某公司政府采購管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司政府采購行為，加強(qiáng)政府采購管理，提高資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司本部及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)使用財政性資金和自有資金進(jìn)行的政府采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，對所有潛在供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭，公正對待每一個參與采購的主體。3.效益原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，追求資金使用效益最大化，降低采購成本。4.誠實信用原則：參與政府采購活動的各方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司政府采購的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。其主要職責(zé)包括：1.審議公司政府采購的重大政策、制度和發(fā)展規(guī)劃。2.審定年度政府采購預(yù)算和采購計劃。3.對重大采購項目的采購方式、采購文件、評標(biāo)結(jié)果等進(jìn)行決策。4.協(xié)調(diào)解決政府采購過程中的重大問題。（二）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購部門，作為政府采購的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。采購部門應(yīng)配備專業(yè)的采購人員，負(fù)責(zé)具體的采購工作。其主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行國家政府采購法律法規(guī)和公司的政府采購制度。2.根據(jù)公司需求，編制采購預(yù)算和采購計劃，并報領(lǐng)導(dǎo)小組審定。3.組織實施采購活動，包括制定采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標(biāo)評標(biāo)、簽訂采購合同等。4.負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查和核實。5.建立采購檔案，妥善保管采購活動中的各類文件和資料。（三）需求部門公司各部門、分支機(jī)構(gòu)作為采購項目的需求部門，應(yīng)負(fù)責(zé)提出采購需求，配合采購部門做好采購工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確、詳細(xì)地提出采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.參與采購文件的編制和審核，提供必要的技術(shù)支持和專業(yè)意見。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行市場調(diào)研，了解供應(yīng)商情況和產(chǎn)品價格。4.負(fù)責(zé)采購項目的驗收工作，對采購項目的使用效果進(jìn)行評估。（四）監(jiān)督部門公司設(shè)立監(jiān)督部門，對政府采購活動進(jìn)行全程監(jiān)督。監(jiān)督部門的主要職責(zé)包括：1.監(jiān)督檢查政府采購活動是否符合法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。2.對采購過程中的違法違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。3.受理對政府采購活動的投訴和舉報，并及時進(jìn)行調(diào)查和回復(fù)。三、采購預(yù)算與計劃（一）采購預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和年度工作任務(wù)，結(jié)合市場價格情況，編制本部門的采購預(yù)算草案。2.采購預(yù)算草案應(yīng)包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、資金來源等內(nèi)容，并詳細(xì)說明采購項目的必要性和可行性。3.采購部門對各需求部門提交的采購預(yù)算草案進(jìn)行匯總審核，結(jié)合公司年度財務(wù)預(yù)算，編制公司年度采購預(yù)算草案，報領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（二）采購計劃制定1.根據(jù)公司年度采購預(yù)算，采購部門制定年度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的實施時間、采購方式、采購程序等內(nèi)容。2.采購計劃應(yīng)按照采購項目的輕重緩急進(jìn)行排序，優(yōu)先安排涉及公司核心業(yè)務(wù)、重點項目以及對公司發(fā)展具有重要影響的采購項目。3.采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，由采購部門組織實施。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)按照規(guī)定的程序報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是政府采購的主要采購方式。對于達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。2.采購部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制公開招標(biāo)文件。公開招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、采購需求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。3.采購部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)包括采購項目名稱、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間和地點等信息。4.采購部門應(yīng)組織開標(biāo)、評標(biāo)活動。開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點公開進(jìn)行，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。評標(biāo)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行，評標(biāo)委員會由采購人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。5.采購部門應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。中標(biāo)通知書對采購人和中標(biāo)供應(yīng)商具有同等法律效力。（二）邀請招標(biāo)1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。2.采購部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。投標(biāo)邀請書應(yīng)包括采購項目名稱、招標(biāo)內(nèi)容、投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間和地點等信息。3.邀請招標(biāo)的其他程序和要求與公開招標(biāo)相同。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。2.采購部門應(yīng)成立談判小組，談判小組由采購人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。3.采購部門應(yīng)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請書，并提供談判文件。談判文件應(yīng)包括采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容。4.談判小組應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判應(yīng)在規(guī)定的時間和地點進(jìn)行，談判小組應(yīng)與供應(yīng)商就采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行充分協(xié)商，達(dá)成一致意見。5.談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采購部門應(yīng)組織成立單一來源采購小組，單一來源采購小組由采購人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。3.采購部門應(yīng)與單一來源供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，就采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容達(dá)成一致意見，并簽訂采購合同。4.采用單一來源采購方式的，采購部門應(yīng)在采購活動開始前，將采購項目信息和單一來源采購理由報領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并在指定媒體上公示，公示期不得少于五個工作日。（五）詢價1.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的政府采購項目，可以采用詢價方式采購。2.采購部門應(yīng)成立詢價小組，詢價小組由采購人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。3.采購部門應(yīng)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，并提供詢價文件。詢價文件應(yīng)包括采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容。4.詢價小組應(yīng)要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。五、采購程序（一）采購申請1.各需求部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，填寫《采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、資金來源、采購時間等內(nèi)容，并加蓋部門公章。2.《采購申請表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購項目的必要性、可行性、預(yù)算金額等進(jìn)行審核。2.對于預(yù)算金額較大或涉及重大采購項目的，采購部門應(yīng)報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)作出審批決定，并反饋給采購部門。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果，按照確定的采購方式組織實施采購活動。2.采購部門應(yīng)編制采購文件，采購文件應(yīng)包括采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格要求、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購文件應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確保公平、公正、公開。3.采購部門應(yīng)發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與采購活動。采購信息應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布，確保信息的廣泛傳播。4.采購部門應(yīng)組織開標(biāo)、評標(biāo)、談判等活動，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保采購活動的合法性和公正性。5.采購部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容。（四）采購驗收1.采購項目完成后，采購部門應(yīng)組織需求部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和采購文件的要求，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查和核實。2.驗收合格的，驗收人員應(yīng)簽署驗收報告；驗收不合格的，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或重新提供貨物、服務(wù)，直至驗收合格為止。3.采購部門應(yīng)將驗收情況及時反饋給相關(guān)部門，并做好采購項目的結(jié)算工作。六、合同管理（一）合同簽訂1.采購部門應(yīng)在中標(biāo)通知書或成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、價格、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并確保公平、公正、公開。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送財務(wù)部門、監(jiān)督部門等相關(guān)部門備案。（二）合同履行1.采購部門和供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定履行各自的義務(wù)。采購部門應(yīng)及時向供應(yīng)商支付貨款，供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量要求等提供貨物或服務(wù)。2.在合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更合同內(nèi)容的，采購部門和供應(yīng)商應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為采購合同的組成部分，具有同等法律效力。3.采購部門應(yīng)建立合同履行跟蹤機(jī)制，及時了解合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同驗收1.采購項目完成后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購合同的約定對供應(yīng)商提供的貨物或服務(wù)進(jìn)行驗收。驗收合格的，采購部門應(yīng)簽署驗收報告；驗收不合格的，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或重新提供貨物、服務(wù)，直至驗收合格為止。2.采購部門應(yīng)將驗收情況及時反饋給供應(yīng)商，并做好采購項目的結(jié)算工作。（四）合同歸檔1.采購合同履行完畢后，采購部門應(yīng)將采購合同及相關(guān)文件資料整理歸檔，妥善保管。采購合同檔案應(yīng)包括采購合同副本、采購文件、中標(biāo)通知書或成交通知書、驗收報告、付款憑證等內(nèi)容。2.采購合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保檔案的完整性和可追溯性。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)督部門應(yīng)定期對公司政府采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購程序的執(zhí)行情況、采購文件的編制和審核情況、評標(biāo)結(jié)果的公正性、合同簽訂和履行情況等。2.監(jiān)督部門應(yīng)建立監(jiān)督檢查記錄制度，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時提出整改意見。3.采購部門和相關(guān)人員應(yīng)積極配合監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供有關(guān)資料和情況。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受財政、審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，如實提供政府采購活動的有關(guān)資料和情況。2.對于財政、審計、監(jiān)察等部門提出的問題和整改要求，公司應(yīng)認(rèn)真落實，及時整改，并將整改情況報告相關(guān)部門。（三）投訴處理1.供應(yīng)商對公司政府采購活動有異議的，可以在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式向公司