研發(fā)用材料管理辦法總則目的為了規(guī)范公司研發(fā)用材料的管理，提高研發(fā)效率，保證研發(fā)質(zhì)量，合理控制研發(fā)成本，特制定本辦法。本辦法適用于公司內(nèi)部所有研發(fā)項(xiàng)目所涉及的材料管理工作。適用范圍本辦法涵蓋了公司研發(fā)過程中所需的各類材料，包括但不限于原材料、零部件、耗材、試劑等。無論是從外部采購(gòu)的材料，還是公司內(nèi)部調(diào)配的材料，均在本辦法的管理范圍內(nèi)。管理原則1.科學(xué)性原則：遵循科學(xué)的研發(fā)規(guī)律和材料管理方法，確保材料的選擇、采購(gòu)、使用和存儲(chǔ)符合研發(fā)項(xiàng)目的需求。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行材料的管理，確保各項(xiàng)操作流程規(guī)范、合法。3.成本效益原則：在保證研發(fā)質(zhì)量的前提下，合理控制材料成本，提高材料的使用效率，實(shí)現(xiàn)成本效益的最大化。4.安全性原則：重視材料的安全管理，確保材料的存儲(chǔ)、使用過程符合安全要求，避免發(fā)生安全事故。管理職責(zé)研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的需求，提出材料的使用計(jì)劃和申請(qǐng)。2.對(duì)材料的技術(shù)要求進(jìn)行明確說明，確保采購(gòu)的材料符合研發(fā)項(xiàng)目的要求。3.在材料使用過程中，負(fù)責(zé)對(duì)材料的使用情況進(jìn)行記錄和反饋，及時(shí)提出材料的補(bǔ)充或調(diào)整需求。4.協(xié)助其他部門進(jìn)行材料的管理工作，如參與材料的驗(yàn)收、盤點(diǎn)等。采購(gòu)部門1.根據(jù)研發(fā)部門提出的材料申請(qǐng)，負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)工作。2.選擇合適的供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)談判，確保采購(gòu)的材料質(zhì)量合格、價(jià)格合理、交貨及時(shí)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題。倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)等管理工作。2.對(duì)入庫(kù)的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合要求。3.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件對(duì)材料進(jìn)行存儲(chǔ)，定期對(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保材料的安全和完好。4.根據(jù)研發(fā)部門的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放材料，并做好記錄。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)用材料的采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算和管理。2.對(duì)材料的成本進(jìn)行分析和控制，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表。3.協(xié)助其他部門進(jìn)行成本核算和預(yù)算編制工作。質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)用材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢驗(yàn)。2.制定材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)采購(gòu)的材料進(jìn)行抽檢和檢驗(yàn)。3.對(duì)材料使用過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施。材料申請(qǐng)與采購(gòu)材料申請(qǐng)1.研發(fā)部門根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)度和需求，提前制定材料使用計(jì)劃，并填寫《研發(fā)用材料申請(qǐng)單》。申請(qǐng)單應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.《研發(fā)用材料申請(qǐng)單》需經(jīng)研發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。對(duì)于緊急采購(gòu)的材料，研發(fā)部門應(yīng)在申請(qǐng)單上注明“緊急采購(gòu)”字樣，并說明原因。采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到研發(fā)部門的材料申請(qǐng)單后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括材料的必要性、合理性、預(yù)算等。2.對(duì)于金額較大或重要的材料采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，確保采購(gòu)決策的科學(xué)性和合理性。3.審核通過的材料申請(qǐng)單，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，進(jìn)入采購(gòu)流程。供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估和篩選。2.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，確保其具備相應(yīng)的供應(yīng)能力和質(zhì)量保證體系。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可簽訂合同。采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門審核后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章生效。采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單的執(zhí)行情況。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。采購(gòu)部門應(yīng)在收到貨物后，及時(shí)組織驗(yàn)收。材料驗(yàn)收與入庫(kù)材料驗(yàn)收1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)的材料后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、研發(fā)部門代表、質(zhì)量控制部門代表等。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)于需要進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)的材料，應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商進(jìn)行處理。入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫《材料入庫(kù)單》，注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商等信息。2.《材料入庫(kù)單》需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)部門代表、研發(fā)部門代表簽字確認(rèn)后，作為材料入庫(kù)的憑證。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件對(duì)入庫(kù)的材料進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。材料存儲(chǔ)與保管存儲(chǔ)條件1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)和特點(diǎn)，設(shè)置合適的存儲(chǔ)條件。對(duì)于易燃、易爆、有毒、有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行專門存儲(chǔ)。2.材料的存儲(chǔ)環(huán)境應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等條件應(yīng)符合材料的存儲(chǔ)要求。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備、安全設(shè)施和防護(hù)用品，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。材料保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立材料保管制度，對(duì)材料的保管責(zé)任進(jìn)行明確劃分。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料的數(shù)量、質(zhì)量和存儲(chǔ)狀態(tài)符合要求。2.對(duì)于貴重材料和稀缺材料，應(yīng)實(shí)行專人保管，嚴(yán)格控制出入庫(kù)手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好材料的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，避免材料受到損壞或丟失。材料領(lǐng)用與發(fā)放領(lǐng)料申請(qǐng)1.研發(fā)部門需要使用材料時(shí)，應(yīng)填寫《材料領(lǐng)料單》。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、領(lǐng)料人等信息。2.《材料領(lǐng)料單》需經(jīng)研發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。領(lǐng)料審批1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到研發(fā)部門的領(lǐng)料單后，對(duì)領(lǐng)料內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括領(lǐng)料的必要性、合理性、材料庫(kù)存情況等。2.對(duì)于超過規(guī)定用量或特殊用途的領(lǐng)料申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)要求研發(fā)部門提供相關(guān)的說明和審批文件。3.審核通過的領(lǐng)料單，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可發(fā)放材料。材料發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)審核通過的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放材料。發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)料人當(dāng)面核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并做好記錄。2.對(duì)于需要進(jìn)行切割、加工等處理的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)協(xié)助研發(fā)部門進(jìn)行處理。3.發(fā)放材料后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新材料庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。材料盤點(diǎn)與清查定期盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每月、每季度或每年。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)組織研發(fā)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員共同參與。2.盤點(diǎn)內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、存儲(chǔ)狀態(tài)等。盤點(diǎn)人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和流程進(jìn)行操作，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制《材料盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)包括盤點(diǎn)的基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、差異分析、處理建議等內(nèi)容。不定期清查1.在發(fā)生重大事故、自然災(zāi)害、人員變動(dòng)等情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)材料進(jìn)行清查。清查內(nèi)容和方法與定期盤點(diǎn)相同。2.清查結(jié)束后，應(yīng)編制《材料清查報(bào)告》，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。材料報(bào)廢與處理報(bào)廢鑒定1.對(duì)于因質(zhì)量問題、技術(shù)更新、損壞等原因無法繼續(xù)使用的材料，研發(fā)部門應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)。申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)填寫《材料報(bào)廢申請(qǐng)單》，注明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的材料進(jìn)行鑒定，確定材料是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于需要進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)的材料，應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。3.鑒定結(jié)果應(yīng)形成《材料報(bào)廢鑒定報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)包括鑒定的基本情況、鑒定結(jié)果、處理建議等內(nèi)容。報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的材料，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。處理方式包括出售、銷毀、捐贈(zèng)等。2.對(duì)于出