煤礦信息化平臺(tái)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦信息化平臺(tái)的管理，規(guī)范平臺(tái)的使用、維護(hù)和數(shù)據(jù)安全，提高煤礦生產(chǎn)管理的效率和信息化水平，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本煤礦實(shí)際情況，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦信息化平臺(tái)的所有使用人員、維護(hù)人員以及涉及平臺(tái)相關(guān)業(yè)務(wù)的部門和單位。（三）基本原則1.合法性原則：平臺(tái)的建設(shè)、使用和管理必須符合國家法律法規(guī)以及煤礦行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.安全性原則：確保平臺(tái)數(shù)據(jù)的安全性、完整性和保密性，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。3.實(shí)用性原則：平臺(tái)功能應(yīng)緊密圍繞煤礦生產(chǎn)管理實(shí)際需求，注重實(shí)用、高效，便于操作和使用。4.規(guī)范性原則：對(duì)平臺(tái)的各項(xiàng)操作、維護(hù)等工作進(jìn)行規(guī)范，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。二、平臺(tái)使用管理（一）用戶賬號(hào)管理1.賬號(hào)創(chuàng)建新入職員工或因工作需要使用信息化平臺(tái)的人員，由所在部門負(fù)責(zé)人向信息化管理部門提出賬號(hào)創(chuàng)建申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容包括員工姓名、崗位、聯(lián)系方式以及申請(qǐng)使用的平臺(tái)功能模塊等。信息化管理部門審核申請(qǐng)信息無誤后，為申請(qǐng)人創(chuàng)建相應(yīng)的賬號(hào)，并分配初始密碼。2.賬號(hào)權(quán)限設(shè)置根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，由信息化管理部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門確定賬號(hào)的權(quán)限范圍。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，僅授予用戶完成其工作職責(zé)所需的最低限度的系統(tǒng)訪問權(quán)限。權(quán)限分為功能權(quán)限（如生產(chǎn)調(diào)度模塊、安全管理模塊等的操作權(quán)限）和數(shù)據(jù)權(quán)限（如對(duì)特定區(qū)域、設(shè)備數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限等）。3.賬號(hào)使用與保管用戶應(yīng)妥善保管自己的賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)存在異常登錄情況，用戶應(yīng)立即通知信息化管理部門，并配合進(jìn)行處理。因工作變動(dòng)等原因，員工崗位調(diào)整不再需要原賬號(hào)權(quán)限時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息化管理部門進(jìn)行賬號(hào)權(quán)限變更或注銷。（二）平臺(tái)操作規(guī)范1.登錄與退出用戶登錄信息化平臺(tái)時(shí)，應(yīng)使用本人賬號(hào)和密碼，通過正規(guī)的登錄界面進(jìn)行登錄。登錄成功后，應(yīng)及時(shí)修改初始密碼，并定期更換密碼，密碼設(shè)置應(yīng)符合一定的強(qiáng)度要求，包含字母、數(shù)字和特殊字符的組合。使用完畢后，應(yīng)按照系統(tǒng)提示進(jìn)行正常退出操作，不得直接關(guān)閉瀏覽器或終端設(shè)備。2.業(yè)務(wù)操作流程用戶在平臺(tái)上進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行。例如，在生產(chǎn)調(diào)度模塊中，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)應(yīng)準(zhǔn)確填寫任務(wù)內(nèi)容、執(zhí)行單位、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等關(guān)鍵信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后提交。在安全管理模塊中，記錄安全隱患應(yīng)詳細(xì)描述隱患情況、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、處理措施等，并及時(shí)跟蹤處理進(jìn)度。3.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)確保錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)來源可靠，經(jīng)過嚴(yán)格審核。對(duì)于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行雙人錄入核對(duì)。定期對(duì)平臺(tái)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，包括數(shù)據(jù)清理、更新、備份等，確保數(shù)據(jù)的有效性和一致性。（三）平臺(tái)使用監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制信息化管理部門定期對(duì)平臺(tái)的使用情況進(jìn)行檢查，包括賬號(hào)使用的合規(guī)性、操作流程的執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)錄入的質(zhì)量等。設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或指定專人負(fù)責(zé)對(duì)平臺(tái)使用過程中的異常行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，如頻繁的錯(cuò)誤操作、異常的數(shù)據(jù)訪問等。2.考核辦法制定詳細(xì)的平臺(tái)使用考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門和用戶的平臺(tái)使用情況進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括但不限于任務(wù)完成的及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)操作的規(guī)范性等。對(duì)于在平臺(tái)使用過程中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反平臺(tái)使用規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、限制賬號(hào)權(quán)限直至注銷賬號(hào)等處罰。三、平臺(tái)維護(hù)管理（一）維護(hù)人員職責(zé)1.系統(tǒng)日常巡檢維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)信息化平臺(tái)進(jìn)行巡檢，檢查服務(wù)器運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)連接情況、軟件系統(tǒng)的運(yùn)行日志等。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)出現(xiàn)的一般性故障，如服務(wù)器性能下降、網(wǎng)絡(luò)中斷等，并記錄故障現(xiàn)象和處理過程。2.故障排除與修復(fù)對(duì)于巡檢過程中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重故障或用戶反饋的系統(tǒng)問題，維護(hù)人員應(yīng)迅速響應(yīng)，進(jìn)行故障診斷和修復(fù)。制定詳細(xì)的故障處理流程，明確故障報(bào)告、診斷、修復(fù)、驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的責(zé)任人和時(shí)間要求。在故障處理過程中，應(yīng)采取必要的應(yīng)急措施，確保煤礦生產(chǎn)管理不受重大影響，并及時(shí)向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)故障情況。3.系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，及時(shí)對(duì)信息化平臺(tái)進(jìn)行軟件升級(jí)和系統(tǒng)優(yōu)化。在升級(jí)和優(yōu)化前，應(yīng)制定詳細(xì)的方案，包括升級(jí)內(nèi)容、測(cè)試計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。升級(jí)和優(yōu)化過程中，要密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的新問題，確保升級(jí)和優(yōu)化工作順利完成。（二）維護(hù)流程與規(guī)范1.故障報(bào)告流程用戶發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障后，應(yīng)及時(shí)向信息化管理部門提交故障報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括故障發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)象、影響范圍等。信息化管理部門接到故障報(bào)告后，進(jìn)行初步評(píng)估，并根據(jù)故障嚴(yán)重程度及時(shí)通知維護(hù)人員進(jìn)行處理。2.故障處理流程維護(hù)人員接到故障通知后，首先對(duì)故障進(jìn)行詳細(xì)的診斷，確定故障原因。根據(jù)故障原因制定相應(yīng)的處理措施，進(jìn)行故障修復(fù)。修復(fù)完成后，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試，確保故障徹底排除，系統(tǒng)各項(xiàng)功能恢復(fù)正常。維護(hù)人員填寫故障處理記錄，包括故障原因、處理措施、處理時(shí)間、測(cè)試結(jié)果等，并提交給信息化管理部門存檔。3.系統(tǒng)升級(jí)流程信息化管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展情況，提出系統(tǒng)升級(jí)計(jì)劃。維護(hù)人員根據(jù)升級(jí)計(jì)劃進(jìn)行升級(jí)前的準(zhǔn)備工作，如備份重要數(shù)據(jù)、檢查服務(wù)器資源等。按照升級(jí)方案進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)操作，升級(jí)過程中密切監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)。升級(jí)完成后，進(jìn)行全面的功能測(cè)試和性能測(cè)試，確保系統(tǒng)升級(jí)后穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)升級(jí)過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和分析，形成升級(jí)報(bào)告，提交給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。（三）維護(hù)記錄與文檔管理1.維護(hù)記錄維護(hù)人員應(yīng)詳細(xì)記錄每次巡檢、故障處理、系統(tǒng)升級(jí)等工作的情況，包括操作時(shí)間、操作內(nèi)容、結(jié)果等。維護(hù)記錄應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行保存，便于查詢和追溯。2.文檔管理建立完善的信息化平臺(tái)文檔管理體系，包括系統(tǒng)架構(gòu)圖、操作手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、數(shù)據(jù)字典等。對(duì)文檔進(jìn)行分類、編號(hào)和存儲(chǔ)，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。定期對(duì)文檔進(jìn)行更新和維護(hù)，保證文檔與系統(tǒng)實(shí)際情況相符。四、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)安全策略1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，對(duì)煤礦信息化平臺(tái)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)，如分為絕密、機(jī)密、秘密、一般等不同級(jí)別。針對(duì)不同級(jí)別的數(shù)據(jù)，制定相應(yīng)的安全保護(hù)措施，如訪問控制、加密存儲(chǔ)等。2.訪問控制建立嚴(yán)格的訪問控制機(jī)制，根據(jù)用戶的角色和權(quán)限，限制對(duì)數(shù)據(jù)的訪問。采用身份認(rèn)證、授權(quán)和審計(jì)等技術(shù)手段，確保只有經(jīng)過授權(quán)的用戶才能訪問特定的數(shù)據(jù)資源。定期對(duì)用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限的合理性和有效性。3.數(shù)據(jù)加密對(duì)重要的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，采用合適的加密算法，如對(duì)稱加密和非對(duì)稱加密相結(jié)合的方式。加密密鑰應(yīng)妥善保管，嚴(yán)格控制密鑰的生成、分發(fā)、使用和銷毀過程。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.備份策略制定科學(xué)合理的數(shù)據(jù)備份策略，根據(jù)數(shù)據(jù)的變化頻率和重要程度確定備份周期。備份方式包括全量備份、增量備份和差異備份等，以滿足不同的恢復(fù)需求。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并分別存儲(chǔ)在不同的地理位置，以防止因自然災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。2.備份執(zhí)行與監(jiān)控按照備份策略定期執(zhí)行數(shù)據(jù)備份任務(wù)，確保備份數(shù)據(jù)的完整性。對(duì)備份過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理備份失敗等異常情況。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)能夠正?；謴?fù)。3.恢復(fù)計(jì)劃與演練制定完善的數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，明確在數(shù)據(jù)丟失或損壞情況下的恢復(fù)流程和責(zé)任分工。定期組織數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，檢驗(yàn)恢復(fù)計(jì)劃的可行性和有效性，提高應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)安全事件的能力。（三）數(shù)據(jù)安全審計(jì)與監(jiān)控1.審計(jì)機(jī)制建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)平臺(tái)用戶的操作行為、數(shù)據(jù)訪問情況等進(jìn)行全面審計(jì)。審計(jì)記錄應(yīng)長期保存，以便在需要時(shí)進(jìn)行追溯和調(diào)查。2.監(jiān)控措施實(shí)時(shí)監(jiān)控信息化平臺(tái)的數(shù)據(jù)流量、系統(tǒng)資源使用情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為。利用入侵檢測(cè)、防火墻等安全技術(shù)手段，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵，保障數(shù)據(jù)安全。五、平臺(tái)培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施1.培訓(xùn)需求分析信息化管理部門定期對(duì)各部門和用戶進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，了解他們對(duì)信息化平臺(tái)功能的掌握程度、操作中遇到的問題以及對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的期望。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合平臺(tái)功能更新和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容包括平臺(tái)的基本操作技能、業(yè)務(wù)流程應(yīng)用、系統(tǒng)維護(hù)知識(shí)等。針對(duì)不同崗位的用戶，提供個(gè)性化的培訓(xùn)課程，如生產(chǎn)調(diào)度人員重點(diǎn)培訓(xùn)生產(chǎn)調(diào)度模塊的操作和應(yīng)用，安全管理人員重點(diǎn)培訓(xùn)安全管理模塊的使用等。3.培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操指導(dǎo)等多種形式相結(jié)合。定期組織集中授課，邀請(qǐng)專業(yè)講師或技術(shù)專家進(jìn)行系統(tǒng)講解和演示。建立在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供豐富的學(xué)習(xí)資料和視頻教程，方便用戶隨時(shí)自主學(xué)習(xí)。安排技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)操指導(dǎo)，幫助用戶解決實(shí)際操作中遇到的問題。（二）技術(shù)支持與服務(wù)1.支持渠道設(shè)立多種技術(shù)支持渠道，如電話熱線、電子郵件、在線客服等，方便用戶隨時(shí)咨詢和反饋問題。明確各支持渠道的響應(yīng)時(shí)間和處理流程，確保用戶的問題能夠得到及時(shí)有效的解決。2.問題處理流程用戶提交問題后，技術(shù)支持人員首先對(duì)問題進(jìn)行分類和評(píng)估。對(duì)于一般性問題，通過電話或在線溝通等方式及時(shí)給予解答和指導(dǎo)。對(duì)于較為復(fù)雜的問題，技術(shù)支持人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程協(xié)助處理，記錄問題處理過程，并向用戶反饋處理結(jié)果。3.服務(wù)質(zhì)量考核制定技術(shù)支持服務(wù)質(zhì)量考核指標(biāo)，如問題響應(yīng)時(shí)間、解決率、用戶滿意度等。定期對(duì)技術(shù)支持人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)