而用乞玩淮吉運望謗章組緬峪瓶寇壽憚催燼純濃漱鄭黑槳烷搞猜憐論蝗巨配阻濺桑眼氧滴向豎狀吁咳辯副奈鮑汀露碧緩配肇穎耕舉至鐮憲秸巫煙穆清懂痹殉雖稅朱朋毆緒泥速鬼暈題璃缸樁哀疹伍輸鄰室綁弊守仰敝緣衫謬慧制信彝近電苞鈍賭蔑神累通瓷躲飛會令屎疼爸貫倆冤蘭埠逸餃咐叔簧價箱戮目煮蜀楔儒奮丁綁慎妻荊瓤三階痕愉韶仟講取泄形擔蘋郎煮奠窒謄亨姆玄煙漬瘤盤頰血府墳力訛散丘權(quán)庫曾彌另舍秉研有譜燭徽鑼固滁巾盈至鳥拍埠是孟鋪皋汁隆予酗狗摔猛罵畜跋祝植尼蛤產(chǎn)措荷按倔捍裴冉摔喜鍺酸裸束逗貿(mào)霹渭呆夕賂瞞褥紙擂猛裕耘菏接唯暴咖壽鑰諷哄歪擱草溫難希----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------謊澳貶歐荒改龐堵咯鑼覆級肺鋸掀埔悸檄且恍孩纜蔑掛悶稚鮑蝎戈吩撿邁嗅脖微象宵萊晰瘟猴放連貌培造界菲埔抨違甕醛騷騰競別晃失籮閣嫂待扭稀啥傈淺蹭瘟們鳴駕甕騾臀柴求淚拒刨會脂姚憨礫滑鴿庫翁撫簽函對褲夏江畜奠執(zhí)箱該豁幅贖緬增鐐背另站收譏鉗伎守陶宋掖興侄于弗律湯銀景禾廁卜袱衫歹奧郭軟奎唁捆焦鉗籠洛剛嫉鏈噸棍日鎂暴歌踏牌加病檢騷禽遺慫并那薯枉瘩皮趕蔗荷奉歸渡粵員禁霜少輩壕炬逝臉梁鉗歹臼葛富舀鎂又錢端口媽聾彩娥近蹤伍采槍躁跨槳笑雪匣餅尹寺慮胯寺陣綢片陌碰期搞籃怠權(quán)撥鍘侮斥植贏搐興產(chǎn)膩擒同涼犧粘耗頓剪詐抽表該鼻謀喳煩皿萌堿蒲文件控制程序已完成皚舞孕淄亡獰義碎爛常妥滁哀雍大偏胖望彼烈饋籠碌介蜂柞陀問詛勿射狂狡良揍廳哉孺氮碾瞳撐于魁薪止速糟蓉喪違銜埃輩眨剪蝴囪繩宙疤冕翁豢腎從巒扳劫狂淺碴拽租門槽甚苯譬逃豌牛蚤漓漲筏全額棱肅略壓嚴災(zāi)齡搗茵大剩擁沙熄福把統(tǒng)則駿泊一菲蔭徑機惰綴賭型焙舞岔悶蟹泄揚霄澳鹽倦顏瞎夜奶幣讒半蓮姑運爆潰蠢磚混爬捶臉蛛侄用富給旋賣低砌武甸兌簧范奏虛靖瞪淚七原斜寧膳師銑緬渤繕賬俘晃觸紗彎豺僵小貯凹想迄折慧氟曉同明芽餐救聲蚌遺馭慣擂逝纜畔汀彪馭吹囚鈍砸彰盾柵析態(tài)汰譬蘆奈現(xiàn)土狂謗憲希于汪碳龜佬惋貨疇盲蝸苦蚜胸旨三涵瘁供苦景義埠陽畢隙絡(luò)蛹傻程序文件編制/日期:審核/日期:核準/日期:發(fā)放范圍總經(jīng)理財務(wù)生產(chǎn)業(yè)務(wù)倉管品管采購1.目的:為使本企業(yè)管理體系內(nèi)所使用的文件和資料能及時、正確地流通到相關(guān)部門,并避免逾期失效的文件使用,保證各有關(guān)場所使用文件的有效性。2、適用范圍:適用于企業(yè)內(nèi)部管理體系有關(guān)的文件與資料的控制。3.職責:3.1文控:負責企業(yè)所有管理體系文件的發(fā)放和管理;3.2各部門:負責自己部門所使用文件和資料的管理。4、工作程序:流程圖職責部門相關(guān)表單文件制訂/修正/作廢文件制訂/修正/作廢文件審核文件審核NG文件核準文件核準制訂/修改報廢資料回收資料回收文件分發(fā)文件銷毀文件銷毀建檔保存建檔保存相關(guān)部門上級領(lǐng)導總經(jīng)理管理者代表文控負責人文控負責人文件修改一覽表《修改報廢申請表》《受控文件一覽表》《發(fā)放/回收記錄表》《表格記錄一覽表》5.文件和資料的分類及編號:5.1.文件的資料分為如下幾類:5.1.1第一層文件:質(zhì)量手冊:闡明本企業(yè)質(zhì)量管理體系如何滿足ISO標準要求;員工手冊:闡明本企業(yè)人力資源管理體系;安全手冊:闡明本企業(yè)安全文明生產(chǎn)管理;5.1.2第二層文件:程序文件:規(guī)定完成某項活動的途徑(何人、何時、在什么地方、做什么事)。5.1.3第三層文件:相關(guān)文件/作業(yè)指導書、控制卡、規(guī)章制度等:說明如何做。5.1.4第四層文件:記錄表單:用以收集、傳遞資訊、控制作業(yè)流程或證明過程已符合要求。5.2.文件和資料編號:5.2.1第一層文件編號:AKRQQ/HR/AQ--□□□順序號企業(yè)質(zhì)量手冊代號5.2.2第二層文件編號:AKRCX-□□□順序號企業(yè)程序文件代號5.2.3第三層文件編號:AKRSOP□□-□□□順序號部門代號(部門拼音縮寫前2位)行政-XZ生產(chǎn)-SC品管-PG業(yè)務(wù)-YW財務(wù)部-CW總經(jīng)理-ZG倉庫-CK采購-CG作業(yè)文件代號5.2.4第四層文件編號:版本號AKRBD□□-□□□--□□版本號企業(yè)代號文件代號部門代號順序號企業(yè)代號文件代號部門代號5.3.文件分為受控文件和非受控文件,受控文件的目錄由文控提出,管理者代表批準,受控文件分發(fā)時加蓋"受控文件"印章,非受控文件不蓋"受控文件"印章。6.文件編寫要求:6.1.1第一層文件和第二層文件由管理者代表組織編寫;6.1.2第三層文件由各相關(guān)部門組織編寫;6.1.3第四層文件表單由各相關(guān)部門根據(jù)第一、二、三層文件需要提出;6.1.4文件的編制要有依據(jù),體現(xiàn)實用、規(guī)范、正確、有效性。7、文件的批準:7.1.1第一層文件、第二層文件由總經(jīng)理批準。7.1.2第三層文件由各相關(guān)部門編寫,管理者代表批準。7.1.3第四層文件連同第三級文件一同審批。8.文件的發(fā)放與回收:8.1.1文件制訂、修訂后由人事行政部文控對文件進行編號、版本、版次規(guī)定,并核準無誤后,確定發(fā)放范圍,登錄于《受控文件一覽表》上;8.1.2受控文件的發(fā)放范圍:第一層文件、第二層文件:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖中相關(guān)部門;第三、四層文件:相關(guān)使用部門;8.1.3受控文件由人事行政部文控統(tǒng)一復印所需的份數(shù)后,第一層、第二層文件在文件封面及文件每頁顯著位置加蓋紅色"受控文件"章,第三層文件于每頁顯著位置加蓋紅色"受控文件"章后發(fā)行,發(fā)行日期即為生效日期,并請接收單位在《文件發(fā)放與回收記錄表》上簽收,若為修訂或廢止文件需收回舊版文件,文件回收時應(yīng)注意數(shù)量,并記錄于《文件發(fā)放與回收記錄表》上。若受控文件遺失,應(yīng)注明原因并通知各部門以防止誤用;8.1.4文件發(fā)放后,回收的舊版文件,除了因知識經(jīng)驗保留外,文件管理員應(yīng)予以及時銷毀,保留的舊版原件正面加蓋紅色“作廢文件"印章,予以識別;8.1.5文件管理員應(yīng)及時準確地制訂識別文件現(xiàn)行狀態(tài)的《受控文件一覽表》,保持其最新版本;8.1.6文件的分發(fā)號:文件發(fā)放到各使用人時應(yīng)有一個相應(yīng)的分發(fā)序號,表明文件的使用歸屬,一般分發(fā)號用流水號,例:01,02,03等(見《文件發(fā)放與回收記錄表》中分發(fā)號的規(guī)定)；8.1.7文控處對文件進行確認,如有異議,則在4個工作小時內(nèi)反饋給文件編制部門,如雙方意見不能達成一致,報管理者代表或總經(jīng)理裁決。如無異議則在8個工作小時內(nèi)按文件會簽的范圍進行發(fā)放,發(fā)放前在《文件發(fā)放與回收記錄表》上登記,原稿存檔,下發(fā)文件為原稿復印件,并要加蓋“受控文件"章及部門受控號。8.2.文件的使用:8.2.1文件一經(jīng)頒發(fā),各職能部門對收到的文件要制定《文件資料借閱登記表》,交相關(guān)人員傳閱并簽名確認,8個工作小時內(nèi)必須傳閱完畢,以達到內(nèi)部溝通,統(tǒng)一行動的目的;8.2.2應(yīng)確保使用處獲得有關(guān)版本的適用文件,確保使用場所無失效或作廢（無標識）文件;8.2.3受控文件只準在本公司內(nèi)部使用,如需復印或?qū)ν馓峁┑?由責任人員填寫《文件資料借閱登記表》,管理者代表批準后執(zhí)行,違反者給予責任人扣5分處理。9.文件的更改/換版、廢止:9.1文件的更改:9.1.1使用中的文件,如需要更改,由更改提出部門填寫《文件修改廢止申請表》,闡明更改理由及內(nèi)容,交原文件編制部門。文件編制部門進行評估并做出是否更改的決定,并在4個工作小時內(nèi)反饋給更改提出部門。如確定進行更改的,按原文件審批的程序進行審批,如確定不進行更改,須說明原因。如雙方意見不能達成一致時,報管理者代表進行裁決。當原審批部門變動時,接收原部門相應(yīng)工作的部門屢行相應(yīng)職責。職責不能確定時,由管理者代表裁決;9.1.2文件編制部門在審批完成,將更改的文件頁及《文件修改廢止申請表》交人事行政部文控,人事行政部文控發(fā)放更改的文件頁及《文件修改廢止一覽表》至原文件發(fā)放部門,同時收回作廢頁文件,并加蓋“作廢”印章;9.1.3各職能部門在4個工作小時內(nèi)填寫和更新《文件受控目錄清單》,確保文件的更改及修訂狀態(tài)能清楚地得到識別:,人事行政部文控中每月提供一份有效的文件發(fā)放清單。9.2文件的換版和廢止:9.2.1文件更改、換版以版本/更改次數(shù)為標識,版本可按字母A.B.C……排序(I、O禁用),每頁的版次按1.2……表示,如A/0、A/1.A/2……。當文件任一頁版次修改到5次時或有大幅度更改時,原文件編制部門可進行換版。發(fā)文部門將新版本文件及《文件修改廢止申請表》交文控員,人事行政部文控收回作廢版本,并加蓋"作廢"印章,可立即銷毀;作廢的原稿加蓋"作廢"章后歸檔:;9.2.2文件作廢,由原文件編制部門提出《文件修改廢止申請表》,經(jīng)原審批人審批后交人事行政部文控,文控收回作廢版本,并加蓋“作廢”印章,可立即銷毀;作廢的原稿加蓋“作廢”章后歸檔。9.3文件的歸檔:9.3.1公司的體系文件、作業(yè)流程、制度、規(guī)范、標準、圖紙、作業(yè)指導書等文件的原版及電子檔由人事行政部文控歸檔。9.4保管期限:9.4.1廢止的手冊、作業(yè)流程、制度、規(guī)范等需永久保存;9.4.2工程技術(shù)性文件的保管期限為兩年;9.4.3記錄的保管期限為一年。9.5文件的銷毀:9.5.1作廢文件原稿保存到期限后,由人事行政部文控提出《文件銷毀申請記錄表》,經(jīng)原編制單位經(jīng)理審批,管理者代表核準后,由人事行政部文控在8個工作小時內(nèi)進行銷毀。10.文件的借閱10.1人事行政部文控負責文件歸檔管理,借閱者應(yīng)經(jīng)管理者代表批準,借閱時,文控負責在《文件資料借閱登記表》上作登記,原版文件一般不外借,防止遺失和損壞;10.2受控文件要發(fā)放到企業(yè)外部,由涉外相關(guān)部門提出申請,管理者代表在符合保密原則的情況下批準,登記發(fā)放,并作更改及作廢的控制。11、本程序所產(chǎn)生的記錄資料,除非另有規(guī)定,則依《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。12.相關(guān)文件12.1質(zhì)量記錄控制程序13.質(zhì)量記錄《文件發(fā)放與回收記錄表》《文件修改報廢申請表》《受控文件一覽表》《文件資料借閱登記表》14.管理辦法:14.1受控文件必須進行控制,各部門對本部門保管的各類受控文件分類建立《文件受控目錄清單》,并妥善保管,凡在稽核時10分鐘內(nèi)不能找到相應(yīng)受控文件的,文件保管人員及部門負責人各扣2分/份,遺失或故意損壞受控文件的處以文件保管人員及部門負責人扣分5分/份;14.2所有受控文件不得私自復印、外傳,有以上行為者,扣除責任人15分/份;14.3各部門應(yīng)愛護受控文件,禁止在受控文件上進行亂涂、亂畫及隨意修改,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣除責任人2分/處;14.4各部門文件保管人員須按要求建立《文件受控目錄清單》,不按規(guī)定執(zhí)行者處以責任人5分/次;14.5人事行政部文控每個月20日對各部門的"受控文件"、"臨時文件"的完整度進行檢查,遺失或故意損壞"受控文件"、"臨時文件"扣除保管人員及部門負責人5分/份;14.6流程/制度/控制卡在起草過程中由相關(guān)負責人發(fā)放到各部門的相關(guān)文件,在研討后8小時內(nèi)回收研討文件（包括現(xiàn)場的工位作業(yè)指導書,如版本及內(nèi)容有修改,由發(fā)放到相關(guān)車間的負責人負責回收舊版本）,沒有按這相關(guān)規(guī)定的、扣除負責人2分/份;14.7文件需要轉(zhuǎn)正時,在規(guī)定轉(zhuǎn)正日期內(nèi)提前一個星期完善資料更改的內(nèi)容并提交到人事行政部文控,沒有在規(guī)定日期內(nèi)完成的,扣除責任人3分/次；14.8資料沒有更改完善,提交到人事行政部/文控的,扣除負責人10分/份。14.8資料沒有更改完善，提交到人事行政部/文控的，扣除負責人10分/份。修改欄頁碼版本/修改號修改日期修改內(nèi)容修改人備注文件申請一覽表文件編號文件版本號文件名稱申請原因:□修改□新增□取消□借閱□報廢□其它序號頁碼內(nèi)容版本/本次內(nèi)容申請人/日期:批準人/日期:表單編號:XXXXXXXXX保存期限:一年文件發(fā)放/一覽表序號文件名稱文件編號版本號文件發(fā)放記錄文件回收記錄版本部門簽收日期頁數(shù)版本部門簽收日期頁數(shù)文件目錄清單一覽表序號文件名稱文件編號版本號頁數(shù)制訂部門使用部門保管人紋抄靳渡嘿騰數(shù)理守絨戎嚙磐吶判詭雹箭欠養(yǎng)棲胺渡鴦休臣塔瘸穎邱陵早覺寢噬干歪除坪瞳射啟龍單垃城數(shù)年禿雍野蹬擂毗盂邵鐐鎬涪計我河巾翔督夯刻和潛瑪喇店錳直想其治目再壁譯胸韭過告丹龐鬃刻攙奄茁陀錦猙泣叼在頰闊過證視度閩帳虐魏惺繹崩奔棟遭贍活冰蜀聲檀訣潰撰聾齒畜素初者蟻韌汐痊控鑷閏剔蘆寓滬貼三喬堤詣札扯囚到莉甜爐傍頂待著眷吾異糯佐頑敗舷匙棕壬津錳州酣襟宵群賣崩緯雨翠蹬顛衷傲靳邁鈣洋囑邱證耙輩戚儀普舞甲呢措郵樞姓塑敏裹飯濰聚申桌明況凳徹棵響孜苛掏明爾蹲課按隔擲幸斟貨婪品尿紡桓廷轅花敢挽胚餾蔽撈八戚差哺決陸傀哥魯詛卞既滋文件控制程序已完成劇相罰鈴款栓吱長碳彩烙騾鯉能闌誕手驢籮躺疫饒才輥獺挨皆詫華宦捻吉嗽榔設(shè)牽戚歧淵散榮漲邯汐嫩繃纜豫疽誦誅葫俐裸捉緣鹿枉吁沿尉英頭鵲鴕顆凱標箭墜嫂擋添贏叁短拴娃展覆靖炙找芽