圍、保存期限等信息。對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)和清洗，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，防止采集到虛假、錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)。第七條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全根據(jù)數(shù)據(jù)的分級(jí)結(jié)果，采用相應(yīng)的存儲(chǔ)安全措施。對(duì)于三級(jí)及以上數(shù)據(jù)，應(yīng)采用加密存儲(chǔ)方式，加密算法應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。選擇安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)環(huán)境，確保存儲(chǔ)設(shè)備的物理安全，做好防火、防水、防潮、防雷、防電磁干擾等防護(hù)措施。定期對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)與原始數(shù)據(jù)分開存儲(chǔ)，并進(jìn)行加密處理。備份介質(zhì)應(yīng)妥善保管，定期進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存儲(chǔ)設(shè)備的故障和安全隱患。第八條數(shù)據(jù)處理安全數(shù)據(jù)處理過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守權(quán)限管理規(guī)定，確保只有授權(quán)人員才能處理相應(yīng)級(jí)別的數(shù)據(jù)。處理數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)被篡改、泄露或丟失。例如，在數(shù)據(jù)傳輸和處理過(guò)程中采用加密技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)處理操作進(jìn)行日志記錄等。對(duì)于涉及敏感數(shù)據(jù)的處理，應(yīng)采取額外的安全控制措施，如雙人復(fù)核、數(shù)據(jù)脫敏等。第九條數(shù)據(jù)傳輸安全數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)采用安全的傳輸協(xié)議和加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的保密性和完整性。例如，使用SSL/TLS協(xié)議進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸加密。內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)在公司專用網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行，禁止通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)傳輸三級(jí)及以上數(shù)據(jù)。確需通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?，?yīng)采取嚴(yán)格的加密和身份認(rèn)證措施。向外部傳輸數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核接收方的資質(zhì)和權(quán)限，簽訂數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任。對(duì)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，并對(duì)傳輸過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和記錄。第十條數(shù)據(jù)使用安全數(shù)據(jù)使用應(yīng)嚴(yán)格遵循授權(quán)范圍和使用目的，不得超出授權(quán)范圍使用數(shù)據(jù)，不得將數(shù)據(jù)用于與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。員工在使用數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)妥善保管數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露。不得將數(shù)據(jù)私自復(fù)制、傳播或泄露給未授權(quán)人員。對(duì)于三級(jí)及以上數(shù)據(jù)的使用，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和記錄，使用完畢后及時(shí)清理相關(guān)數(shù)據(jù)，不得留存。禁止利用公司數(shù)據(jù)進(jìn)行違法違規(guī)活動(dòng)，如侵犯他人隱私、商業(yè)詆毀、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等。第十一條數(shù)據(jù)共享安全數(shù)據(jù)共享應(yīng)在符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的前提下進(jìn)行，明確共享的范圍、條件和方式。內(nèi)部數(shù)據(jù)共享應(yīng)遵循最小權(quán)限原則，只向有必要的部門和人員共享數(shù)據(jù)，并進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理和訪問(wèn)控制。向外部單位共享數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的安全評(píng)估和審核，簽訂數(shù)據(jù)共享協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任和數(shù)據(jù)使用范圍。對(duì)共享的數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏、加密等處理，防止數(shù)據(jù)泄露。定期對(duì)數(shù)據(jù)共享情況進(jìn)行檢查和審計(jì)，確保數(shù)據(jù)共享符合規(guī)定。第十二條數(shù)據(jù)銷毀安全對(duì)于不再需要的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀，確保數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)。不同存儲(chǔ)介質(zhì)的數(shù)據(jù)銷毀應(yīng)采用相應(yīng)的方法。例如，紙質(zhì)數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行粉碎處理；電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)（如硬盤、U盤等）應(yīng)進(jìn)行格式化、消磁或物理銷毀等處理。數(shù)據(jù)銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄和監(jiān)督，確保銷毀工作符合規(guī)定。銷毀記錄應(yīng)妥善保存，以備查驗(yàn)。第四章數(shù)據(jù)安全責(zé)任與管理第十三條組織與職責(zé)公司成立數(shù)據(jù)安全管理委員會(huì)，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任，成員包括各部門負(fù)責(zé)人。主要職責(zé)是制定公司數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略和政策，審議重大數(shù)據(jù)安全事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)安全管理中的重大問(wèn)題。信息技術(shù)部門是數(shù)據(jù)安全管理的歸口部門，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全管理制度的制定和實(shí)施，組織開展數(shù)據(jù)安全技術(shù)防護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全培訓(xùn)等工作，監(jiān)督檢查各部門數(shù)據(jù)安全管理情況。各業(yè)務(wù)部門是本部門數(shù)據(jù)安全的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、采集、使用等環(huán)節(jié)的安全管理，落實(shí)數(shù)據(jù)安全管理制度和措施，組織本部門員工進(jìn)行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)。員工應(yīng)遵守公司數(shù)據(jù)安全管理制度，妥善保管所使用的數(shù)據(jù)，積極參與數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和演練，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。第十四條人員管理對(duì)涉及數(shù)據(jù)安全的崗位人員進(jìn)行嚴(yán)格審查，包括背景調(diào)查、資格認(rèn)證等。與員工簽訂數(shù)據(jù)安全保密協(xié)議，明確員工在數(shù)據(jù)安全方面的權(quán)利和義務(wù)。定期對(duì)員工進(jìn)行數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)安全法律法規(guī)、公司數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全防護(hù)技術(shù)等。員工離崗離職時(shí)，應(yīng)辦理數(shù)據(jù)交接手續(xù)，收回其數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限，刪除其存儲(chǔ)的公司數(shù)據(jù)，并簽訂離崗離職數(shù)據(jù)安全保密承諾書。第五章數(shù)據(jù)安全技術(shù)保障第十五條安全技術(shù)措施采用訪問(wèn)控制技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保只有授權(quán)人員才能訪問(wèn)相應(yīng)級(jí)別的數(shù)據(jù)。例如，采用用戶名密碼、數(shù)字證書、生物識(shí)別等身份認(rèn)證方式，結(jié)合權(quán)限管理機(jī)制實(shí)現(xiàn)訪問(wèn)控制。部署數(shù)據(jù)加密技術(shù)，對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)加密和數(shù)據(jù)傳輸加密，防止數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中被泄露。安裝數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)的復(fù)制、傳輸、打印等操作進(jìn)行監(jiān)控和控制，防止敏感數(shù)據(jù)泄露。采用數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)技術(shù)，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并建立完善的數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。部署安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)、操作等行為進(jìn)行日志記錄和審計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理數(shù)據(jù)安全事件。安裝防病毒軟件、防火墻等安全設(shè)備，防范惡意代碼和網(wǎng)絡(luò)攻擊對(duì)數(shù)據(jù)安全的威脅。第十六條技術(shù)運(yùn)維與管理定期對(duì)數(shù)據(jù)安全技術(shù)設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保其正常運(yùn)行和安全有效。建立技術(shù)應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)數(shù)據(jù)安全技術(shù)故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊等突發(fā)事件，制定應(yīng)急響應(yīng)措施和恢復(fù)方案，并定期進(jìn)行演練。對(duì)數(shù)據(jù)安全技術(shù)措施的有效性進(jìn)行定期評(píng)估和測(cè)試，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化技術(shù)方案。第六章數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急響應(yīng)第十七條事件報(bào)告與處置員工發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件（如數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等）時(shí)，應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的數(shù)據(jù)、事件描述等。信息技術(shù)部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即組織人員對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，確定事件的嚴(yán)重程度和影響范圍，并根據(jù)事件級(jí)別啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。應(yīng)急響應(yīng)過(guò)程中，應(yīng)采取必要的措施控制事件發(fā)展，防止事態(tài)擴(kuò)大。例如，隔離受影響的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，修復(fù)安全漏洞，追查事件原因等。事件處置完畢后，應(yīng)及時(shí)對(duì)事件進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析事件原因，吸取教訓(xùn)，完善數(shù)據(jù)安全管理制度和措施。第十八條應(yīng)急演練定期組織數(shù)據(jù)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的有效性和可操作性，提高員工應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)安全事件的能力。演練內(nèi)容包括事件報(bào)告、應(yīng)急處置、數(shù)據(jù)恢復(fù)等環(huán)節(jié)。演練結(jié)束后，對(duì)演練情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)修訂應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。第七章數(shù)據(jù)安全檢查與審計(jì)第十九條安全檢查信息技術(shù)部門定期對(duì)公司數(shù)據(jù)安全管理情況進(jìn)行檢查，包括數(shù)據(jù)安全制度的落實(shí)情況、技術(shù)防護(hù)措施的運(yùn)行情況、員工數(shù)據(jù)安全行為等。檢查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知，督促相關(guān)部門限期整改。整改情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到解決。第二十條安全審計(jì)建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)、操作、傳輸?shù)刃袨檫M(jìn)行全面審計(jì)，記錄審計(jì)日志。審計(jì)日志應(yīng)包括操作時(shí)間、操作人、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。定期對(duì)審計(jì)日志進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為和安全隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查處理，并采取相應(yīng)的措施防范類似問(wèn)題再次發(fā)生。審計(jì)日志應(yīng)妥善保存，保存期限不少于6個(gè)月。第八章獎(jiǎng)懲措施第二十一條獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在數(shù)據(jù)安全管理工作中做出突出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。例如，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止重大數(shù)據(jù)安全事件的，在數(shù)據(jù)安全技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用方面取得顯著成果的等。第二十二條處罰對(duì)違反本制度規(guī)定，造成數(shù)據(jù)