電腦軟件管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司電腦軟件的管理，規(guī)范軟件的采購(gòu)、使用、維護(hù)和處置等行為，確保軟件資產(chǎn)的安全、有效使用，提高公司信息化水平，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有使用電腦軟件的部門和個(gè)人，包括但不限于辦公軟件、業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件等。（三）管理原則1.合法性原則：軟件的采購(gòu)、使用和管理必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得使用未經(jīng)授權(quán)的盜版軟件。2.規(guī)范化原則：建立健全軟件管理流程，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和操作規(guī)范，確保軟件管理工作有序進(jìn)行。3.效益性原則：合理配置軟件資源，提高軟件使用效率，降低軟件采購(gòu)和維護(hù)成本，為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。4.安全性原則：加強(qiáng)軟件的安全管理，防止軟件數(shù)據(jù)泄露、被篡改或遭受惡意攻擊，保障公司信息安全。二、軟件采購(gòu)管理（一）需求調(diào)研與評(píng)估1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出軟件采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說明軟件的功能要求、使用范圍、預(yù)計(jì)使用人數(shù)等信息。2.信息技術(shù)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)研和評(píng)估，結(jié)合公司現(xiàn)有軟件資源和技術(shù)架構(gòu)，分析軟件的必要性、可行性和適用性。3.對(duì)于涉及金額較大或技術(shù)復(fù)雜的軟件采購(gòu)項(xiàng)目，信息技術(shù)部門可組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，形成評(píng)估報(bào)告，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交至采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門按照公司采購(gòu)管理制度，通過招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇合適的軟件供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。3.在采購(gòu)過程中，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確軟件的功能、價(jià)格、交付時(shí)間、售后服務(wù)等條款，確保公司權(quán)益得到保障。4.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保軟件按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。軟件交付時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）采購(gòu)預(yù)算管理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度預(yù)算編制要求，結(jié)合軟件采購(gòu)計(jì)劃，編制軟件采購(gòu)預(yù)算。2.軟件采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、金額、資金來源等信息，并報(bào)公司預(yù)算管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)。3.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序辦理。三、軟件使用管理（一）安裝與授權(quán)1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)按照軟件使用說明和公司相關(guān)規(guī)定，為員工安裝軟件。未經(jīng)授權(quán)，員工不得私自安裝軟件。2.對(duì)于需要授權(quán)使用的軟件，信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同或授權(quán)協(xié)議，為員工辦理軟件授權(quán)手續(xù)，確保軟件合法使用。3.員工在使用軟件過程中，應(yīng)妥善保管軟件授權(quán)文件和密碼，不得擅自將軟件授權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人使用。（二）使用規(guī)范1.員工應(yīng)按照軟件使用說明和操作規(guī)程，正確使用軟件，不得進(jìn)行違規(guī)操作，以免影響軟件的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。2.員工在使用軟件過程中，如發(fā)現(xiàn)軟件存在問題或故障，應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告，不得自行處理。3.禁止員工使用未經(jīng)授權(quán)的盜版軟件或破解版軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。4.對(duì)于涉及公司機(jī)密信息的軟件，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，采取必要的安全措施，防止信息泄露。（三）數(shù)據(jù)管理1.員工應(yīng)定期備份軟件中的重要數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并按照公司規(guī)定進(jìn)行妥善保管。2.在軟件升級(jí)、更換或停用前，員工應(yīng)及時(shí)備份相關(guān)數(shù)據(jù)，并按照公司規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移或處置。3.禁止員工擅自刪除、修改或共享軟件中的數(shù)據(jù)，如需對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。四、軟件維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃制定1.信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)軟件的使用情況和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，制定軟件維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息。2.軟件維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括軟件的日常維護(hù)、故障排除、升級(jí)更新、安全防護(hù)等方面的內(nèi)容，確保軟件始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。（二）維護(hù)實(shí)施1.信息技術(shù)部門按照軟件維護(hù)計(jì)劃，組織維護(hù)人員對(duì)軟件進(jìn)行維護(hù)操作。在維護(hù)過程中，應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)結(jié)果等信息。2.對(duì)于軟件出現(xiàn)的故障，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行排查和修復(fù)，確保軟件盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。如遇重大故障，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并采取應(yīng)急措施，減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。3.根據(jù)軟件供應(yīng)商發(fā)布的升級(jí)補(bǔ)丁或新版本，信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)組織對(duì)軟件進(jìn)行升級(jí)更新，確保軟件功能的完善和性能的提升。在升級(jí)更新前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)更新的安全性和穩(wěn)定性。（三）維護(hù)費(fèi)用管理1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)軟件維護(hù)計(jì)劃和實(shí)際維護(hù)情況，編制軟件維護(hù)費(fèi)用預(yù)算。軟件維護(hù)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括維護(hù)人員費(fèi)用、軟件升級(jí)費(fèi)用、技術(shù)支持費(fèi)用等方面的內(nèi)容。2.軟件維護(hù)費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行控制，如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序辦理。3.信息技術(shù)部門應(yīng)定期對(duì)軟件維護(hù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，評(píng)估維護(hù)效果，優(yōu)化維護(hù)成本，提高資金使用效益。五、軟件處置管理（一）處置申請(qǐng)1.當(dāng)軟件不再使用或因其他原因需要處置時(shí)，使用部門應(yīng)填寫軟件處置申請(qǐng)，詳細(xì)說明軟件的名稱、版本、購(gòu)置時(shí)間、處置原因等信息。2.軟件處置申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交至信息技術(shù)部門。（二）處置方式1.對(duì)于不再使用但仍有價(jià)值的軟件，信息技術(shù)部門可進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)劑，供其他部門使用。2.對(duì)于已無使用價(jià)值的軟件，信息技術(shù)部門應(yīng)按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定，進(jìn)行報(bào)廢處理。在報(bào)廢處理前，應(yīng)確保軟件中的數(shù)據(jù)已進(jìn)行妥善備份或清除，防止數(shù)據(jù)泄露。3.對(duì)于涉及公司機(jī)密信息的軟件，在處置時(shí)應(yīng)按照公司保密制度進(jìn)行嚴(yán)格的保密處理，確保公司機(jī)密信息不被泄露。（三）處置記錄1.信息技術(shù)部門應(yīng)對(duì)軟件處置過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置結(jié)果等信息。2.軟件處置記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和審計(jì)。六、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立軟件管理監(jiān)督機(jī)制，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件采購(gòu)、使用、維護(hù)和處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門定期對(duì)軟件管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查軟件管理是否符合公司相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）檢查內(nèi)容1.軟件采購(gòu)是否符合公司采購(gòu)流程和預(yù)算管理要求，采購(gòu)合同是否規(guī)范有效。2.軟件使用是否合法合規(guī)，是否存在違規(guī)操作和使用盜版軟件的情況。3.軟件維護(hù)是否及時(shí)有效，維護(hù)記錄是否完整準(zhǔn)確。4.軟件處置是否按照規(guī)定進(jìn)行，處置記錄是否齊全。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、警