點(diǎn)檢樣品管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司點(diǎn)檢樣品的管理，確保點(diǎn)檢工作的準(zhǔn)確性和可靠性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有與點(diǎn)檢樣品管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、研發(fā)部門等。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)制定和修訂點(diǎn)檢樣品管理辦法。監(jiān)督和檢查各部門點(diǎn)檢樣品管理工作的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)點(diǎn)檢樣品的檢驗(yàn)和判定工作。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)點(diǎn)檢樣品的采集、標(biāo)識(shí)、傳遞和保管工作。按照規(guī)定的時(shí)間和要求將點(diǎn)檢樣品送交到質(zhì)量控制部門。3.研發(fā)部門參與點(diǎn)檢樣品管理辦法的制定和修訂工作。提供有關(guān)點(diǎn)檢樣品的技術(shù)支持和指導(dǎo)。4.其他部門配合質(zhì)量控制部門和生產(chǎn)部門做好點(diǎn)檢樣品的管理工作。（四）管理原則1.準(zhǔn)確性原則：點(diǎn)檢樣品的采集、標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和判定等工作必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。2.及時(shí)性原則：點(diǎn)檢樣品的采集、傳遞和檢驗(yàn)等工作必須及時(shí)進(jìn)行，不得延誤，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。3.規(guī)范性原則：點(diǎn)檢樣品的管理工作必須嚴(yán)格按照本辦法和相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。4.保密性原則：點(diǎn)檢樣品的管理工作涉及到公司的商業(yè)機(jī)密和技術(shù)秘密，必須嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、點(diǎn)檢樣品的采集（一）采集計(jì)劃1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、工藝要求和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，制定點(diǎn)檢樣品采集計(jì)劃。2.采集計(jì)劃應(yīng)明確采集的時(shí)間、地點(diǎn)、樣品類型、數(shù)量和采集方法等內(nèi)容。3.采集計(jì)劃應(yīng)提前通知生產(chǎn)部門和相關(guān)人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）采集人員1.點(diǎn)檢樣品的采集人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，熟悉采集方法和要求，具備良好的責(zé)任心和職業(yè)道德。2.采集人員應(yīng)按照采集計(jì)劃和操作規(guī)程進(jìn)行采集，確保采集的樣品具有代表性和真實(shí)性。3.采集人員在采集過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括采集時(shí)間、地點(diǎn)、樣品類型、數(shù)量、采集人等信息。（三）采集方法1.點(diǎn)檢樣品的采集方法應(yīng)根據(jù)樣品的類型和特點(diǎn)進(jìn)行選擇，確保采集的樣品能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。2.常見的采集方法包括隨機(jī)抽樣、分層抽樣、系統(tǒng)抽樣等，具體方法應(yīng)按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。3.在采集過(guò)程中，應(yīng)避免樣品受到污染、損壞或變質(zhì)，確保樣品的質(zhì)量不受影響。（四）采集標(biāo)識(shí)1.采集后的點(diǎn)檢樣品應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、采集時(shí)間、采集人等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)采用耐久性好的材料制作，如標(biāo)簽、標(biāo)牌等，確保在樣品的流轉(zhuǎn)和保管過(guò)程中不脫落、不損壞。3.對(duì)于易混淆的樣品，應(yīng)采用不同顏色或形狀的標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，避免誤判。三、點(diǎn)檢樣品的傳遞（一）傳遞流程1.采集人員采集到點(diǎn)檢樣品后，應(yīng)及時(shí)將樣品送交到生產(chǎn)部門的指定人員處。2.生產(chǎn)部門的指定人員應(yīng)核對(duì)樣品的標(biāo)識(shí)和數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，在樣品交接單上簽字，并將樣品轉(zhuǎn)交給質(zhì)量控制部門。3.質(zhì)量控制部門的接收人員應(yīng)核對(duì)樣品的標(biāo)識(shí)和數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后，在樣品交接單上簽字，并將樣品存放在指定的樣品庫(kù)中。（二）傳遞時(shí)間1.點(diǎn)檢樣品的傳遞時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格按照采集計(jì)劃和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保樣品能夠及時(shí)送交到質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)于緊急訂單或特殊情況，應(yīng)優(yōu)先安排樣品的傳遞，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（三）傳遞記錄1.在點(diǎn)檢樣品的傳遞過(guò)程中，應(yīng)做好傳遞記錄，包括傳遞時(shí)間、傳遞人、接收人、樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)等信息。2.傳遞記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。四、點(diǎn)檢樣品的保管（一）保管環(huán)境1.點(diǎn)檢樣品應(yīng)存放在專門的樣品庫(kù)中，樣品庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火等條件，確保樣品的質(zhì)量不受影響。2.樣品庫(kù)應(yīng)按照樣品的類型、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.對(duì)于有特殊保管要求的樣品，如易揮發(fā)、易氧化、易受潮等樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，如密封保存、冷藏保存等。（二）保管期限1.點(diǎn)檢樣品的保管期限應(yīng)根據(jù)樣品的類型、性質(zhì)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定，一般不得少于規(guī)定的期限。2.在保管期限內(nèi)，應(yīng)定期對(duì)樣品進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保樣品的質(zhì)量不受影響。3.超過(guò)保管期限的樣品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，不得繼續(xù)使用。（三）保管記錄1.在點(diǎn)檢樣品的保管過(guò)程中，應(yīng)做好保管記錄，包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、入庫(kù)時(shí)間、保管期限、保管人等信息。2.保管記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。五、點(diǎn)檢樣品的檢驗(yàn)（一）檢驗(yàn)流程1.質(zhì)量控制部門收到點(diǎn)檢樣品后，應(yīng)按照相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人等信息。3.檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)人員應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)方法1.點(diǎn)檢樣品的檢驗(yàn)方法應(yīng)根據(jù)樣品的類型和特點(diǎn)進(jìn)行選擇，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.常見的檢驗(yàn)方法包括化學(xué)分析、物理性能測(cè)試、無(wú)損檢測(cè)等，具體方法應(yīng)按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。3.在檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)使用符合要求的檢驗(yàn)設(shè)備和儀器，確保設(shè)備和儀器的精度和可靠性。（三）判定標(biāo)準(zhǔn)1.點(diǎn)檢樣品的判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量控制要求進(jìn)行制定。2.判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確規(guī)定合格與不合格的界限，以及判定的方法和程序。3.在判定過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保判定結(jié)果的公正性和客觀性。六、點(diǎn)檢樣品的不合格處理（一）不合格報(bào)告1.檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)點(diǎn)檢樣品不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、不合格項(xiàng)目、不合格情況描述、檢驗(yàn)人等信息。2.不合格報(bào)告應(yīng)及時(shí)送交到質(zhì)量控制部門的負(fù)責(zé)人處，以便進(jìn)行進(jìn)一步的分析和處理。（二）原因分析1.質(zhì)量控制部門的負(fù)責(zé)人收到不合格報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，找出問(wèn)題的根源。2.原因分析應(yīng)采用科學(xué)的方法和工具，如魚骨圖、排列圖等，確保分析結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）處理措施1.根據(jù)不合格原因分析的結(jié)果，質(zhì)量控制部門應(yīng)制定相應(yīng)的處理措施，處理措施應(yīng)包括糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)措施等內(nèi)容。2.糾正措施應(yīng)針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格問(wèn)題，采取有效的措施進(jìn)行整改，確保類似問(wèn)題不再發(fā)生。3.預(yù)防措施應(yīng)針對(duì)潛在的不合格問(wèn)題，采取有效的措施進(jìn)行預(yù)防，防止問(wèn)題的發(fā)生。4.改進(jìn)措施應(yīng)針對(duì)質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題，采取有效的措施進(jìn)行改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平。（四）跟蹤驗(yàn)證1.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照處理措施的要求，對(duì)相關(guān)部門的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保處理措施得到有效執(zhí)行。2.跟蹤驗(yàn)證應(yīng)采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，確保整改效果符合要求。3.在跟蹤驗(yàn)證過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未得到有效解決，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，直至問(wèn)題得到徹底解決。七、點(diǎn)檢樣品的銷毀（一）銷毀條件1.點(diǎn)檢樣品在超過(guò)保管期限、檢驗(yàn)不合格且無(wú)法整改或已無(wú)保留價(jià)值等情況下，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。2.銷毀樣品應(yīng)符合相關(guān)的法律法規(guī)和環(huán)保要求，不得對(duì)環(huán)境造成污染。（二）銷毀流程1.質(zhì)量控制部門應(yīng)填寫點(diǎn)檢樣品銷毀申請(qǐng)單，申請(qǐng)單應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、銷毀原因、銷毀數(shù)量等信息。2.銷毀申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)后，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照規(guī)定的方法和程序進(jìn)行樣品銷毀。4.在樣品銷毀過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方法、銷毀人等信息。（三）銷毀記錄1.點(diǎn)檢樣品銷毀記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。2.銷毀記錄應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、銷毀原因、銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方法、銷毀人等信息。八、附則（一）解釋權(quán)本辦法由