公司樣機(jī)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣機(jī)的管理，規(guī)范樣機(jī)的使用、維護(hù)、保管及處置流程，確保樣機(jī)的安全、完整和有效利用，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有樣機(jī)的管理，包括但不限于研發(fā)樣機(jī)、測(cè)試樣機(jī)、展示樣機(jī)等。（三）管理原則1.歸口管理原則：公司指定專門部門負(fù)責(zé)樣機(jī)的統(tǒng)一管理，明確各部門在樣機(jī)管理中的職責(zé)。2.規(guī)范操作原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化的樣機(jī)管理流程，確保各項(xiàng)操作符合規(guī)定。3.安全第一原則：保障樣機(jī)的安全，防止丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。4.合理利用原則：充分發(fā)揮樣機(jī)的作用，提高資源利用率。二、職責(zé)分工（一）管理部門[管理部門名稱]作為公司樣機(jī)管理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定和完善樣機(jī)管理辦法，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門的樣機(jī)管理工作，建立樣機(jī)臺(tái)賬，監(jiān)督樣機(jī)的使用、維護(hù)、保管及處置情況。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)提出樣機(jī)需求申請(qǐng)，明確樣機(jī)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.按照規(guī)定的流程領(lǐng)用樣機(jī)，并在使用過(guò)程中做好樣機(jī)的日常維護(hù)和保管工作。3.及時(shí)歸還不再使用的樣機(jī)。（三）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)研發(fā)樣機(jī)的設(shè)計(jì)、制作和調(diào)試工作。2.配合管理部門做好研發(fā)樣機(jī)的驗(yàn)收和技術(shù)資料歸檔工作。（四）測(cè)試部門1.負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行各項(xiàng)性能測(cè)試，記錄測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。2.根據(jù)測(cè)試結(jié)果提出改進(jìn)建議，協(xié)助研發(fā)部門優(yōu)化樣機(jī)性能。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)的購(gòu)置、折舊、處置等費(fèi)用進(jìn)行核算和管理。2.監(jiān)督樣機(jī)管理過(guò)程中的財(cái)務(wù)合規(guī)情況。（六）審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查相關(guān)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。三、樣機(jī)的購(gòu)置與驗(yàn)收（一）購(gòu)置申請(qǐng)使用部門根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《樣機(jī)購(gòu)置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置樣機(jī)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)購(gòu)置時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交管理部門。（二）審批流程管理部門收到《樣機(jī)購(gòu)置申請(qǐng)表》后，進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。對(duì)于金額較大或涉及重要項(xiàng)目的樣機(jī)購(gòu)置申請(qǐng)，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，管理部門負(fù)責(zé)辦理樣機(jī)的購(gòu)置手續(xù)。（三）采購(gòu)管理部門按照公司采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，要嚴(yán)格把控樣機(jī)的質(zhì)量，確保符合公司要求。（四）驗(yàn)收樣機(jī)到貨后，管理部門組織使用部門、研發(fā)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括樣機(jī)的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀、性能等是否與采購(gòu)合同一致，技術(shù)資料是否齊全等。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《樣機(jī)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，直至驗(yàn)收合格。四、樣機(jī)的領(lǐng)用與歸還（一）領(lǐng)用使用部門如需領(lǐng)用樣機(jī)，填寫(xiě)《樣機(jī)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用樣機(jī)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交管理部門。管理部門審核通過(guò)后，辦理樣機(jī)領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放樣機(jī)，并做好相關(guān)記錄。（二）歸還使用部門在樣機(jī)使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還管理部門。歸還時(shí)，需確保樣機(jī)外觀完好、性能正常、技術(shù)資料齊全。管理部門對(duì)歸還的樣機(jī)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)要求使用部門說(shuō)明情況并進(jìn)行處理。驗(yàn)收合格后，辦理樣機(jī)歸還手續(xù)，更新樣機(jī)臺(tái)賬。五、樣機(jī)的使用與維護(hù)（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照樣機(jī)的操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作，確保樣機(jī)的安全和正常運(yùn)行。2.在樣機(jī)使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告管理部門。3.使用部門應(yīng)妥善保管樣機(jī)，防止樣機(jī)丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。未經(jīng)管理部門批準(zhǔn)，不得擅自將樣機(jī)轉(zhuǎn)借他人或帶出公司。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.管理部門制定樣機(jī)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。2.使用部門負(fù)責(zé)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)所領(lǐng)用的樣機(jī)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，定期對(duì)樣機(jī)進(jìn)行清潔、檢查、調(diào)試等工作，確保樣機(jī)性能良好。3.對(duì)于需要專業(yè)維修的樣機(jī)，使用部門應(yīng)及時(shí)通知管理部門，由管理部門聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。維修完成后，應(yīng)對(duì)維修情況進(jìn)行記錄。六、樣機(jī)的保管（一）保管場(chǎng)所管理部門應(yīng)設(shè)立專門的樣機(jī)保管場(chǎng)所，確保樣機(jī)存放環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好，具備必要的防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等。（二）保管要求1.對(duì)不同類型、規(guī)格、型號(hào)的樣機(jī)應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.建立樣機(jī)保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄樣機(jī)的入庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用情況、歸還時(shí)間、存放位置等信息。3.定期對(duì)樣機(jī)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。七、樣機(jī)的處置（一）處置原因樣機(jī)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，可進(jìn)行處置：1.已完成研發(fā)、測(cè)試、展示等任務(wù)，不再需要使用的。2.因技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因，已被淘汰的。3.損壞嚴(yán)重，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的。4.其他原因需要處置的。（二）處置流程1.使用部門提出樣機(jī)處置申請(qǐng)，填寫(xiě)《樣機(jī)處置申請(qǐng)表》，說(shuō)明處置原因、樣機(jī)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交管理部門。2.管理部門組織相關(guān)人員對(duì)處置申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，提出處置意見(jiàn)。對(duì)于價(jià)值較高或涉及重要技術(shù)的樣機(jī)處置，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過(guò)后，管理部門根據(jù)處置意見(jiàn)進(jìn)行處置。處置方式包括報(bào)廢、出售、捐贈(zèng)等。4.對(duì)于報(bào)廢的樣機(jī)，管理部門應(yīng)安排專人進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。對(duì)于出售或捐贈(zèng)的樣機(jī)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，確保處置過(guò)程合法合規(guī)。5.財(cái)務(wù)部門根據(jù)樣機(jī)處置情況進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)核銷相關(guān)資產(chǎn)。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查管理部門定期對(duì)樣機(jī)的使用、維護(hù)、保管及處置情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括樣機(jī)臺(tái)賬的準(zhǔn)確性、樣機(jī)的存放情況、使用部門的操作規(guī)范執(zhí)行情況等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）不定期抽查公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門不定期