重大事故隱患檢查記錄表一、基本信息

1.檢查單位名稱：____________________

2.檢查時間：____________________

3.檢查地點：____________________

4.檢查人員：____________________

5.被檢查單位名稱：____________________

6.被檢查單位負責人：____________________

7.被檢查單位聯(lián)系電話：____________________

8.檢查依據(jù)：____________________

9.檢查依據(jù)編號：____________________

10.檢查依據(jù)文號：____________________

二、檢查項目及發(fā)現(xiàn)隱患

1.項目一：生產設備安全狀況

-檢查內容：設備運行是否正常，是否存在異常振動、噪音、發(fā)熱等現(xiàn)象。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

2.項目二：電氣安全

-檢查內容：電氣線路是否老化，接地是否良好，電氣設備是否定期維護。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

3.項目三：消防安全

-檢查內容：消防設施是否完好，疏散通道是否暢通，消防器材是否定期檢查。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

4.項目四：危險化學品管理

-檢查內容：危險化學品儲存是否符合規(guī)范，是否配備必要的安全防護設施。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

5.項目五：特種設備使用

-檢查內容：特種設備是否定期檢驗，操作人員是否持證上崗。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

6.項目六：勞動保護

-檢查內容：勞動保護設施是否齊全，員工是否正確佩戴個人防護用品。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

7.項目七：安全管理制度

-檢查內容：安全管理制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

8.項目八：應急預案

-檢查內容：應急預案是否制定，是否定期演練。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

9.項目九：現(xiàn)場安全管理

-檢查內容：現(xiàn)場作業(yè)是否規(guī)范，是否存在違章操作。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

10.項目十：其他

-檢查內容：其他可能存在安全隱患的方面。

-發(fā)現(xiàn)隱患：____________________

三、隱患整改措施及要求

1.對項目一生產設備安全狀況的隱患整改：

-整改措施：對發(fā)現(xiàn)異常的設備進行停機檢查，更換老化部件，加強日常維護保養(yǎng)。

-整改要求：設備恢復正常運行前不得繼續(xù)使用，確保安全操作。

2.對項目二電氣安全的隱患整改：

-整改措施：更換老化線路，修復接地不良問題，定期對電氣設備進行檢查和維護。

-整改要求：確保所有電氣設備符合國家安全標準，操作人員必須經過專業(yè)培訓。

3.對項目三消防安全的隱患整改：

-整改措施：修復損壞的消防設施，確保疏散通道暢通無阻，定期更新消防器材。

-整改要求：消防設施始終保持完好狀態(tài)，定期組織消防演練，提高員工應急能力。

4.對項目四危險化學品管理的隱患整改：

-整改措施：按照規(guī)定儲存危險化學品，完善安全防護設施，定期檢查儲存環(huán)境。

-整改要求：儲存區(qū)域符合國家安全規(guī)范，確保人員和環(huán)境安全。

5.對項目五特種設備使用的隱患整改：

-整改措施：對未檢驗或檢驗不合格的特種設備進行停用，安排專業(yè)機構進行檢驗。

-整改要求：所有特種設備必須定期檢驗，操作人員必須持證上崗。

6.對項目六勞動保護的隱患整改：

-整改措施：補充和完善勞動保護設施，確保員工正確佩戴個人防護用品。

-整改要求：員工必須了解并遵守勞動保護規(guī)定，公司提供必要的防護措施。

7.對項目七安全管理制度的隱患整改：

-整改措施：完善安全管理制度，確保制度得到有效執(zhí)行，定期進行安全檢查。

-整改要求：安全管理制度應清晰、具體，員工應充分了解并遵守。

8.對項目八應急預案的隱患整改：

-整改措施：更新應急預案內容，定期組織應急演練，提高應對突發(fā)事件的能力。

-整改要求：應急預案應具有可操作性，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

9.對項目九現(xiàn)場安全管理的隱患整改：

-整改措施：規(guī)范現(xiàn)場作業(yè)流程，禁止違章操作，加強現(xiàn)場安全監(jiān)督。

-整改要求：現(xiàn)場作業(yè)必須符合安全規(guī)范，及時發(fā)現(xiàn)并糾正安全隱患。

10.對項目十其他隱患的整改：

-整改措施：針對發(fā)現(xiàn)的每一項其他隱患，制定相應的整改措施。

-整改要求：對所有隱患進行徹底整改，確保無安全隱患存在。

四、隱患整改責任及期限

1.項目一生產設備安全狀況隱患整改責任：

-責任部門：設備管理部門

-責任人：設備管理負責人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內完成整改

2.項目二電氣安全隱患整改責任：

-責任部門：電氣安全管理部

-責任人：電氣安全主管

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起7個工作日內完成整改

3.項目三消防安全隱患整改責任：

-責任部門：消防安全管理部門

-責任人：消防安全主管

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起5個工作日內完成整改

4.項目四危險化學品管理隱患整改責任：

-責任部門：危險化學品管理部門

-責任人：危險化學品管理負責人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起15個工作日內完成整改

5.項目五特種設備使用隱患整改責任：

-責任部門：特種設備管理部門

-責任人：特種設備管理負責人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起20個工作日內完成整改

6.項目六勞動保護隱患整改責任：

-責任部門：人力資源管理部門

-責任人：人力資源主管

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內完成整改

7.項目七安全管理制度隱患整改責任：

-責任部門：安全管理部門

-責任人：安全管理負責人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起7個工作日內完成整改

8.項目八應急預案隱患整改責任：

-責任部門：應急管理部門

-責任人：應急管理負責人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起10個工作日內完成整改

9.項目九現(xiàn)場安全管理隱患整改責任：

-責任部門：現(xiàn)場作業(yè)管理部門

-責任人：現(xiàn)場作業(yè)管理負責人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起5個工作日內完成整改

10.項目十其他隱患整改責任：

-責任部門：根據(jù)隱患性質指定相關部門

-責任人：相關部門負責人

-整改期限：自檢查發(fā)現(xiàn)之日起10-20個工作日內完成整改

五、隱患整改驗收及反饋

1.驗收程序：

-整改責任部門在整改期限到期前向安全管理部門提交整改報告，包括整改措施、實施情況、驗收結果等。

-安全管理部門組織驗收小組，對整改情況進行現(xiàn)場檢查。

-驗收小組根據(jù)整改報告和現(xiàn)場檢查情況，評估整改效果，確定是否通過驗收。

2.驗收標準：

-整改措施符合國家相關安全標準和規(guī)定。

-隱患已徹底消除，不再存在安全隱患。

-相關設備和設施恢復正常運行狀態(tài)。

-員工已接受必要的培訓，了解并遵守相關安全規(guī)定。

3.驗收結果反饋：

-通過驗收的，驗收小組出具驗收合格報告，并通報被檢查單位。

-未通過驗收的，驗收小組提出整改意見，要求責任部門在規(guī)定時間內重新整改。

-被檢查單位應按照驗收小組的意見進行重新整改，直至驗收合格。

4.驗收記錄：

-安全管理部門應將驗收結果記錄在案，包括驗收日期、驗收人員、驗收意見等。

-驗收記錄應妥善保存，作為公司安全管理的檔案資料。

5.后續(xù)跟進：

-安全管理部門對已驗收合格的項目進行定期復查，確保整改措施持續(xù)有效。

-如發(fā)現(xiàn)新的安全隱患，應及時上報并采取措施進行整改。

6.溝通與協(xié)調：

-整改過程中，安全管理部門應與被檢查單位保持溝通，及時解決整改過程中遇到的問題。

-對于重大隱患或緊急情況，應立即上報公司領導，協(xié)調相關部門共同處理。

六、責任追究與獎懲

1.責任追究：

-對于未按時完成整改任務的部門或個人，將進行責任追究。

-責任追究包括但不限于警告、罰款、降職或解聘等。

-對于隱瞞安全隱患、故意拖延整改或整改措施不力的，將嚴肅處理。

2.獎懲措施：

-對于及時發(fā)現(xiàn)安全隱患并主動報告的個人或部門，給予表彰和獎勵。

-獎勵形式包括但不限于獎金、晉升機會、榮譽證書等。

-對于在安全管理工作中表現(xiàn)突出的個人或部門，給予表揚和獎勵。

3.追責程序：

-安全管理部門負責調查核實責任追究事宜。

-調查結果應提交給公司領導層審批。

-公司領導層根據(jù)調查結果作出最終決定。

4.獎懲實施：

-獎勵應在發(fā)現(xiàn)安全隱患后的一定時間內予以實施。

-追責措施應在責任確定后的一定時間內執(zhí)行。

-獎懲決定應通知到相關個人或部門。

5.檔案記錄：

-所有獎懲決定和責任追究記錄應予以詳細記錄。

-記錄應包括獎懲原因、措施、實施時間等。

-檔案記錄應妥善保存，以備查證。

6.公正透明：

-獎懲決定應基于事實，公正透明。

-個人或部門有權對獎懲決定提出申訴。

-公司應設立申訴機制，確保申訴得到及時處理。

7.教育培訓：

-通過獎懲措施，加強對員工安全意識和責任感的培養(yǎng)。

-定期組織安全教育培訓，提高員工對安全工作的認識。

8.領導責任：

-公司領導層對安全管理工作負總責。

-領導層應支持并監(jiān)督獎懲措施的執(zhí)行。

七、持續(xù)改進與預防措施

1.持續(xù)改進機制：

-建立安全管理體系持續(xù)改進機制，定期評估安全管理制度的有效性。

-通過內部審核、第三方評估等方式，識別潛在的安全風險和不足。

2.預防措施制定：

-針對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，制定具體的預防措施，防止類似問題再次發(fā)生。

-預防措施應包括技術改進、人員培訓、管理強化等方面。

3.技術改進：

-引入先進的安全技術和設備，提高生產過程中的安全性。

-對現(xiàn)有設備進行升級改造，消除設備隱患。

4.人員培訓：

-定期對員工進行安全教育和培訓，提高員工的安全意識和操作技能。

-加強對管理人員和操作人員的專業(yè)技能培訓，確保其能夠有效管理安全風險。

5.管理強化：

-加強安全管理制度的執(zhí)行力度，確保各項安全措施得到有效落實。

-建立安全責任制，明確各級人員的安全責任和義務。

6.風險評估：

-定期進行風險評估，識別和評估新的安全風險。

-根據(jù)風險評估結果，調整和優(yōu)化安全管理制度和預防措施。

7.應急準備：

-完善應急預案，定期組織應急演練，提高應對突發(fā)事件的能力。

-確保應急物資和設備的完好可用，確保應急響應迅速有效。

8.信息溝通：

-建立安全信息溝通機制，及時傳遞安全相關信息，確保信息透明。

-鼓勵員工參與安全管理工作，及時反饋安全問題和建議。

9.外部合作：

-與相關安全機構和專家合作，獲取專業(yè)意見和建議。

-參與行業(yè)安全交流活動，學習先進的安全管理經驗。

10.監(jiān)督檢查：

-定期進行安全監(jiān)督檢查，確保各項安全措施得到有效執(zhí)行。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤，確保整改到位。

八、記錄與報告

1.記錄要求：

-所有檢查記錄、整改措施、驗收結果等信息應詳細記錄。

-記錄應包括檢查時間、地點、人員、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、責任部門、驗收情況等。

-記錄應真實、準確、完整，便于追溯和查閱。

2.記錄方式：

-采用紙質記錄與電子記錄相結合的方式。

-紙質記錄應保存于安全管理部門的檔案柜中，電子記錄應存檔于公司內部信息系統(tǒng)中。

3.報告編制：

-定期編制安全檢查報告，總結檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和成效。

-報告應包括檢查概況、存在問題、整改措施及效果、下一步工作計劃等。

4.報告分發(fā)：

-報告應報送公司領導層、相關部門和責任人。

-報告還應抄送上級安全監(jiān)督管理部門，以備監(jiān)督檢查。

5.報告審核：

-安全管理部門對報告進行審核，確保報告內容準確無誤。

-審核通過的報告由安全管理部門負責人簽字確認。

6.報告存檔：

-報告應按照檔案管理規(guī)定進行存檔，保存期限應符合國家相關規(guī)定。

7.信息共享：

-在確保信息安全的前提下，將報告中的關鍵信息向員工公開，提高員工的安全意識。

8.數(shù)據(jù)分析：

-對檢查記錄和報告中的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，找出安全管理的薄弱環(huán)節(jié)。

-分析結果用于指導后續(xù)的安全管理改進工作。

9.反饋與改進：

-收集各部門對報告的意見和建議，及時反饋至安全管理部門。

-根據(jù)反饋意見，對報告內容和安全管理措施進行改進。

10.跨部門協(xié)作：

-報告的編制和分發(fā)需要跨部門協(xié)作，確保信息流通和責任落實。

九、培訓與教育

1.培訓計劃：

-制定年度安全培訓計劃，確保所有員工定期接受安全培訓。

-計劃應包括新員工入職培訓、崗位技能培訓、安全知識更新培訓等。

2.培訓內容：

-培訓內容應涵蓋安全法律法規(guī)、公司安全管理制度、事故案例分析、應急處理措施等。

-針對不同崗位和工種，培訓內容應具有針對性和實用性。

3.培訓方式：

-采用課堂講授、現(xiàn)場演示、案例分析、模擬演練等多種培訓方式。

-利用多媒體技術和網絡平臺，提高培訓的互動性和趣味性。

4.培訓師資：

-邀請內部有經驗的專家和外部專業(yè)講師進行培訓。

-培訓師資應具備豐富的安全管理知識和實踐經驗。

5.培訓考核：

-培訓結束后，對參訓員工進行考核，確保培訓效果。

-考核形式包括筆試、實操、討論等。

6.培訓記錄：

-記錄每位員工的培訓情況，包括培訓時間、內容、考核結果等。

-培訓記