第一章項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱煤礦安全設備制造項目1.1.2項目項目承辦單位：XXXX有限公司法人代表：XXX職位：總經理1.1.3項目擬建地區(qū)：遼寧省項目擬建地點：遼寧省XX縣XX村XX縣高新區(qū)1.1.4承擔可行性研究工作項目可行性研究工作單位：XXX法人代表：XXX1.1.51、《一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱》2、國家紀委辦公廳關于出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》的通知（計辦投資【2002】15號）3、《投資項目可行性研究指南》4、《可行性研究報告編寫手冊》1.1.6XXXX有限公司擬建設占地11334.4萬平方米，建筑面積為12465平方米，綠化面積近2100平方米，固定資產投資1775萬元，主要設備近67臺/套。工廠的主導產品為：煤礦安全設備，年銷售收入4500余萬元。公司現有員工60人，其中大中專以上學歷的工程技術人員15人，從事研究開發(fā)的科技人員10人，具有10年以上工作經驗的車間技工達70%以上。XXXX有限公司，是專業(yè)從事煤礦安全儀器儀表研制的生產企業(yè)。自公司成立以來本著以科技求發(fā)展為原則研制開發(fā)出多種科技含量高，性能獨特，安全可靠的監(jiān)測儀表和監(jiān)控設備。公司生產煤礦皮帶輸送機監(jiān)控系統、瓦斯檢測、粉塵監(jiān)測、防塵降塵等系列產品。

全部產品通過國家機構認證并取得“防爆合格證”“檢驗合格證”“安全標志準用證”“生產許可證”“中華人民共和國制造計量器具許可證”等證件，并通過了ＩＳＯ９００１：２０００國際質量管理體系認證。我公司是高新技術企業(yè)，集科研設計、生產制造、經營服務于一體，擁有一批高素質的專業(yè)員工，重點面向用戶需求，根據不同行業(yè)特點和特殊的工藝要求開發(fā)研制新產品。

公司產品廣泛應用于國內大中小型煤礦企業(yè)，為煤礦安全生產提供技術保證，為煤礦安全保駕護航。隨著礦難的頻發(fā)，人們對井下安全保護工作越來越關注，國家也下達了關于加強井下安全工作的規(guī)定條文，使得國內對礦用安全裝置的需求量大幅增加，我廠借鑒國外先進技術，依據國內現有煤礦的實際情況進行反復試驗改造，成功建成一條工藝先進、設備成套，檢測手段完備的優(yōu)質礦用安全設備生產線。為擴大礦用安全設備的生產能力，提高產品質量，以滿足國內煤礦企業(yè)需求，擬在工業(yè)園區(qū)建廠以擴大礦用安全設備的生產力，響應國家政策，加強井下作業(yè)人員的保護保障力度。該項目建成后的生產能力為年銷售收入4500萬元，總投資額1985萬元。1.1.7項目提出的理由與過程為加快城市工業(yè)的發(fā)展，相應市政府城市東擴的整體戰(zhàn)略思路。XX縣政府對整個工業(yè)園區(qū)進行了合理的城市規(guī)劃，對區(qū)內工業(yè)企業(yè)進行整體規(guī)劃，立足壯大企業(yè)規(guī)模，形成新的產業(yè)集群，促進企業(yè)發(fā)展。同時，XXXX有限公司現有的廠房和設備已經不能滿足企業(yè)的發(fā)展需要，擬在XX縣高新區(qū)建設新的廠房以滿足企業(yè)生產需要，同時與周圍企業(yè)形成了聚集，有利于企業(yè)之間的資源共享，最重要的是新廠區(qū)與高速路出口處相鄰，提供了較好的交通條件。綜上所述，在政府對園區(qū)的整體規(guī)劃要求以及XXXX有限公司自身發(fā)展需要的背景下，提出了煤礦安全設備生產制造基地建設項目。1.2項目概況1.2.1項目建設地點項目建設地點位于XX縣高新區(qū)，經縣城外環(huán)與承秦高速相連。1.2.2建設規(guī)模項目建成后，預計年產設備9190臺/套，年銷售收入在4500萬左右。1.2.3項目建設期項目建設期為19個月，即2015年10月-2017年5月。1.2.4建設內容新廠區(qū)總占地1.1334萬平方米，總建筑面積12465平方米，綠化面積2100平方米，主要建設內容包括車間、辦公樓、職工公寓及食堂等，配套建設變配電站、熱能站，化糞池，污水管線及廠區(qū)道路及硬化等工程。1.2.5投資規(guī)模項目建設總投資為1985萬元，其中，建設投資為1775萬元，鋪底流動資金210萬元。1.2.6資金籌措企業(yè)自籌資金1985萬元。1.2.7主要技術經濟指標經調查研究和測算，本項目主要經濟技術指標見下表：主要經濟技術指標序號項目單位指標備注一產品1銷售收入萬元4500達產年2總成本萬元4060.3達產年均3經營成本萬元3810.3達產年均二項目建設投資1項目總投資萬元19852建設投資萬元17753流動資金萬元7014鋪底流動資金萬元210三財務指標1財務內部收益率%20.63稅前2財務內部收益率%15.47稅后3財務凈現值萬元868.12稅前4財務凈現值萬元314.5稅后5投資利潤率%20.79稅前6投資利潤率%15.60稅后7投資回收期年3.9稅前8投資回收期年4.89稅后9利潤總額萬元/年412.7經營期平均10所得稅萬元103.18經營期平均11稅后利潤萬元309.52經營期平均第二章項目建設及投資的必要性2.1項目建設的必要性2.1.1項目提出的背景XXXX有限公司井下救生艙生產制造基地建設項目是根據XX縣政府城市發(fā)展建設要求以及企業(yè)自身發(fā)展需求的背景下，面對國內市場對礦用安全產品的巨大需求的情況下提出來的。2.1.2項目建設的必要性項目建設的必要性可以概括為以下兩點：一、項目建設滿足城市規(guī)劃和企業(yè)自身發(fā)展的需求企業(yè)的發(fā)展要符合城市總體規(guī)劃建設的需要，同時城市的合理規(guī)劃快速發(fā)展也將為企業(yè)發(fā)展帶來更好的機遇和更廣闊的發(fā)展空間，二者相輔相成。該項目是根據XX縣政府城市發(fā)展規(guī)劃要求，建設XX縣高新區(qū)。此次入園興建新廠區(qū)對XXXX有限公司來說是促進企業(yè)發(fā)展，增加企業(yè)市場競爭力的極好機遇。企業(yè)通過這次興建新的生產制造基地可以使企業(yè)調整產品結構，在充分利用原有設備的基礎上增加新的具有競爭力的項目，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)經濟效益，增加企業(yè)在市場中的競爭力。二、項目建設推動了XX市工業(yè)設備的發(fā)展面對市場的巨大需求，以新建生產基地為發(fā)展契機，將創(chuàng)造更好的經濟效益和社會效益。通過此次新建生產基地的項目，我們將在技術和生產力上有更好的改進，促進了公司進一步的發(fā)展，從而推動我市工業(yè)設備的發(fā)展，所以該項目的建設是非常必要和及時的。2.2投資的必要性1、依據對市場進行的預測，國內對礦用安全設備年需求量為30萬臺/套，我廠預計年產9190臺/套，年銷售收入在4500萬左右，以此為據，該項目的投資其經濟回報相當可觀。2、依據市場的需求分析可以看出現在的市場環(huán)境是需要大于供應，我廠加大廠房的建設以提高年產量，加大技術力量的注入以提高產品質量，從而加強企業(yè)在市場中的競爭力。3、如果在工業(yè)園區(qū)建廠對當地的經濟、社會發(fā)展的影響也是積極的，可以解決部分的社會人員安置問題，可以增加當地的稅收，提高科技水平、提高就業(yè)率。第三章市場分析與預測3.1市場分析3.1.1擬建項目新增新增產出物應用于煤礦井下，在緊急事故發(fā)生時，為無法及時撤離的礦工提供一個安全堅固的可呼吸空氣的區(qū)域。3.1.2新增新增產出物結構為防爆鋼結構，該種避難倉無須電動力即可運作，該避難倉是由加固的鋼材構建而成，能夠承受高達15psi的外壓，避難倉安裝了加固門和門樞。醫(yī)用級氧氣瓶和Strata空氣驅動二氧化碳洗滌器能夠在艙內保持安全的可呼吸空氣。這種二氧化碳洗滌器采用空氣瓶離得壓縮空氣而不是電池作為運動動力。避難倉配備有加墊座位、食物、水、滅火器、急救箱、瓦斯監(jiān)測器、存儲區(qū)域和一個衛(wèi)生間。3.1.3新增新增產出物依據產品生命周期理論處于成長期，處于成長期的產品這時顧客對產品已經熟悉,大量的新顧客開始購買,市場逐步擴大.產品大批量生產,生產成本相對降低,企業(yè)的銷售額迅速上升,利潤也迅速增長。3.2市場預測3.2.1國內市場需求預測新增產出物面向的主要是全國各大廠礦機構，用于井下安全保障，國家煤礦安全委員會下達文件要求全國各煤礦企業(yè)必須配備井下用安全設備，所以該產出物為煤礦企業(yè)的必須用品，全國大型煤礦3000余家，總計需求量為3萬左右，而市場的年供給量不足300臺，所以該產業(yè)現行有很大的市場空缺和利潤空間。3.2該技術在國內屬于領先技術，全國待投產企業(yè)不足3家，年供應量在300臺左右。3.2.企業(yè)預計年總產量9190臺/套，年銷售收入4500萬。第四章項目建設規(guī)模與建設條件4.1項目建設規(guī)模4.選擇建廠地區(qū)除符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還要考慮資源、區(qū)域地質、交通運輸和環(huán)境保護等四要素，其原則是：自然條件適合于項目的特定生產需要和排放要求；合理地靠近原材料市場；具有良好的投資環(huán)境和公共政策；運輸條件優(yōu)越、便捷；有可供利用的社會基礎設施和協作條件；土地使用享有優(yōu)惠條件，可不占用或少占用耕地，地質條件符合建廠要求，而且所選地區(qū)在行業(yè)政策上的正確性、技術上的可行性和經濟上的合理性都能得到有效論證。綜合上述原則我廠選擇在XX縣高新區(qū)設立廠房投入生產，該工業(yè)園區(qū)符合我廠所考慮的所有要素及原則，在眾多方案中屬于最佳項目方案。4.1.該項目設立地址為XX縣高新區(qū)，占地面積11334.4平米，建筑面積12465多平，綠化面積2100平米。該區(qū)北鄰承秦出海公路，廠區(qū)南面為工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃道路，東面為工業(yè)園區(qū)的道路。新廠區(qū)距XX市區(qū)約42Km,距離承秦高速口10公里，交通非常方便。4.1XX縣高新區(qū)內建筑物均為新建，并配套建設公用輔助設施，目前建設場地地勢較為平坦，廠區(qū)內新設計道路、出入口與工業(yè)園區(qū)道路有機相連，能滿足工程建設需要。4.2建設條件4.2.1地質結構氣象條件1、土地為河灘地2、氣象條件夏季通風室外計算溫度26.0℃室外風速冬季5.8m/s夏季4.3m/s日平均溫度小于+5℃132天極端最高溫度35.3℃極端最低溫度-21.1℃冬季氣壓1013.8hpa夏季氣壓994.7hpa4.2.2公用設施依托條件1、供水水源為自建經用于生產、生活和消防用水?？梢詽M足本項目的給水要求。2、排水排水系統采用雨污分流制。3、供熱新廠區(qū)冬季取暖采用地熱熱能泵。4、供電電源由工業(yè)園區(qū)高壓配電所送入本廠變電所，電壓為10KV。4.2.3交通條件新建廠區(qū)與交通網路緊密連接1、鐵路方面：廠區(qū)臨近京承鐵路下板城站，鐵路運輸十分便利。2、在公路方面：廠區(qū)位于承秦高速XX縣出口10公里，與北京、唐山、朝陽等高速公路互通，并由此貫通東北地區(qū)，XX市是全國唯一一座一市連五省的城市，物流運輸四通八達，及其便利。4.3勞動定員根據工藝生產要求，參照現行單位“XXXX有限公司”的生產實際情況，編制生產崗位定員。為提高企業(yè)經濟效益，定員編制的原則是加強生產第一線，盡量減少非生產人員。4.3.1全廠總定人員及各類人員需要量全廠總定人員120人一線生產工人50人；輔助工人10人；工程技術人員：28人行政辦公人員：10人行政管理人員：10人財務管理人員：2人其他人員：10人4.3.2勞動力來源根據避難倉的生產工藝要求，崗位工人需具備一定的文化和技術水平，因此會從現有公司生產車間調配給新建項目工廠部分員工，其余工人會從人才市場招收，統一由現有公司普德電子有限公司進行崗位培訓，達到了解工藝過程并能熟練操作的要求后方能上崗。第五章技術方案、設備方案、工程方案5.1技術方案5.1.1技術來源項目產出品是礦用井下救生艙，該產品技術是在借鑒國外先進技術的基礎上，結合本國實際情況及國內礦用安全設備標準進行改進，最終研發(fā)成的完全適應我國煤礦用的安全設備。5.1.2工藝技術方案項目工廠組成及其任務如下表：序號部門名稱任務備注一主要生產部門1一車間承擔設備總裝生產任務2二車間承擔電路板焊接任務二輔助生產部門1通信管理信息系統全場有線通信、計算機網絡系統2倉庫承擔全場半成品、成品、外協件的存放三公用站房部門1車間變電所各車間380KV變電，并配送至各車間相關的用電設備2熱交換站將熱能泵熱能源以空調形式供熱四辦公用房1職工公寓用于職工與交班人員住宿2門衛(wèi)傳達、接待、收發(fā)及保衛(wèi)3食堂負責全廠員工的飲食制作及供應一、一號車間1、生產任務承擔設備總裝生產任務2、工藝流程零部件檢驗組裝調試標定整機檢驗包裝發(fā)貨3、工藝設備方案a、組裝平臺b、實驗檢測裝備c、整機涂漆設備4、主要數據a、車間布置：廠房尺寸為198米×10b、該車間的相關數據見下表序號內容單位數據備注1設備數量臺套162人員人253面積（平方米）19804新增設備投資萬元人民幣46.25利用原有設備投資萬元人民幣6動力用電kw10二、二號車間1、生產任務承擔零部件生產任務。2、工藝流程毛坯下料車床加工銑床加工組裝焊機檢驗涂漆入庫3、工藝設備方案a、采用剪板機，液壓鋸床，無齒鋸，火焰，等離子下料。b、采用銑床，折彎機控制。4、主要數據a、車間布置：廠房尺寸為198米×10b、該車間的相關設計數據見下表：序號內容單位數據備注1設備數量臺數322人員人353面積平方米19804新增設備投資萬元人民幣119.125利用原有設備投資萬元人民幣6動力用電KW105.2工程方案5.2.1主要建設內容新廠區(qū)總占地11334.4平方米，總建筑面積12465平方米，主要建設內容包括一號車間、二號車間、辦公樓、職工公寓及食堂等，如下表：序號建筑內容建筑面積（平方米）備注1一號車間1980輕鋼結構2二號車間1980輕鋼結構3辦公樓3375磚混4職工公寓及食堂900磚混5其他270磚混6合計12465車間高度8米5.2.2設計主要原則1、車間采用輕鋼結構，壓型鋼板墻面和屋面采用100MM厚聚苯乙烯保溫，屋面設800MM寬阻燃采光帶，廠房大門采用保溫型平拉大門。外窗為白色塑鋼雙4MM厚中心空玻璃，地坪為C25混凝土。2、辦公樓采用磚混結構，辦公樓主入口大門采用鋁合金彈簧門，內門采用實木門，外窗采用塑鋼中空玻璃。3、職工公寓及食堂采用磚混結構5.2.3消防設計1、本工程各建筑物嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》及《建筑內部裝修設計防火規(guī)范》進行設計。2、本工程主要車間建筑物火災危險性為丁戊類。耐火等級為二級。3、車間與車間附屬的辦公室之間用400MM厚空心分隔，嚴格按防火規(guī)范設置防火分區(qū)和疏散通道，內部裝修材料采用非燃燒性材料，滿足防火要求。4、廠房主大門均位于東南方向，采用向外開大門。5、廠區(qū)內主要建筑物四周均有道路或硬化場地環(huán)繞，車間之間的路面寬度均能滿足消防車通行要求。5.2.4結構1、本工程結構設計所采用的主要標準及法規(guī)：《建筑結構荷載規(guī)定》GB50009-2001《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010-2002《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011-2001《砌體結構設計規(guī)范》GB50003-2001《鋼結構設計規(guī)范》GB50017-2003《建筑鋼結構焊接技術規(guī)程》JGJ81-2002《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB50007-2002《門式鋼架輕型房屋剛結構技術規(guī)程》CECS102:2002《構筑物抗震設計規(guī)范》GB50191-93《砌體結構設計規(guī)范》GB50003-20012、主要設計荷載風荷載：基本風壓0.65Kn/m2(50年一遇)，地面粗糙度類別：A類雪荷載：基本雪壓0.4Kn/m2(50年一遇)屋面恒荷載0.30Kn/m2;屋面活荷載0.50KN/m2工藝及公用專業(yè)的其他荷載。3、主要結構設計說明建筑結構安全等級：二級建筑結構使用年限：50年抗震設防類別為丙類，場地抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.10g,設計地震分組為第一組。場地分類別為II類，特征周期為0.35s計。機構計算：采用中國建筑科學研究院開發(fā)的建筑結構計算程序：PKPM，TAT，STS，SATWE等。5.3結構方案選型5.3.1上部結構根據車間工藝，公用等主導專業(yè)的功能要求及建筑平面布置，本著安全適用，經濟合理的結構設計原則確定各車間結構形式如下：一號車間：198米×10米，廠房主要結構采用門式鋼架輕鋼結構。二號車間：198米×10米，廠房主體結構采用門式鋼架輕鋼結構。辦公樓：辦公樓為三層，主體結構采用現澆鋼筋混凝土框架結構。職工公寓及食堂：主體機構采用現澆鋼筋混凝土框架結構。5.3.2基礎工程基礎設計等級：丙級。根據上部結構形成，初估上部柱底荷載及相關同類地區(qū)設計經驗初定廠房主體基礎方案：廠房擬采用鋼筋混凝土基礎或鋼筋混凝土獨立基礎，基礎強度等級：C30。5.3.3特構特構均采用現澆鋼筋混凝土結構，有防水要求的結構采用防水混凝土，防水混凝土標號C30，抗?jié)B等級S6，有防腐蝕要求的，均按工藝要求做相應防腐蝕面層。5.3.4施工要求本工程所在區(qū)大型施工企業(yè)較多，應選擇技術實力強、經驗豐富的施工單位進行施工，以確保工程質量。第六章原材料、燃料供應6.1主要原、輔材料供應項目產品主要原料是鋼板和卷材，生產輔助材料主要是氧氣和二氧化碳等惰性氣體。本項目所需主要原、輔材料種類，數量估算見下表：主要原輔材料年需要量原材料輔助材料序號名稱年需要量序號名稱年需要量1鋼板600噸1焊絲90噸2卷材100噸2二氧化碳氣體600瓶3氧氣3000瓶主要的原輔材料及主要配套件，我公司已經形成了穩(wěn)定可靠和成熟的配套體系。本項目產品生產使用的原輔材料及主要配套件均利用現有的配套體系和寫作供應商，該體系能夠滿足本項目的需要。6.2燃料和動力供應序號名稱單位年用量供給來源1電萬KW20開發(fā)區(qū)高壓配電所送入本項目變電所2水噸800自備井3二氧化碳氣瓶600市場采購4氮氣瓶900市場采購5氧氣瓶3000市場采購第七章總圖布置.、公用輔助工程及招標方案7.1總圖布置7.1.1設計依據1、建筑設計防火規(guī)范（GBJ16-87）(2001年版)；2、機械工廠總平面及運輸設計規(guī)范（JBJ9-96）;3、工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187-93）；7.1.2概述1、廠區(qū)位置廠區(qū)用地位于XX市XX縣高新區(qū)1-9地塊，用地北側為1-8地塊，西南側為主路，東側為輔路；紅線寬度為5米；廠區(qū)用地呈正方形，東西長約126.5米，南北寬約35米，用地面積約18畝。2、用地概況廠區(qū)用地呈方形，總面積約11334.4平方米；該地塊地形較為平整。7.1.3總平面布置的原則1、總平面布置要滿足城市規(guī)劃要求；廠房與園內道路平行。2、在充分利用土地的前提下，合理布置建筑物，保證工藝流程順暢，避免廠區(qū)五六線路交叉迂回；3、總平面布置要滿足消防、安全、衛(wèi)生、防震、防爆、運輸、管線布置、綠化等要求。7.1.4綠化設計依下列地段為重點：廠前區(qū)、沿廠區(qū)干道的兩側；根據工廠綠化的要求，以數目、花草、水體等的合理布局，創(chuàng)造一個環(huán)境舒適，景觀優(yōu)美的現代化廠區(qū)環(huán)境；在綠化布置上，通過綠化在點、線、面上的變化，達到綠化效果的豐富多彩。廠區(qū)綠化不僅具有改善廠區(qū)面貌、美化環(huán)境的作用，而且是環(huán)境保護的一項重要手段。廠區(qū)圍墻是環(huán)境美化的重點，沿園區(qū)道路的圍墻均作透空處理。為美化廠區(qū)夜景，對廠區(qū)圍墻，出入口及重點綠地均作亮化處理。7.1.5總圖主要數據如下表:序號名稱單位數據備注1廠區(qū)用地面積平方米11334.42建構筑物占地面積平方米69253建筑系數%614建筑面積平方米124655容積率%1106道路廣場面積平方米6007綠化面積平方米21008綠地率%189圍墻長度米432.2透空圍墻7.1.61、滿足生產工藝流程的要求，體現物料運輸搬運方式的優(yōu)化。2、工廠總平面布置應符合物流流向合理，物流距離短的要求。3、物料的裝、卸、搬、運要機械化、省力、省時。4、物料的裝、卸、搬、運要實現單元化、集裝化，單元容器要標準化。5、物流出入口布局合理，做到物流出入順暢，避免迂迥而盡量直達卸貨點，外部物流與工廠內部物流互不干擾。7.1.7根據各工藝工種提供的資料匯總，全廠運輸量如下：序號項目運輸量噸/年1運進25002運出2500其中：成品2400廢料100合計50007.1.81、外部物流運入主要為成產所需的鋼材、管材和外協件；運出主要為成品及金屬廢料。2、鋼材、管材和外協件采用汽車運輸，直接進入各車間，成品和金屬廢料主要采用汽車由廠區(qū)物流大門運出。7.1.91、廠外運輸設備為汽車，運入的原輔材料及外協件等主要由協作單位承擔。2、場內運輸設備主要采用叉車，根據運輸量計算，共需新增叉車1臺，運輸人員2名。7.1.10倉庫布置在1號車間的右側，主要存放外協件和其他原輔材料及半成品。7.2公用輔助工程7.2.1給排水用水量標準及給水系統生產用水：5000噸/年生活用水：4000噸/年消防用水：1000噸/年1、水源水源為自備井，廠區(qū)采用生活、生產及消防系統合一管網，管材采用球墨給水鑄鐵管。2、給水管網廠區(qū)內設生活、生產及消防系統合一管網，環(huán)狀布置，于管網上布置室外地上式消火栓，型號SS100/65-1.0。7.2.2排水設計廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水經廠區(qū)雨水管道收集后排入開發(fā)區(qū)市政雨水管，廠區(qū)雨水管網均采用鋼筋混凝土管，經化糞池處理后的生活污水排入廠區(qū)水管網，經廠區(qū)污水管道排入城市污水管網，廠區(qū)污水管網管材采用直埋式鋼筋混凝土排水管。7.2.3采暖通風空調1、設計依據《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》（GB50019-2003）《機械工廠采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》（JBJ10-96）《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50242-2002）《通風與空調工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50243-2002）2、室外氣象參數序號項目參數1冬季采暖室外計算溫度-132冬季通風室外計算溫度-83夏季空調室外計算干球溫度26.44夏季空調日平均溫度24.55夏季空調室外計算濕球溫度23.06夏季通風室外計算溫度24.07室外風速冬季4.8m/s，夏季3.3m/s8日平均溫度小于+5℃的天數162天9極端最高溫度35.310極端最低溫度-24.111冬季氣壓1013.8hpa12夏季氣壓994.7hpa3、采暖地溫熱能泵4、通風車間內設置通風管，風管上開單百頁風口，在合適的部位接出屋面排出，屋頂山設置屋面通風器，對車間進行全室換氣。在生產工位附近設置壁扇或崗位風扇，改善工作地點環(huán)境。7.2.4動力1、熱交換站生產廠房和辦公室采用地溫空調系統采暖，熱負荷為15KW。熱源為地溫熱能泵。2、管道敷設廠區(qū)管道，通風管道采用予制保溫管，車間內管道沿墻柱架空敷設。7.2.5電氣1、電力負荷計算全廠電力負荷就算和變壓器容量的選擇采用需要系數法，照明負荷采用單位面積容量法。全廠用電設備總安裝功率為300KW，均為三級負荷。全廠電力負荷計算結果為：有功計算負荷P30=120KW，無功計算負荷Q30=75KWar,現在計算負荷S30=135KVA。2、電源及電壓本項目供電電壓為10KV。自城區(qū)以單回YJV22-10KV-3X150電纜引入本廠10KV配電所。3、變電所變壓器全場設置1個配變電所，內設10KV配電所及安裝一臺1010.4KV，容量為100KVA變壓器的變電所，該配電所設在一號車間旁。該變電所同時向二號車間供電，高壓配電裝置中預留一個備用回路。4、供電系統及廠區(qū)線路廠區(qū)電力電纜采用直接埋地敷設方式。5、繼電保護和電能計算電源進線采用過電流保護對10KV/0.4KV的變壓器采用過電流保護及電流速斷保護，并動作與斷路器。干式變壓器設溫度保護，作用于信號或斷路器跳閘。斷路器采用交流操作。操作電壓為220V。在高壓進線側設計量柜，變壓器高壓側設有功電能表在底壓饋出回路上安裝設有功電能表，部分動力配電箱采用帶電能表的類型，實行電能三級計量。75KW及以上的電動機及50KW以上的電加熱設備單獨裝設電能表。6、車間照明及配電車間配電與照明公用變壓器，車間配電電壓為380/220V，工作照明和事故照明電壓為220V。車間配電采用金屬封閉式密集型插接式母線。照明干線采用電纜，其余線路采用銅芯塑料線，生活間照明采用銅芯塑料導線，其敷設方式為穿管暗敷設。車間內配電干線沿工藝吊架敷設，照明干線采用電纜沿橋架在屋架上敷設。高、低壓配電屏、動力配電箱、照明配電箱、燈具等均采用國產。7、車間內設工作照明、應急照明以及公共區(qū)域和緊急出口指示燈。7.2.61、本地區(qū)為清雷區(qū)。主要建筑物需要采取防雷措施，采用金屬屋面或避雷帶防止直擊雷，采用低壓避雷器或安裝避雷間隙防止高電位引入。為了防止線路侵入的雷電波電壓，在10KV母線、10KV進出線裝設避雷器。2、保護接地對高、低壓電氣設備在正常情況下與帶電部分絕緣的外露金屬部分進行保護接地。低壓系統中，變壓器低壓測中性點直接接地，電纜的PE線在引入建筑物處應按規(guī)程重復接地。全車間進行等電位連接。車間內的低壓配電系統采用TN-S制。防雷接地、保護接地、保護接地、公用接地，接地電阻不大于1歐姆。防雷引下線利用鋼柱或混凝土柱內鋼筋，接地裝置利用樁基或圈梁內鋼筋。3、其他類型的接地儀器、儀表、計算機等按設備說明書進行接地。7.2.71、任務：采用綜合布線方式建立全廠的先進、可靠的計算機網絡系統及通訊系統，以滿足當前管理及未來發(fā)展的需要。2、中心機房設在辦公樓內，工作人員合計2人，在各部門設置用戶終端。3、有限通信系統有線通信系統主要實現場內外電話、傳真通信，電話容量為100門，引150對電話電纜，不設程控交換機，由電信部門為本場設置虛擬內部網。不設置有線通信機房，由電信部門在園區(qū)內設置室外配電箱。4、計算機網絡系統采用千兆位以太網技術為主干，快速以太網交換技術為支干的方式，實現10M/100M連接到桌面。設置網絡中心，在網絡中心配置中心交換機。5、綜合布線系統采用成熟的結構化布線系統，以光纜和雙絞線作為傳輸介質，利用通用的標準插座以及通信系統標準設備，即可傳輸話音與數據以及監(jiān)控保安等各種弱電控制信號。7.3招標方案7.3.11、項目名稱：煤礦安全設備生產制造基地建設項目。2、項目建設內容與建設規(guī)模本項目規(guī)劃用地面積17畝?？偨ㄖ娣e8265平方米其中：辦公及生活：建筑面積4305平方米。生產車間：建筑面積3960平方米。3、項目總投資及資金來源本項目總投資1985萬元（土地使用費221萬元）。固定資產投資1775萬元，其中：土建工程費用1204萬元，設備購置181萬元，安裝費50萬元，其它費用339萬元，鋪底流動資金210萬元。固定資產投資1775萬元，鋪底流動資金210萬元，由公司自籌解決。4、項目建設地點和時限項目建設地點位于XX縣高新區(qū)。本項目建設期限為1年，自2015年10月至2017年5月底止。5、項目法人及其聯系方式項目法人：孟凡文7.3.21、勘察、設計、監(jiān)理、土建工程施工、設備采購公開招標。2、設備安裝調試不招標招標。7.3.4招標公告發(fā)布媒體遼寧省招標投標綜合網（）第八章環(huán)境影響分析8.1環(huán)境保護設計依據8.1.1環(huán)境保護設計及監(jiān)管依據以下標準《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB12348-90）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）8.2項目建設生產對環(huán)境的影響8.2.1施工期間污染該項目在建設期間和建成運營后，對環(huán)境的影響主要體現的以下幾個方面：1、噪音施工噪聲指在基礎工程、主體工程和裝飾工程過程中，使用施工機械如攪拌機、震搗器、卷揚機和各種木工機械，產生的間歇性的噪聲污染發(fā)出的噪音在80-100db(A)左右。2、建筑垃圾在臨近建筑場地處，因是工會產生大量的建筑廢棄物，包括施工時以及結束時剩余的廢氣建筑材料、施工器械，開挖地基、平整土地的土石方等，該建筑廢棄物主要影響通行，同時也可能在降雨、刮風的天氣條件下產生污水和揚塵，從而造成環(huán)境的污染。施工過程中產生的廢磚頭、石灰渣等建筑垃圾約為20噸，應在建設完成后及時清運出去，不要對周圍環(huán)境造成影響。3、揚塵項目在地下挖掘及施工建設期間，不可避免的會產生一些揚塵，這些揚塵盡管是短期的，也會對附近區(qū)域環(huán)境帶來不利影響，也應該積極采取措施實現降塵。8.2.2運營期間污染1、噪聲污染廠界噪聲執(zhí)行GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中III類（工業(yè)區(qū)）標準：晝間65dB(A)、夜間55dB（A），臨交通干線一側執(zhí)行IV類（交通干線道路兩側區(qū)域）標準：晝間70dB(A)、夜間55Db(A)。場內各類地點執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ87-85中關于“工業(yè)企業(yè)廠內各類地點噪聲標準”的噪聲限值。2、廢水廢水排放標準達到中華人民共和國《農田灌溉水質標準》中旱作物標準后綜合利用。3、廢氣在生產過程中沒有任何有害氣體產生。4、固體廢氣污染物醒目投入運營后，固體廢棄物主要有產品生產過程中產生的生產廢棄物以及職工日程生活生產的生活垃圾。8.3環(huán)境保護措施8.3.1施工期間污染的防治對各實施環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸音、隔聲降噪技術，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。8.3.2項目運行期間的污染防治1、噪聲控制廠房設計時在頂棚及墻面做吸聲處理，減少車間的工人數量與高噪聲接觸時間等。2、廢液、廢水全廠排放的生活污水，經化糞池處理后的生活污水排入廠區(qū)污水管網，經廠區(qū)污水管網排入市政污水管網，由市政污水處理廠處理達標。3、廢氣本項目大氣污染源主要為二號車間生產過程中產生的焊接煙塵。本次設計對車間焊接煙塵采用句不通風，車間全室排風。污染物排放濃度及排放速率均可達到《大氣污染物綜合排放標準》一級標準。4、固體廢棄物污染本項目主要固體廢物為機加工鐵屑、金屬廢料、生活垃圾。機加工鐵屑和金屬廢料統一收集后送出廠外回收利用，生活垃圾有計劃外運至城市垃圾場填埋。5、綠化綠化不支付從總平面和生產要求，綠化重點為廠前區(qū)、道路兩側、廠界四周。本項目綠化面積2100平方米，綠化系數為18%。8.4環(huán)境影響評價施工期間的污染屬于短期行為，待施工結束后即可消除。該項目在施工階段將采取有效措施，盡量減輕揚塵的產生。項目建成運營期間對環(huán)境的污染主要由噪聲、廢液、廢氣和固體廢氣物等，各項污染經采取適當措施治理后，均可達到排放標準要求。因此，從社會、經濟環(huán)境等方面綜合衡量，該項目可行。第九章勞動安全衛(wèi)生與消防9.1勞動安全衛(wèi)生9.1.1設計依據1、勞動部勞字（1998）48號《關于生產性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫時規(guī)定》。2、建設部、國家計委文件（89）建筑抗字586號《新建工程抗震設防暫行規(guī)定》3、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）4、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2-2002）5、國務院頒發(fā)的《工廠安全規(guī)程》6、勞動部[1997]003號《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》9.1.2設計內容及原則本次設計的內容為新建廠區(qū)的勞動安全衛(wèi)生設計。對投產后生產過程中可能產生的不安全、影響職工健康的因素，采取有效措施。認真貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實做到職業(yè)安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時設計，同時施工，同時投產的“三同時”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛(wèi)生條件，做到有針對性、經濟性和實用性，保證工廠的安全生產和職工的身心健康，并達到國家或地方規(guī)定的勞動衛(wèi)生安全標準。9.1.3職業(yè)安全1、廠址自然條件安全：不會受到洪水、泥石流、滑坡等自然災害影響，歷史上無重大地震災害發(fā)生。2、廠址周圍環(huán)境安全：廠址周圍無易燃、易爆、劇毒生產企業(yè)和倉庫。3、總圖運輸及道路安全：總圖布置使工藝流程合理，運輸線路短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。為確保運輸安全，廠區(qū)道路網按二級設置，主干道與次干道路面寬度符合交通安全的規(guī)定。道路充分考慮物流、人流分開，并設有必要的安全標志。4、建筑安全：各建筑之間的安全距離均滿足規(guī)范要求，做好自然采光與自然通風設計。本地區(qū)地震烈度為7度，所有建筑物均按7度設防。5、防雷處理：屋頂設置避雷針結合避雷帶進行防雷處理，接地電阻不大于1.0Ω。6、防電處理：本次各車間配電系統，照明系統均設置必要的接地保護。車間防雷與高低壓配電系統共用接地極，接地電阻1Ω。危險及潮濕場所的電氣線路設置漏電保護開關，電纜及架空的零線在引入建筑物處按規(guī)范作重復接地，接地電阻不大于10Ω。7、計算機、儀器等，按設備說明書要求進行處理。8、繼電保護：車間變壓器采用反時限特性的瞬時電流速斷和過流保護。800KYA及以上的電力變壓器設溫度保護動作于跳閘及信號。高壓配電裝置采和電磁操作方式。9、防火防爆：車間內設置的電氣設備，如開關、照明燈具、線路敷設方式等，均按國家有關爆炸危險場所電氣安全的規(guī)定設計，實現電氣整體防爆。10、照明：根據車間條件合理選擇燈具，生產車間、站房及作業(yè)區(qū)照明照度執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》GB50033-91和《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》GB50034-92。11、消防安全設計中貫徹“預防為主，防消結合”的方針，對本次設計涉及到的車間和部門，從平面布置、道路、建筑結構、電氣、消防給水、消防器材的配備，監(jiān)測管理機構的設置等方面要做到，消防設施、安全職業(yè)衛(wèi)生與主體工程“三同時”，給項目投產后工廠的消防設置過硬的環(huán)境廠區(qū)設置統一的消防供水系統，管網呈環(huán)狀設置，并保證室外消火栓的最大距離不大于120米，室內消火栓的布置保證有兩支水槍的充實水柱同時達到室內任何部位。在生產廠房、站房、庫房等均裝有相應的滅火器。12、防機械傷害及運輸傷害：設備的選用符合《生產設備安全衛(wèi)生設計總則》GB5083-85及其他有關標準。設計中選用的設備，均需帶有安全防護和限位裝置。盡可能采用機械自動操作，盡量減少人手工作業(yè)。起重運輸設備必須采用生產許可，國家定點生產廠的產品，起重設置及其工作場地設置必要的安全標志，如禁止通行、注意安全等。保持規(guī)劃道路暢通，功能區(qū)分明確，設備之間留有一定的安全距離，使之不相互影響。對高區(qū)輸送和高速運轉的零部件均設置安全網，防止異物飛出傷及人身。13、凡是高壓電及其他危險場所均有明顯的警示標志。9.1.4職業(yè)衛(wèi)生1、給排水衛(wèi)生：本工程生活用水、消防用水由市政供水管網提供。水質符合GB5479-85《生活飲用水衛(wèi)生標準》的要求。設置完善的排水系統。本次設計排水系統采用雨污分流制，生活污水經化糞池處理后排入廠區(qū)污水管網，經廠區(qū)污水管網排入市政污水管網。2、振動與噪聲控制1}、一號車間a、工作臺上墊硬橡膠板作緩沖，使用發(fā)聲較氏的材料作襯墊層制造料箱、斜槽、滑道等可降低零件上、下料，傳送搬運過程中撞擊發(fā)出的噪聲。b、車間動力管道管徑不能太小，否則會增大噪聲。1}、對產生振動的設備如水泵、風機、空調器等設有減振器。2}、生成過程中產生的垃圾、廢料，不僅影響車間環(huán)境衛(wèi)生，同時也是一種不安全因素，應及時處理，保持車間整潔。9.1.5輔助衛(wèi)生用室根據《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》和《廠區(qū)辦公及生活建筑設計標準》的規(guī)定，本廠設有更衣室、盥洗室、廁所、休息室。9.1.6職業(yè)安全衛(wèi)生機構按照國家勞動總局（79）勞總護字30號文件《關于建設勞動保護室的意見》要求，本項目須設安全衛(wèi)生管理機構，需要35m2的工作面積，該機構負責組織和推動生產過程中的勞動安全衛(wèi)生工作。根據本項目勞動安全衛(wèi)生工程的特點，可與環(huán)境保護合建一個機構，配置專職管理人員1人，監(jiān)測人員2人。職業(yè)安全衛(wèi)生部門的主要職責如下：1、貫徹執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生工作的方針、政策、法令和制度。2、匯總、審查和督促安全衛(wèi)生技術措施計劃的編制和實施。3、組織、協助有關部門制定或修改安全衛(wèi)生制度和安全操作規(guī)程并進行監(jiān)督檢查。4、組織群眾性的衛(wèi)生大檢查和專業(yè)檢查，必須經常進行現場檢查。發(fā)行特別緊急的不安全情況時，有權停止生產，并立即報告企業(yè)負責人采取措施。5、參加新建、擴建、改建工程有關職業(yè)安全衛(wèi)生方面的審查驗收，并負責安全衛(wèi)生設施的正常運行。6、調查、分析、處理傷亡事故，做好統計報告工作。7、組織、協助有關部門進行塵毒、噪聲、輻射等場所的衛(wèi)生檢測；研究執(zhí)行防治職業(yè)中毒和職業(yè)病的措施；負責對職工進行安全生產的宣傳教育。8、定期向廠領導及上級有關部門報告工廠的職業(yè)安全衛(wèi)生情況。9.1.7職業(yè)安全與衛(wèi)生工程費用勞動安全與衛(wèi)生總費用約占總工程費用的2.25%9.2消防9.2.1消防設計依據《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87(2001年版)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005《火災自動報警系統設計規(guī)范》GB50116-98《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058-92《建筑防雷設計規(guī)范》《工業(yè)與民用電力裝置接地設計規(guī)范》9.2.2消防控制措施本項目主要是抓住在高新區(qū)興建新的生產制造基地的機遇，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)效益。廠區(qū)占地面積11334.4平方米，廠區(qū)內有一號車間，二號車間，職工公寓及食堂等建筑物。1、廠房四周設有環(huán)形干道，保證消防車順利通過。全場的出入口保證成長生產是人員和產品物料的合理分流，火災時消防車可以在區(qū)域內順暢行駛，到達建筑物的任意一面，各建筑物的間距符合《建筑設計防火規(guī)范》有關規(guī)定。2、建筑部分本工程各建筑物嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》及《建筑內部裝修設計防火規(guī)范》進行設計。各建筑物的疏散距離和疏散通道寬度均滿足了規(guī)范要求。3、電氣部分火災時，對非消防用電設備進行斷電控制，走廊、樓梯間、門廳等處的應急燈自動點亮。4、給排水部分消防體制：本廠區(qū)內的消火栓系統采用常高壓壓制，由市政府管網直接供水。從不同市政管網上引入兩路DN150的進水管，進入廠區(qū)后設總水表計量，供水壓力0.3Mpa，水量和水壓滿足廠區(qū)內所有建筑物生活、生產用水及室內、外消火栓用水的要求，廠區(qū)采用生活、生產及消防系統合一管網。消防用水量：廠區(qū)面積11334.4平方米，根據《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87（2001版），同一時間內火災次數為一次，消防用水量按需要水量最大的一座建筑物計算，消火栓系統的效仿對象為一號車間，期耐火等級為一級。消防設計：在廠區(qū)內所有車間及辦公室設置室內消火栓，室內消火栓的充實水柱不小于10M車間內給水管網成環(huán)狀，管徑為DN100mm。所有消火栓采用帶滅火器箱組合式消防柜，消防柜內設干粉滅火器、水龍帶、水槍。根據《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB50140-2005）的規(guī)定：建筑的火災類種為：A類火災及帶電火災：危險等級為：中危險級。滅火器采用手提式磷酸銨鹽干粉滅火器MF/ABC4。第十章節(jié)能與節(jié)能措施10.1法規(guī)依據及用能標準1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》2、《中華人民共和國清潔生產促進法》3、《關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2007]15號）4、《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號）5、《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》（國家發(fā)改委令第40號）6、《中國節(jié)能技術政策大綱》（國家發(fā)改委。科技部2006年12月）7、《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術》（國家發(fā)改委2005年65號）8、《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》（GB/T15587-1995）9、《采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范》（GB50019-2003）10、《工業(yè)設備及管道絕熱工程設計規(guī)范》（GB50264-1997）11、《工業(yè)設備及管道絕熱工程質量檢驗評定標準》（GB50185-1993）12、《評價企業(yè)合理用電技術導則》（GB/T3485-1998）13、《評價企業(yè)合理用熱技術導則》（GB/T3486-1998）14、《節(jié)電措施經濟效益計算與評價》（GB/T13471-1992）15、《中小型三相異步電動機能效限定值及節(jié)能評價值》（GB/T18613-2002）16、《三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評價值》（GB/T20052-2006）17、《公共建筑節(jié)能設計標準》（GB/T50189-2005）18、《綠色建筑評價標準》（GB/T50378-2006）19、《外墻外保溫工程技術規(guī)程》（JGJ144-2004）20、《建筑照明設計標準》（GB50034-2004）21、《建筑采光設計標準》（GB/T50033-2001）22、《遼寧省節(jié)約能源條例》（2006年5月4日遼寧省第十屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議通過）23、《關于轉發(fā)〈國家發(fā)展和改革委員會關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》的通知》（冀發(fā)改投資[2007]152號）24、《遼寧省主要工業(yè)產品單位產品能耗限額（第一批）》（冀經貿資[2002]391號）25、《遼寧省用水定額（試行）》（冀水資[2002]3號）26、國家機械行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范（JBJ14-2004）27、地源熱泵系統工程技術規(guī)范（GB50366-2005）10.2項目能源消耗種類和數量分析10.本項目屬于機械加工項目。主要耗能工序為以下三方面，其余工序耗能量較少。1、生產中設備用電；2、生產生活設施冬夏季供暖空調地源熱泵抽、回水（耗能工質）用電；3、生產和生活用水（耗能工質）。項目主要能耗種類、數量和標煤折合計算詳見表7-1。主要能源、耗能工質的品種及年需要量表：序號能源及耗能工質單位年耗實物量折標系數折合標煤（t/a）消耗比例（%）名稱來源一單項能耗1二次能源電外供KWh2000000.40480.7682自來水外供m3100003二氧化碳外供m370504氮氣外供m33000二綜合能耗80.768注:a折標系數、折合標煤均按等價折標煤系數折算。根據上表計算，本項目全部能源消耗折合標準煤年用量為80.768噸。10.21、最終產品產量、年平均工業(yè)總產值計算，見表7-2。表7-2項目最終產品年產量、產值核算表序號產品名稱單位預計產量產值1雙向滾筒人員保護裝置5003512礦用除塵裝置300014043傳感器50003514帶式輸送機保護控制裝置1501935輸送帶張力保護裝置1005386皮帶保護控制裝置3002567粉塵采樣器100668救生艙209369井下皮帶機集控裝置201170合計5265萬元2、項目能耗指標的計算該項目各項能耗指標計算和行業(yè)規(guī)定指標比較結果詳見表10-3。表10-3能耗指標比較表序號類別項目單位設計計算指標1產值能耗指標萬元產值綜合能耗（標煤）kg/萬元15.210.2從計算結果分析，能耗指標不高，與項目產生的經濟和社會效益比較，是合理的。10.3項目所在地能源供應狀況分析該項目所在地水、電、車輛燃料等能源供應狀況均較好。10.4節(jié)能措施1、設備購置選型堅持貨比三家，選用性價比高，綜合技術性能先進、節(jié)能、節(jié)油型設備。其中，要特別尊重技術協作單位—中國科學院研究生院意見。2、采用地源熱泵先進供暖、空調技術，比較城市燃煤鍋爐集中供暖有3大技術優(yōu)勢。（1）供暖、供冷（空調）不用煤，熱（冷）能來源于地下水，不對大氣產生粉塵、二氧化硫等污染，有利于城市環(huán)境保護；（2）比較燃煤供暖，地源熱泵不僅冬季供暖，夏季還可供冷（空調），設備利用率高，空氣質量溫潤，這對于食品類潔凈車間封閉化生產十分有利。（3）比較燃煤集中供暖，運行費用相對較低，每平方米冬季不超過18元，夏季不超過6元。（4）綜合節(jié)能率大于30%以上。3、合理安排工作班次，避峰就谷，合理用電，努力降低經營成本。4、公司建立企業(yè)節(jié)能、節(jié)油、節(jié)水獎勵制度，分別采用精神和物質兩種方式積極表彰、鼓勵在生產設備、車輛操作和管理中的節(jié)能先進工作者。10.5建筑節(jié)能國家要求，“十一五”期間新建建筑嚴格執(zhí)行節(jié)能50%的設計標準。采用高效保溫材料復合的外墻和屋面等一系列技術措施，以達到節(jié)能降耗的目的。生產車間熱指標為110W/m2，辦公樓和宿舍樓熱指標為70W/m2；照度300LX；圍護結構傳熱系數屋頂0.6；外墻0.55；地板0.5；門窗密閉性不低于GB7107規(guī)定的III級標準（QL≤2.5m3/（m·h））該項目土建工程包括生產廠房、庫房、綜合辦公樓、宿舍樓等，幾項建筑節(jié)能措施如下：1、建筑物所用的建筑材料均采用國家規(guī)定的節(jié)能材料，以取得規(guī)定的節(jié)能效果。屋面、屋頂保溫厚度達到規(guī)定標準，屋面保溫厚度能夠達到避免結露。辦公樓窗戶采用中空LOWE玻璃保溫窗，降低取暖能耗。2、在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源。宿舍及辦公室內照明選用緊湊型熒光燈，走廊照明采用定時供電、聲控、光控、紅外等智能化的自動控制系統，以達到節(jié)約照明用電和延長照明產品壽命的目的。場區(qū)照明盡量選用太陽能LED光源。3、聘用、選擇優(yōu)秀建筑工程監(jiān)理師，由工程監(jiān)理師監(jiān)督項目建筑節(jié)能措施的落實情況。10.6能源管理10.6.1管理組織和制度公司設置節(jié)能管理機構，制定從能源采購、計量、統計、生產過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經濟責任制的方式嚴格考核，促進企業(yè)各項節(jié)能工作的有效展開，把能耗指標細化到了各部室。10.6.2能源計量公司建立能源計量系統，實行企業(yè)、分場、作業(yè)組設備三級計量的管理體系。配備相應的儀表和設備，建立能源計量器具臺帳，計量器具檔案。10.6.3建立能源統計工作制度，，細化到主要生產、輔助生產、采暖（制冷）、照明等具體工序（藝）。10.7節(jié)能效果分析結論與建議該項目建設符合國家產業(yè)結構調整政策。項目采用地源熱泵先進技術進行空氣調節(jié)節(jié)能措施到位，各項節(jié)能指標較好。建議項目生產期企業(yè)要根據產品訂單，認真做好生產調度、生產準備和協調，項目將會取得更好的節(jié)能效果，企業(yè)經濟效益也將會更明顯。第十一章項目實施進度11.1建設工期根據項目建設規(guī)模及特點，確定項目建設工期為19個月，即2015年10月-2017年5月。11.1.1項目實施進度項目前期階段：2015年7月：編制可行性研究報告2015年8月-9月：方案設計2015年9月-10月：地址勘察2015年11月：施工圖設計，設備設計2015年12月：施工準備項目施工階段：2016年3月-5月：基礎施工2016年6月-8月：建筑施工2016年9月-10月：特構施工2016年11月-12月：設備訂貨到貨2017年1月：設備安裝調整2017年2月-3月：公用系統施工2017年4月：試生產2017年5月：投產并驗收第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算的依據：《全國統一建筑工程預算工程量計算規(guī)則》2001年《遼寧省建筑工程預算實物量定額》2001年《遼寧省建筑工程預算實物量定額單位估價表》2002年機電設備報價手冊其他相關資料12.2建設投資估算12.2.1建筑工程費用建筑工程費估算采用單位建筑工程投資估算法，即以單位建筑工程量投資乘以建筑工程總量計算。該項目屬于新建項目，總建筑面積12465平方米。經估算，土建工程費用為1123.95萬元，廠區(qū)配套工程費用為79.982萬元，建筑工程費用合計為1203.932萬元。如下表：序號建筑內容單位建筑面積單位造價（元/平）工程造價（萬元）1一號車間平方米19801200237.62二號車間平方米19801200237.63辦公樓平方米33751500506.254職工公寓及食堂平方米90015001355門衛(wèi)平方米3025007.56工程費用合計1123.957廠區(qū)配套工程7.1大門門衛(wèi)圍墻米432.260025.9327.2廠區(qū)道路廣場平方米600200127.3廠區(qū)公用管線米2000100207.4廠區(qū)綠化平方米44105022.058建筑總成本1203.93212.2.2設備購置安裝費新設備購置費用為165.32萬元，詳見下表：車間名稱設備名稱型號數量價格合計備注1天車130302萬能銑床211222平面磨床115.3215.322車床44.718.81剪板機24.18.21折彎機1882點焊機43122元件老化工作臺182.545設備安裝費按設備購置費的10%估算，為16.532萬元。新設備購置及安裝費合計為181.852萬元。公用工程設備項目將購置變配電站、熱交換站、信息系統等設備設施，經估算，設備購置及安裝費總計為50萬元。綜上，項目設備工程費用總計1435.784萬元。詳見附表1。12.2.3工程建設其他費用經估算，該項目的工程建設其他費用為339.35萬元，詳見下表：序號費用名稱計算依據費用合計（萬元）1土地使用費2212工程勘察設計費建筑工程費603建設單位管理費建筑工程費14工程監(jiān)理費建筑工程費545招標費建筑工程費2.36基本預備費1.05工程建設其他費合計339.3512.2.4綜上，該項目建設投資為1775萬元。12.3.流動資金估算項目流動資金估算采用分項詳細估算法，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別估算。經對存貨、現金、應收賬款、應付賬款四項內容進行結算，項目運營需要流動資金701萬元，鋪底流動資金按30%計算，項目鋪底流動資金為210萬元。12.3.3項目建設總投資項目建設總投資1985萬元12.4資金籌措與使用計劃12.4.1資金籌措方案本項目資金籌措主要有自籌資金和申請銀行貸款二種，其中自籌資金1985萬元，自籌資金包括企業(yè)自有資金和搬遷設備機會成本兩部分。第十三章財務效益分析13.1財務評價基礎數據與參數選取13.1.1財務評價依據《項目經濟評價方法與參數》第三版《投資項目可行性研究指南》的有關規(guī)定項目單位提供的有關基礎資料13.1.2財務評價基礎數據與參數選取1、計算器與生產負荷項目計算期設定11.5年，其中建設期19個月，經營期10年。2、財務基準收益率設定根據銀行長期開款利率和投資人預期，設定財務基準收益率為10%.3、銀行貸款利率銀行1年期開放貸款有效年利率：8.4%4、稅金增值稅稅率：17%城市維護建設率：5%（以增值稅為稅基）教育費附加：3.5%（以增值稅為稅基）所得稅：25%13.2銷售收入及銷售稅金估算項目完成后，年銷售收入達到4500萬元（不含增值稅）。詳見下表：序號產品名稱單位預計產量單價（元）銷售收入（萬元）1雙向滾筒人員保護裝置50060003002礦用除塵裝置3000400012003傳感器50006003004帶式輸送機保護控制裝置15011,0001655輸送帶張力保護裝置10046,0004606皮帶保護控制裝置30073002197粉塵采樣器1005600568救生艙20400,0008009井下皮帶機集控裝置20500,001000合計4500萬元達產年增值稅為225萬元，營業(yè)稅金及附加為27萬元。13.3成本費用估算13.3.1單位成本根據公司以往經營經驗并結合行業(yè)特點，項目產品單位成本統計如下表：單位：元產品名稱單位成本合計原材料能源及動力人工費用其他費用雙向滾筒人員保護裝置5,420.004,380.00320.00380.00340.00礦用除塵裝置3,610.022,920.00213,34253,34223,34傳感器542.00438.0034.0038.0034.00帶式輸送機保護控制裝置9,933.348,033.34600.00700600.00輸送帶張力保護裝置41,490.0033,580.002,50029102,500皮帶保護控制裝置6,562.355,333.34366,67462,34400.00粉塵采樣器4,955.004,000.00300.00355.00300.00救生艙361,325.00292,50021,00025,32522,500井下皮帶機集控裝置451,165.00365,00027,00031,66527,50013.3.2項目總成本根據上表，計算本項目產品的生產成本如下表：項目產品生產成本表：萬元產品名稱產量總成本合計原材料能源及動力人工費用其他費用雙向滾筒人員保護裝置500271219161917礦用除塵裝置30001083876647667傳感器5000271219161917帶式輸送機保護控制裝置150149120.591.059輸送帶張力保護裝置100414.9335.82529.125皮帶保護控制裝置300196.871601113.8712粉塵采樣器10048.554033.553救生艙20722.655854250.6545井下皮帶機集控裝置20902.337305463.33551原、輔材料成本項目達產年原、輔材料成本總計為3285.3萬2、燃料動力費項目達產年燃料及動力費估算為240萬元。3、工資與福利費本項目達產年需要職工總人數為100人，人均月工資按2000元計算（含福利費），則項目年工資與福利費估算為285萬元。4、折舊費項目固定資產原值1775萬元，其中，建筑物原值1204萬元，設備原值及安裝費231萬元，其他費用339萬元。固定資產折舊年限：建筑物平均30年，設備平均15年。固定資產凈殘值率取5%。無形資產攤銷按10年，遞延資產攤銷費按5年。采取直線法計提，經估算，年折舊攤銷費為96萬元。5、修理費修理費按固定資產折舊的50%計提，年修理費用為30萬元。6、財務費用項目流動資金貸款491萬元，年利息計41萬元。7、其他費用項目各年其他費用包括制造費用、銷售費用、管理費用等估算為144.4萬元。8、總成本費用綜上，項目達產年總成本費用估算為4060.3萬元（不含增值稅）。9、經營成本項目達產年經營成本=總成本費用-折舊-攤銷-財務費用估算為3810.3萬元。13.4財務評價13