學(xué)院物資領(lǐng)用管理辦法一、總則（一）目的為了加強學(xué)院物資領(lǐng)用管理，規(guī)范物資領(lǐng)用流程，提高物資使用效率，保障學(xué)院教學(xué)、科研及日常工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于學(xué)院內(nèi)各部門、各教學(xué)單位及全體教職員工、學(xué)生在開展教學(xué)、科研、辦公及其他相關(guān)活動過程中對各類物資的領(lǐng)用管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：物資領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)實際工作需要，合理申請，避免浪費。2.規(guī)范流程原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行物資領(lǐng)用操作，確保手續(xù)齊全、賬目清晰。3.責(zé)任明晰原則：明確物資領(lǐng)用各環(huán)節(jié)的責(zé)任，做到誰領(lǐng)用、誰負(fù)責(zé)。4.節(jié)約高效原則：鼓勵節(jié)約使用物資，提高物資使用效率，降低辦學(xué)成本。二、物資分類及歸口管理部門（一）物資分類1.教學(xué)物資：包括教材、教具、實驗設(shè)備、耗材等用于教學(xué)活動的物資。2.科研物資：涵蓋科研項目所需的儀器設(shè)備、試劑、實驗材料等。3.辦公物資：如辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、文具、紙張等辦公設(shè)備及用品。4.后勤保障物資：包含水電維修材料、保潔用品、食堂食材及餐具等。（二）歸口管理部門1.教學(xué)物資：由教務(wù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理，各教學(xué)單位根據(jù)教學(xué)計劃提出領(lǐng)用申請。2.科研物資：科研處為歸口管理部門，科研項目負(fù)責(zé)人按項目需求申領(lǐng)物資。3.辦公物資：學(xué)院辦公室負(fù)責(zé)辦公物資的管理與調(diào)配，各部門按需領(lǐng)用。4.后勤保障物資：后勤管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)物資的采購、存儲和發(fā)放，保障學(xué)院后勤服務(wù)的正常運轉(zhuǎn)。三、物資領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請1.填寫申請表：使用部門或個人需根據(jù)實際需求填寫《學(xué)院物資領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.提交審批：申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至歸口管理部門審批。對于價值較高或特殊的物資，還需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）審批流程1.歸口管理部門審核：歸口管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容的合理性、必要性進(jìn)行審核。如申請物資符合規(guī)定且確有需求，予以批準(zhǔn)；如存在問題，及時與申請部門溝通并提出修改意見。2.領(lǐng)導(dǎo)審批（如需）：對于重大項目、貴重物資的領(lǐng)用申請，歸口管理部門審核通過后，報學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)學(xué)院實際情況和資源配置狀況進(jìn)行審批決策。（三）物資發(fā)放1.領(lǐng)取物資：申請獲得批準(zhǔn)后，領(lǐng)用人員憑審批通過的申請表到物資管理部門指定地點領(lǐng)取物資。物資管理部門工作人員根據(jù)申請表內(nèi)容，認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保無誤后發(fā)放物資，并要求領(lǐng)用人員在《物資領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。2.特殊情況處理：如遇物資庫存不足等特殊情況，物資管理部門應(yīng)及時與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，或告知領(lǐng)用人員預(yù)計到貨時間，并做好記錄和解釋工作。四、物資采購管理（一）采購計劃制定1.定期盤點：物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點，掌握物資庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況及使用情況。2.采購計劃編制：根據(jù)盤點結(jié)果、各部門物資需求預(yù)測及學(xué)院實際工作安排，物資管理部門會同歸口管理部門編制物資采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。（二）采購實施1.采購方式選擇：根據(jù)采購物資的性質(zhì)、金額及市場供應(yīng)情況，選擇合適的采購方式。一般物資可通過學(xué)院指定的供應(yīng)商進(jìn)行集中采購；對于專業(yè)性較強、金額較大的物資，可采用招標(biāo)采購、競爭性談判等方式進(jìn)行采購。2.采購合同簽訂：確定供應(yīng)商后，物資管理部門應(yīng)按照學(xué)院相關(guān)規(guī)定與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購驗收1.到貨驗收：物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。2.驗收記錄：驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在《物資驗收單》上簽字確認(rèn)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等相關(guān)事宜，并做好記錄。五、物資庫存管理（一）庫存管理要求1.建立庫存臺賬：物資管理部門應(yīng)建立詳細(xì)的物資庫存臺賬，記錄物資的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)用部門等信息，確保賬物相符。2.分類存放：物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。同時，要做好防潮、防火、防盜等工作，確保物資安全。3.定期盤點：物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行全面盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，如發(fā)現(xiàn)賬物不符等問題，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。（二）庫存積壓處理1.定期清理：物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行清理，對于長期積壓、不再使用或已損壞的物資，及時提出處理意見。2.處理方式：庫存積壓物資的處理方式包括報廢、調(diào)劑、捐贈等。對于符合報廢條件的物資，按照學(xué)院固定資產(chǎn)報廢相關(guān)規(guī)定辦理報廢手續(xù)；對于其他部門仍可使用的積壓物資，可進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑；對于可用于公益事業(yè)的物資，經(jīng)學(xué)院批準(zhǔn)后可進(jìn)行捐贈。六、物資使用監(jiān)督與考核（一）使用監(jiān)督1.日常檢查：各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強對本部門領(lǐng)用物資使用情況的日常檢查，確保物資用于規(guī)定用途，避免浪費和濫用。2.定期抽查：物資管理部門會同歸口管理部門定期對各部門物資使用情況進(jìn)行抽查，檢查物資使用的合理性、規(guī)范性及物資保管情況等。（二）考核機(jī)制1.建立考核指標(biāo)：學(xué)院將物資領(lǐng)用管理情況納入各部門及相關(guān)人員的績效考核體系，考核指標(biāo)包括物資領(lǐng)用的合理性、物資使用效率、庫存管理水平等方面。2.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對物資領(lǐng)用管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵；對存在問題的部門和個人