保利華南實(shí)業(yè)有限公司工程管理工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收管理辦法修編單位:保利華南實(shí)業(yè)有限公司編制時(shí)間:二O一七年五月保利華南實(shí)業(yè)有限公司工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范保利華南實(shí)業(yè)有限公司各項(xiàng)目工程施工質(zhì)量過程管控,在工程實(shí)施過程中,通過強(qiáng)制性的設(shè)置重要工序停止點(diǎn)的檢查,以確保前后工序順利進(jìn)行,降低工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),提升工程品質(zhì)。第二條保利華南實(shí)業(yè)有限公司的所有項(xiàng)目工程實(shí)施階段,均適用本制度。第二章職責(zé)權(quán)限第三條公司工程部職責(zé)如下:負(fù)責(zé)編制、修訂《工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收管理辦法》;對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,保證本辦法有效落實(shí)。第四條城市公司/項(xiàng)目部職責(zé)如下:城市公司/項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)督促并審核各項(xiàng)目工程質(zhì)量控制要點(diǎn)組織編制《項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查清單》;質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為城市公司/項(xiàng)目部質(zhì)量第一責(zé)任人,審批質(zhì)量停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收是否通過;督促各項(xiàng)目未通過檢查點(diǎn)的整改,保證本辦法有效落實(shí)；項(xiàng)目經(jīng)理:負(fù)責(zé)根據(jù)本項(xiàng)目工程質(zhì)量控制要點(diǎn)組織編制本項(xiàng)目《項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收清單》;核查驗(yàn)收意見是否明確,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)是否齊全；負(fù)責(zé)質(zhì)量停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收并組織限期整改。專業(yè)工程師配合項(xiàng)目經(jīng)理編制本項(xiàng)目《項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收清單》;核查本專業(yè)驗(yàn)收意見是否明確,現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收手續(xù)是否齊全；負(fù)責(zé)本專業(yè)質(zhì)量停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收并組織限期整改。第三章操作指引第五條工程停止點(diǎn)管理原則停止點(diǎn)檢查屬于項(xiàng)目部質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn),各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理是責(zé)任主體,城市公司/項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各項(xiàng)目部的現(xiàn)場(chǎng)檢查并審批質(zhì)量停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收;停止點(diǎn)檢查不能完全取代隱檢、預(yù)檢,在有重復(fù)的檢查項(xiàng)時(shí),可以合并一次檢查,但檢查成果資料不能用隱預(yù)檢資料代替;主要的檢查內(nèi)容和質(zhì)量指標(biāo)不符合設(shè)計(jì)和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程要求的,必須采取措施進(jìn)行整改處理并重新報(bào)驗(yàn);停止點(diǎn)檢查項(xiàng)的完成標(biāo)志是按要求具備完整的成果資料,以城市公司/項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批通過為終點(diǎn);前一停止點(diǎn)檢查未通過,工程實(shí)施不得進(jìn)入下一階段。第六條工程停止點(diǎn)過程控制項(xiàng)目部在編制《工程管理策劃書》時(shí)必須制訂該項(xiàng)目《項(xiàng)目工程停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收清單》,清單必須包括保利華南實(shí)業(yè)有限公司統(tǒng)一規(guī)定停止點(diǎn)(見附表),并作為本制度內(nèi)容之一;序號(hào)工程階段檢查驗(yàn)收要點(diǎn)成果資料進(jìn)度款審批依據(jù)1地下室階段地下室質(zhì)量查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件2主體結(jié)構(gòu)階段主體工程驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件3屋面工程屋面套管驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件4砌體抹灰階段砌體工程驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件內(nèi)墻抹灰基層驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件5鋁合金門窗工程鋁合金門窗框驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件6精裝修階段精裝修場(chǎng)地移交樣板驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件精裝修工法樣板驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件7室外工程室外管道隱蔽驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件8堆坡工程驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件9草皮工程驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表進(jìn)度款審批單附件10注:檢查驗(yàn)收要點(diǎn)詳附表內(nèi)容在項(xiàng)目的月、周工作計(jì)劃中,應(yīng)將涉及的停止點(diǎn)檢查作為專篇列入工作計(jì)劃中;涉及到交付效果的停止點(diǎn)檢查(如交付樣板房完成施工后必須經(jīng)過多部門停歇驗(yàn)收方能進(jìn)行大面積施工),項(xiàng)目部應(yīng)通知營銷部、技術(shù)部、客服部等部門有關(guān)人員參加;檢查前應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表格填寫檢查計(jì)劃,包括檢查項(xiàng),甲方、監(jiān)理、施工方人員分組名單、檢查重點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)等信息（保證檢查效果、效率的重要環(huán)節(jié)）;每一項(xiàng)停止點(diǎn)第一次檢查時(shí)要求項(xiàng)目經(jīng)理帶隊(duì)并知會(huì)城市公司/項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人,相關(guān)專業(yè)工程師全部到場(chǎng)并帶好施工藍(lán)圖和相機(jī)；監(jiān)理公司由總監(jiān)帶隊(duì),相關(guān)專業(yè)監(jiān)理人員全部到場(chǎng)。檢查完畢,視情況決定在現(xiàn)場(chǎng)或在會(huì)議室開會(huì)點(diǎn)評(píng);會(huì)后立即形成停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表,施工單位、監(jiān)理、項(xiàng)目部、城市公司/項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署意見(任何一方不簽字不能進(jìn)入下一道工序)。檢查結(jié)論限于"通過、不通過"兩種;二次驗(yàn)收仍未通過的對(duì)其作出經(jīng)濟(jì)處罰,依據(jù)處罰細(xì)則;未通過驗(yàn)收直接進(jìn)入下一工序的依據(jù)合同進(jìn)行處罰人民幣10000元。停止點(diǎn)檢查驗(yàn)收確認(rèn)表作為施工單位申請(qǐng)進(jìn)度款的附件,無按要求具備完整的成果資料文件的停止支付工程進(jìn)度款。第七條工程停止點(diǎn)操作說明工作項(xiàng)內(nèi)容提交人審批人停止點(diǎn)檢查清單月、周計(jì)劃中體現(xiàn)停止點(diǎn)檢查工作停止點(diǎn)檢查清單月、周計(jì)劃中體現(xiàn)停止點(diǎn)檢查工作提前2、3天制定計(jì)劃，填寫檢查表提前2、3天制定計(jì)劃，填寫檢查表發(fā)出通知組織實(shí)施（全檢與抽檢，填表）發(fā)出通知組織實(shí)施（全檢與抽檢，填表）填寫停止點(diǎn)檢查確認(rèn)表填寫停止點(diǎn)檢查確認(rèn)表存檔、復(fù)查，關(guān)閉存檔、復(fù)查，關(guān)閉見附表項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人在月、周計(jì)劃中體現(xiàn)專業(yè)工程師質(zhì)量負(fù)責(zé)人判斷是否通知其他相關(guān)部門人員專業(yè)工程師日程安排:提前1～2天通知監(jiān)理、總包人員安排：按下述檢查項(xiàng)數(shù)量,對(duì)各方人員分若干組,甲方人員任組長(zhǎng)技術(shù)準(zhǔn)備:1.檢查范圍:2、重點(diǎn)內(nèi)容:(列出檢查項(xiàng)）3.查閱圖紙、規(guī)范4.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng),列出具體的設(shè)計(jì)、規(guī)范要求的條款5.檢查方法:對(duì)應(yīng)檢查項(xiàng),列出具體的檢查方法工具準(zhǔn)備:1、項(xiàng)目部:2.監(jiān)理:3.施工單位:3、施工單位:專業(yè)工程師啟動(dòng)會(huì):明確分組、宣讀檢查項(xiàng)、時(shí)間安排現(xiàn)場(chǎng)檢查：分組,按檢查表中逐項(xiàng)檢查,留存照片總結(jié)會(huì):宣讀檢查項(xiàng)的結(jié)果,填寫停止點(diǎn)檢查確認(rèn)表（必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理與質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)),確定整改時(shí)間總結(jié)會(huì):宣讀檢查項(xiàng)的結(jié)果，填寫停止點(diǎn)檢查確認(rèn)表(必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理與質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn))，確定整改時(shí)間總結(jié)會(huì):宣讀檢查項(xiàng)的結(jié)果，填寫停止點(diǎn)檢查確認(rèn)表（必須經(jīng)項(xiàng)